2022年南縣公安局部門整體支出資金績效評價報告
2022年南縣公安局部門整體支出資金績效評價報告
按照《南縣財政局關于做好2022年績效自評工作的通知》南財函〔2023〕11號文件文件精神要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，切實提高財政資金使用效益，參照有關財政支出評價績效體系，認真組織對2022年度縣財政預算批復資金進行自查考評，現(xiàn)將2022年度南縣公安局專項資金績效評價有關情況報告如下：
一、基本情況
（一）項目單位概況
南縣公安局是具有武裝性質(zhì)的行政管理單位機關，依法行使維護社會治安和打擊犯罪等以下職權(quán)：預防、制止和偵察犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；組織、實施消防工作，對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理;管理戶政、國籍、入境出境的有關事務；指導和監(jiān)督重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導群眾性治安防范工作以及法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。
南縣公安局內(nèi)設政工室、工會、督查大隊、警務保障室、指揮中心、法治室、刑事偵查大隊、治安管理大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、禁毒大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、市局網(wǎng)技支隊派駐南縣網(wǎng)技大隊、網(wǎng)安大隊、情報中心、巡特警大隊、人口與出入境大隊、交警大隊等17個機構(gòu)。下設南洲派出所、九都山派出所、浪拔湖派出所、武圣宮派出所、麻河口派出所、廠窖派出所、中魚口派出所、三仙湖派出所、茅草街派出所、烏嘴派出所、青樹嘴派出所、明汕頭派出所、華閣派出所、水上派出所、八百弓派出所、荷花派出所等16個派出所。
南縣公安局現(xiàn)共有在職人員483人。
（三）整體支出績效評價實施步驟
2022年的項目績效評價工作，主要是對2022年度整體支出的實施情況、實施結(jié)果、資金利用及產(chǎn)生影響等情況做出分析及評價并設立了績效目標。收到《南縣財政局關于做好2021年績效自評工作的通知》南財函〔2023〕11號文件后，收集了2022年度南縣公安局年初預算文件，部門決算數(shù)據(jù)，年終總結(jié)，整體工作完成情況等材料。根據(jù)相關資料及指標體系，對應支出數(shù)據(jù)等結(jié)果進行自評，績效評價工作主要過程如下：
1.核實數(shù)據(jù)。對2022年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實，與2021年度部門整體支出情況進行比較分析。
2.查閱資料。查閱2022年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關文件資料和財務憑證。
3.歸納匯總。對收集的評價材料進行綜合分析、歸納匯總。
4.根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分，完成項目支出績效評價工作。
二、部門整體支出情況
（一）2022年部門決算收支完成情況。
1、收入：預算內(nèi)收入14230.46 萬元，同比上年增加1249.74萬元，占比9.6%，增加部分主要用于業(yè)務用房和三所一隊等基礎設施建設。
2.支出：本年總支出 14230.46 萬元，同比上年增加1249.74萬元，占比9.6%，增加部分主要用于業(yè)務用房和三所一隊等基礎設施建設。
（二）部門整體支出情況分析
2022年度年初財政預算資金為 6836.23萬元，預算調(diào)整數(shù)為 14230.46萬元 ,到2022年12月底全部撥付到位，我局根據(jù)年初預算編制及時制定計劃組織實施。我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格控制公務接待和公務用車費用的支出。尤其是在專項經(jīng)費的支出上，我們力爭做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金分配，無挪用專項經(jīng)費的現(xiàn)象。做到了先有預算、后有執(zhí)行，預算與執(zhí)行步伐一致。
三、整體支出績效評價情況
（一）績效評價的目的
此次績效評價的目的是:嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出效績理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進公安工作又快又好的發(fā)展。
（二）績效目標的實現(xiàn)情況。
2022年度全年資金撥付和使用均按計劃進度完成，全年經(jīng)費的撥付和使用均及時、合理，未發(fā)生因經(jīng)費問題影響工作的情況。 在打擊犯罪方面卓有成效，全年刑事案件破案率同比上升16%，受理治安案件同比上升75.2%，偵破打擊效能明顯提升。強化重案偵破。堅持齊抓共管、群防群治。全縣命案零發(fā)生，八類惡性案件發(fā)案同比下降42.8%。強化專案攻堅，“6.26”非法經(jīng)營案，凍結(jié)涉案資金2.4億元。強化電詐打擊。通過涉卡線索研判，成功打掉多個涉詐洗錢團伙，全年破電信網(wǎng)絡詐騙案件同比增長127%。強化黃賭打擊。推進禁毒綜合治理，有效開展宣傳教育、外流治理、掛牌整治、重點物品管理等工作，推進“清源斷流”專項行動，健全專案經(jīng)營、偵查、情報等機制，強化經(jīng)濟犯罪打擊。破獲經(jīng)濟犯罪案件，挽回經(jīng)濟損失1390余萬元。強化生態(tài)環(huán)境打擊，辦理非法狩獵案5起、非法采礦案1起、非法捕撈水產(chǎn)品案62起，“生態(tài)三湘”行動全市排名前列。
（三）社會效益。
積極參與南縣平安建設，依法打擊各類刑事犯罪，維護社會和諧穩(wěn)定，為百姓生活營造了公平、和諧的社會環(huán)境，社會滿意度較高。將服務寓于公安行政管理工作，最大限度提升了群眾安全感滿意度。
四、存在的主要問題
績效管理工作與業(yè)務工作結(jié)合不夠緊密。礙于公安業(yè)務工作的特殊性和復雜性，在設置績效評價工作指標體系時，不能夠與公安業(yè)務工作較好結(jié)合，對產(chǎn)出指標和效益指標不能夠客觀真實反映出完成公安工作的實際情況評價指標體系需進一步完善。財政資金支出評價對象涉及部門和警種多，指標設置差異性大，難以把握評價的辦法，不能滿足目前工作開展的需要。
五、改進措施
下一步，南縣公安局將加強相關人員培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平，進一步探索完善績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善績效評價指標體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
