2023年度南縣公安局整體支出績效評價報告
按照《南縣財政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》南財函〔2024〕5號文件文件精神要求，進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高財政資金使用效益 ，參照有關(guān)財政支出評價績效體系，認(rèn)真組織對2023年度縣財政預(yù)算批復(fù)資金進(jìn)行自查考評，現(xiàn)將2023年度南縣公安局自評情況報告如下：
一、基本情況
（一）單位基本情況
南縣公安局是具有武裝性質(zhì)的行政管理單位機(jī)關(guān)，依法行使維護(hù)社會治安和打擊犯罪等以下職權(quán)：預(yù)防、制止和偵察犯罪活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；組織、實(shí)施消防工作，對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理;管理戶政、國籍、入境出境的有關(guān)事務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性治安防范工作以及法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
南縣公安局內(nèi)設(shè)政工室、工會、督查大隊(duì)、警務(wù)保障室、指揮中心、法制室、刑事偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、市局網(wǎng)技支隊(duì)派駐南縣網(wǎng)技大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、情報中心、巡特警大隊(duì)、人口與出入境大隊(duì)、交警大隊(duì)等17個機(jī)構(gòu)。下設(shè)南洲派出所、九都山派出所、浪拔湖派出所、武圣宮派出所、麻河口派出所、廠窖派出所、中魚口派出所、三仙湖派出所、茅草街派出所、烏嘴派出所、青樹嘴派出所、明汕頭派出所、華閣派出所、水上派出所、八百弓派出所、荷花派出所等16個派出所。
南縣公安局現(xiàn)共有在職人員234人，退休人員111人，警務(wù)輔助人員255 人。
(二) 部門整體支出概況
我局收入主要來源于財政撥款收入。
我局支出主要用于開展公安業(yè)務(wù)活動，公安業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)涵蓋了公安機(jī)關(guān)在執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)、維護(hù)社會治安、打擊犯罪活動以及服務(wù)人民群眾等多個方面所需的費(fèi)用。其中，包括人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及其他相關(guān)費(fèi)用等多個方面。
1、2023年部門收入17490.89萬元。其中：預(yù)算內(nèi)收入16116萬元，其他收入1374.89萬元。
2、本年總支出18600.23萬元，其中基本支出 7504.97萬元，（人員支出 4820.88萬元，占基本支出64% ：公用經(jīng)費(fèi)支出2684.08 萬元，占基本支出36%）主要是為保障行政機(jī)關(guān)管理工作正常運(yùn)行而發(fā)生的必要費(fèi)用。項(xiàng)目支出 11095.26萬元。
本年支出同比上年增加8.92%，增加部分主要用于新業(yè)務(wù)用房和三所一隊(duì)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1112.86 萬元，本年收入 17490.89 萬元，本年支出 18600.23 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 3.52萬元。
(三) 部門整體支出績效目標(biāo)
2023年，我局進(jìn)一步加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行的管理，完善體制機(jī)制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度，提高預(yù)算資金的使用效率。同時，強(qiáng)化對預(yù)算資金的績效管理，對受客觀因素影響的預(yù)算項(xiàng)目及時作出調(diào)整，科學(xué)合理使用，促進(jìn)預(yù)算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。
（四）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析
2023年初財政預(yù)算資金為 7281.21 萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為17490.89 萬元,到2023年12月底全部撥付到位，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。
在支出過程中，我局在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度的規(guī)定收支，資金撥付友完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，保證資金使用的合規(guī)性。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用的支出。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出上，我們力爭做到專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配，無挪用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象。做到了先有預(yù)算、后有執(zhí)行，預(yù)算與執(zhí)行步伐一致。
二、績效評價工作情況
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2023年度績效自評工作的通知》南財函〔2024〕5號精神要求，結(jié)合部門整體績效指標(biāo)完成情況及對部門整體成本、部門整體效率、部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，部門整體績效綜合評價為各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到指標(biāo)要求，整體績效實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，綜合部門整體績效自評分為91分。（詳見：南縣公安局2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績效評價指標(biāo)評分表）
(一) 績效評價目的。
加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出效績理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金利用效率，促進(jìn)決策的科學(xué)化，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高公安工作效率。
（二）績效評價工作過程。
此次績效評價主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評價等內(nèi)容。
收到南縣財政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》南財函〔2024〕5號文件后，收集了2023年度南縣公安局年初預(yù)算文件，部門決算數(shù)據(jù)，年終總結(jié)，整體工作完成情況等材料。并及時成立了預(yù)算績效管理自評小組，根據(jù)相關(guān)資料及指標(biāo)體系，對應(yīng)支出數(shù)據(jù)等結(jié)果進(jìn)行自評。
1.核實(shí)數(shù)據(jù)。對2023年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，與2022年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。
2.查閱資料。查閱2023年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。
3.根據(jù)評價材料結(jié)合各項(xiàng)評價指標(biāo)進(jìn)行分析評分，完成支出績效評價工作。
三、主要績效及評價結(jié)論
2023年度全年資金撥付和使用均按計(jì)劃進(jìn)度完成，全年經(jīng)費(fèi)的撥付和使用均及時、合理，在財務(wù)上嚴(yán)格審核，嚴(yán)控日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出，未發(fā)生因經(jīng)費(fèi)問題影響工作的情況，資金使用無虛列支出，保證資金的使用效能。
（一）經(jīng)濟(jì)性分析
我局堅(jiān)持過“緊日子”，加強(qiáng)對資金的績效管理，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)，在財務(wù)上嚴(yán)格審核把關(guān)，把每一分錢都用到刀刃上，嚴(yán)控日常公用經(jīng)費(fèi)支出，未出現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼情況，資金使用無虛列支出，保證資金的使用效能。
（二）有效性分析
我局在縣委、縣政府和縣局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，全體民警團(tuán)結(jié)進(jìn)取，奮勇拼搏，各項(xiàng)工作取得了顯著成效，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全部完成，破獲部級集群目標(biāo)案件1起，新立部督、省督目標(biāo)案件各一起，湖南省公眾安全感民意調(diào)查全市排名第二。
（三）可持續(xù)性分析
始終保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢，常態(tài)化開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，全面加強(qiáng)社會面管控和行業(yè)管理，確保社會大局穩(wěn)定，為南縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。
四、存在的問題
（一）經(jīng)費(fèi)保障存在缺口。公用經(jīng)費(fèi)縣財政預(yù)算為民警2.5萬元每人/每年，實(shí)際支出為5萬元每人/每年，該資金缺口較大。
（二）財政撥款的年初預(yù)算數(shù)與年終決算數(shù)的差異較大。年中追加經(jīng)費(fèi)多，預(yù)算控制率較低，導(dǎo)致績效管理難。原因是基建項(xiàng)目沒有納入年度預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算收入支出與實(shí)際執(zhí)行率差異較大。因部門資金的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
五、有關(guān)建議
1.進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化，進(jìn)一步建立健全財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度，進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督體系。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)對本單位績效評價工作的重視，提高預(yù)算績效申報工作質(zhì)量，盡量采取定量完成，制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。
六、其他需要說明的問題
無
