南縣公安局2024年部門預(yù)算
南縣公安局2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職能
二、人員情況
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣公安局主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于公安警務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，分析研究全縣的社會治安狀況，組織、指導(dǎo)全縣公安警務(wù)工作。
（二）加強(qiáng)全縣公安民警的教育和管理，制定全縣公安民警培訓(xùn)、教育及公安宣傳的計(jì)劃和措施，檢查監(jiān)督落實(shí)情況。
（三）制定全縣公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊(duì)伍狀況，實(shí)施警務(wù)督查；加強(qiáng)對全縣公安民警的監(jiān)督；負(fù)責(zé)查處全縣公安民警違紀(jì)案件。
（四）掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情報(bào)信息，分析形勢，為縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)決策及時(shí)提供信息和依據(jù)。
（五）組織偵破刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子，承擔(dān)縣禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（六）對法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的場所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進(jìn)行治安管理，依法查處各類治安案件。
（七）依法對集會、游行、示威活動和大型群體性活動進(jìn)行管理。
（八）管理110報(bào)警指揮系統(tǒng)，處理110報(bào)警、群眾求助和監(jiān)督電話，對緊急治安事件和重大緊急情況，實(shí)施統(tǒng)一指揮調(diào)度。
（九）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣的治安巡邏防控工作，對全縣社會治安實(shí)施動態(tài)管理。
（十）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安工作和隊(duì)伍建設(shè)。
（十一）負(fù)責(zé)對全縣保安服務(wù)公司、內(nèi)部保安組織、保安培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。
（十二）負(fù)責(zé)對全縣計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全監(jiān)察和管理。
（十三）依法管理戶籍、居民身份證，對被判管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考查。
（十四）受理、審核公民出國境申請；受理、審核境外人員簽證、證件申請；處理國籍事務(wù)；收集、處理出入境情報(bào)信息；查處出入境違法活動；負(fù)責(zé)在南境外人員管理工作；指導(dǎo)賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。
（十五）依法管理全縣道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護(hù)全縣的道路交通秩序。
（十六）組織指導(dǎo)全縣消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督。
（十七）組織實(shí)施全縣范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。
（十八）負(fù)責(zé)看守所、治安拘留所的建設(shè)和管理工作。
（十九）負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)裝備和后勤工作。
（二十）負(fù)責(zé)全縣安全防范和遵守公共秩序的宣傳工作。
（二十一）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣公安局現(xiàn)有人員600人，在職496人，退休104人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，派出所16個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：政工室、紀(jì)檢監(jiān)察室、指揮中心、情報(bào)信息中心、警務(wù)保障室、法制室、人口與出入境管理大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、治安管理大、禁毒大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、看守所、治安拘留所、社會化禁毒辦公室、網(wǎng)安大隊(duì)
派出所分別是：南洲派出所、茅草街派出所、三仙湖派出所、華閣派出所、明山頭派出所、青樹嘴派出所、武圣宮派出所、廠窖派出所、烏嘴派出所、八百弓派出所、中魚口派出所、荷花派出所、九都派出所、浪拔湖派出所、麻河口派出所、水上派出所
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣公安局本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣公安局2024年收支預(yù)算總額5870.93萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣公安局2024年收入預(yù)算5870.93萬元，具體如下：一般公共預(yù)算5870.93萬元，占比100%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少1410.28萬元，減少19.37%。主要是按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約,壓減相關(guān)費(fèi)用。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣公安局2024年支出預(yù)算5870.93萬元，其中：基本支出4101.33萬元，占69.86%；項(xiàng)目支出1769.6萬元，占30.14%。2024年支出預(yù)算與上年相比，減少1410.28萬元，減少19.37%。主要是按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約,壓減相關(guān)費(fèi)用。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣公安局2024年支出部門預(yù)算5870.93萬元，其中：工資福利支出4457.49萬元（基本支出3214.29萬元，項(xiàng)目支出1243.2萬元），占75.92%；商品服務(wù)支出1400.83萬元（基本支出874.43萬元，項(xiàng)目支出526.4萬元），占23.86%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助12.62萬元，占0.22%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣公安局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5870.93萬元。減少1410.28萬元，減少19.37%。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算5870.93萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款5870.93萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款5870.93萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算5870.93萬元，包括：公共安全支出5184.59萬元，占比88.3%；社會保障和就業(yè)支出330.13萬元，占比5.63%；衛(wèi)生健康支出142.48萬元，占比2.43%；住房保障支出213.72萬元，占比3.64%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣公安局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5870.93萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1410.28萬元，減少19.37%。主要原因：按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出5184.59萬元，占88.3%；社會保障和就業(yè)支出330.13萬元，占5.63%；衛(wèi)生健康支出142.48萬元，占2.43%；住房保障支出213.72萬元，占3.64%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1．公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5058.19萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加428.02萬元，增長9.24%。主要原因是日常運(yùn)行工作的細(xì)化完善，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
2．一般公共服務(wù)（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為126.4萬元，比2023年預(yù)算數(shù)建少963.6萬元，減少88.4%。主要原因是落實(shí)中央過緊日子政策，壓減相關(guān)費(fèi)用。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少704.04萬元，減少100%。主要原因是退休人員工資列入縣財(cái)政預(yù)算發(fā)放。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為284.96萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少11.77萬元，減少3.96%。主要原因是落實(shí)中央過緊日子政策，壓減相關(guān)費(fèi)用。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬元。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為45.16萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加4.11萬元，增長10.01%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為142.48萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少5.89萬元，下降3.97%，主要原因是醫(yī)保調(diào)整比例。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為213.72萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少8.76萬元，減少3.94%。主要原因是和津補(bǔ)貼基數(shù)調(diào)整，總額減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣公安局2024年一般公共預(yù)算基本支出4101.33萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3226.9萬元，占基本支出78.68%，比2023年預(yù)算數(shù)減少2143.84萬元，減少39.92%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)874.43萬元，占基本支出21.32%，比2023年預(yù)算數(shù)增加53.97萬元，增長6.58%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣公安局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為29.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)7.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)22元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)22萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年無變化，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算1769.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括輔警配套資金、專案專項(xiàng)、禁毒專項(xiàng)、天網(wǎng)工程及基礎(chǔ)建設(shè)專項(xiàng)。
其中：輔警配套資金1243.2萬元，主要用于警務(wù)輔助人員工資開支，禁毒專項(xiàng)126.4萬元，主要用于禁毒辦案費(fèi)、宣傳費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)等方面;科技興警及基礎(chǔ)建設(shè)專項(xiàng)400萬元，主要用于天網(wǎng)工程維護(hù)和派出所建設(shè)。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5058.19萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加428.03萬元，增長9.24%。主要原因是日常運(yùn)行工作的細(xì)化完善，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣公安局局會議費(fèi)預(yù)算1萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
2024年南縣公安局會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開全縣公安會議，參加人數(shù)178人，內(nèi)容為全縣公安工作總結(jié)及布置安排。
（三）政府采購情況。
2024年南縣公安局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車62輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車53輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車9輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值0萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1769.6萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目3個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1769.6萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
