南縣公安局2023年部門預算
南縣公安局
2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣公安局主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于公安警務工作的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，分析研究全縣的社會治安狀況，組織、指導全縣公安警務工作。
（二）加強全縣公安民警的教育和管理，制定全縣公安民警培訓、教育及公安宣傳的計劃和措施，檢查監(jiān)督落實情況。
（三）制定全縣公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍狀況，實施警務督查；加強對全縣公安民警的監(jiān)督；負責查處全縣公安民警違紀案件。
（四）掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情報信息，分析形勢，為縣委、縣政府和上級公安機關(guān)決策及時提供信息和依據(jù)。
（五）組織偵破刑事案件、經(jīng)濟案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子，承擔縣禁毒工作領(lǐng)導小組辦公室的日常工作。
（六）對法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的場所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進行治安管理，依法查處各類治安案件。
（七）依法對集會、游行、示威活動和大型群體性活動進行管理。
（八）管理110報警指揮系統(tǒng)，處理110報警、群眾求助和監(jiān)督電話，對緊急治安事件和重大緊急情況，實施統(tǒng)一指揮調(diào)度。
（九）負責組織、指導全縣的治安巡邏防控工作，對全縣社會治安實施動態(tài)管理。
（十）指導、監(jiān)督全縣國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安工作和隊伍建設(shè)。
（十一）負責對全縣保安服務公司、內(nèi)部保安組織、保安培訓機構(gòu)的監(jiān)督管理。
（十二）負責對全縣計算機信息系統(tǒng)的安全監(jiān)察和管理。
（十三）依法管理戶籍、居民身份證，對被判管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考查。
（十四）受理、審核公民出國境申請；受理、審核境外人員簽證、證件申請；處理國籍事務；收集、處理出入境情報信息；查處出入境違法活動；負責在南境外人員管理工作；指導賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。
（十五）依法管理全縣道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護全縣的道路交通秩序。
（十六）組織指導全縣消防工作，依法進行消防監(jiān)督。
（十七）組織實施全縣范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。
（十八）負責看守所、治安拘留所的建設(shè)和管理工作。
（十九）負責全縣公安機關(guān)裝備和后勤工作。
（二十）負責全縣安全防范和遵守公共秩序的宣傳工作。
（二十一）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、人員情況
南縣公安局現(xiàn)有人員601人。其中：在職490人，退休111人。
三、機構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)股室17個，派出所16個，全部納入2023年部門預算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：政工室、紀檢監(jiān)察室、指揮中心、情報信息中心、警務保障室、法制室、人口與出入境管理大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、治安管理大、禁毒大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、巡特警大隊、看守所、治安拘留所、社會化禁毒辦公室 、網(wǎng)安大隊
派出所分別是：南洲派出所、茅草街派出所、三仙湖派出所、華閣派出所、明山頭派出所、青樹嘴派出所、武圣宮派出所、廠窖派出所、烏嘴派出所、八百弓派出所、中魚口派出所、荷花派出所、九都派出所、浪拔湖派出所、麻河口派出所水上派出所
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣公安局沒有二級單位，故納入 2023年部門預算編制范圍的只有南縣公安局本級。
第二部分 2023年部門預算表
本單位2023年部門預算表見附件
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣公安局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣公安局2023年收支預算總額7281.21萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣公安局2023年收入預算7281.21萬元，具體如下：一般公共預算7281.21萬元，占比100 %。
2023年收入預算與上年相比，增加449.98萬元，增長6.59%，主要是人員經(jīng)費開支增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣公安局2023年支出預算7281.21萬元，其中：基本支出6191.21萬元，占85.03%；項目支出1090萬元，占14.97%。
2023年支出預算與上年相比，增加449.98萬元，增長6.59%，主要是人員經(jīng)費支出增加。
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
南縣公安局2023年支出部門預算7281.21萬元，其中：工資福利支出4666.7萬元，占64.1 %；商品服務支出1910.46萬元（ 基本支出820.46萬元，項目支出1090萬元 ），占26.24%；對個人家庭的補助704.04萬元，占9.67 %。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣公安局2023年財政撥款收支總預算7281.21萬元。
（一）收入預算。收入預算7281.21萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款7281.21萬元（其中：經(jīng)費撥款6661.21萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款620萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算7281.21萬元，包括：一般公共服務支出5720.17萬元，占比78.56%；社會保障和就業(yè)支出1190.19萬元，占比16.35%；衛(wèi)生健康支出148.37萬元，占比2.04%；住房保障支出222.48萬元，占比3.05%。
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣公安局2023年一般公共預算當年撥款7281.21萬元，比2022年預算數(shù)增加（或減少）444.98萬元，增長6.59% ，主要原因：增加了基礎(chǔ)績效。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出 5720.17 萬元，占78.56 %；社會保障和就業(yè)支出1190.19 萬元，占16.35 %；衛(wèi)生健康支出148.37 萬元，占2.04 %；住房保障支出222.48萬元，占3.05 %。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為4630.17萬元，比2022年預算數(shù)增加369.46萬元，增長8.68%。主要原因是增人增資。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為296.73萬元，比2022年預算數(shù)增加16.9 萬元，增長6.04%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為148.37萬元，比2022年預算數(shù)增加8.45萬元，增長5.7%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算數(shù)為41.05萬元，比2022年預算數(shù)增加1.32萬元，增長3.3%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為148.37萬元，比2022年預算數(shù)增加16.65萬元，增長11.23%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為222.48萬元，比2022年預算數(shù)增加12.67萬元，增長6.04%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
南縣公安局2023年一般公共預算基本支出6191.21萬元，其中：
人員經(jīng)費5370.74萬元，占基本支出86.75%，比2022年預算數(shù)增加466.77萬元，增長 9.52 %。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、獎金、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、績效工資、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費820.46萬元，占基本支出13.25%，比2022年預算數(shù)減少18萬元，下降2.15%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務用車運行維護費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣公安局2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為29.2萬元，其中：公務接待費7.2萬元，公務用車購置及運行費22萬元（其中，公務用車運行費22萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與相比上年減少）0.8萬元，下降 2.67%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預算1090萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括專案專項、禁毒專項、天網(wǎng)工程及基礎(chǔ)建設(shè)專項，一村一輔警專項，辦案費專項。
其中：辦案費358萬元，主要用于辦案；專案專項100萬元，主要用于專案辦案費等方面；禁毒專項128萬元，主要用于禁毒辦案費、宣傳費、工作經(jīng)費等方面; 科技興警及基礎(chǔ)建設(shè)專項430萬元，主要用于天網(wǎng)工程維護和派出所建設(shè);一村一輔警專項74萬元，主要用于一村一輔警工資支出。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年南縣公安局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算820.46萬元，比2022年預算數(shù)減少18萬元，下降2.15%。主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約，大力壓減機關(guān)運行開支。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣公安局局會議費預算1萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣公安局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務用車49輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車49輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2023年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款7281.21萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款1015萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
