2023年度南縣公安局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）單位基本情況
南縣公安局是具有武裝性質(zhì)的行政管理單位機(jī)關(guān)，依法行使維護(hù)社會(huì)治安和打擊犯罪等以下職權(quán)：預(yù)防、制止和偵察犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；組織、實(shí)施消防工作，對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理;管理戶政、國(guó)籍、入境出境的有關(guān)事務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性治安防范工作以及法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
南縣公安局內(nèi)設(shè)政工室、工會(huì)、督查大隊(duì)、警務(wù)保障室、指揮中心、法制室、刑事偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、市局網(wǎng)技支隊(duì)派駐南縣網(wǎng)技大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、情報(bào)中心、巡特警大隊(duì)、人口與出入境大隊(duì)、交警大隊(duì)等17個(gè)機(jī)構(gòu)。下設(shè)南洲派出所、九都山派出所、浪拔湖派出所、武圣宮派出所、麻河口派出所、廠窖派出所、中魚口派出所、三仙湖派出所、茅草街派出所、烏嘴派出所、青樹嘴派出所、明汕頭派出所、華閣派出所、水上派出所、八百弓派出所、荷花派出所等16個(gè)派出所。
南縣公安局現(xiàn)共有在職人員234人，退休人員111人，警務(wù)輔助人員255 人。
(二) 績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
根據(jù)《中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)政法經(jīng)費(fèi)保障工作的意見>的通知》，公安部、財(cái)政部《關(guān)于加強(qiáng)公安轉(zhuǎn)移支付資金使用管理工作的意見》，2023年共下達(dá)項(xiàng)目資金1090萬元，其中辦案經(jīng)費(fèi)358萬元，禁毒經(jīng)費(fèi)128萬元，科技興警及基礎(chǔ)建設(shè)430萬元，一村一輔警74萬元,專案經(jīng)費(fèi)100萬元。根據(jù)湖南省公安廳下發(fā)的《關(guān)于2017年中央和省級(jí)兩級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金下達(dá)情況的通知》精神，明確辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費(fèi)只能用于辦案或者相關(guān)公安業(yè)務(wù)工作開支。專項(xiàng)資金均由財(cái)政局預(yù)算下達(dá)，南縣公安局經(jīng)審批后實(shí)施，實(shí)行專款專用。
1.產(chǎn)出指標(biāo)
（1）數(shù)量指標(biāo)
2023年我局共完成治安拘留534人次，刑事拘留577人次，偵查終結(jié)刑事案件1118件，移送毒品案件14件，移送毒品犯罪嫌疑人68人。
（2）質(zhì)量指標(biāo)
2023年全縣天網(wǎng)1-4期維護(hù)率為100%，完成了三仙湖派出所主體工程建設(shè)。
（2）時(shí)效性
受理案件及時(shí)率為100%，案件結(jié)案及時(shí)率為100%。
2.效益指標(biāo)
刑事、治安案件發(fā)案數(shù)較上年下降實(shí)現(xiàn)率100%，破案率提升率1.5%，社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)執(zhí)行率100%。
3.滿意度指標(biāo)
2023年，湖南省公眾安全感民意調(diào)查滿意度為97.56%,全市排名第二。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
2023年，南縣公安局進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目為辦案經(jīng)費(fèi)、禁毒經(jīng)費(fèi)、專案費(fèi)和科技興警4個(gè)，根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度績(jī)效自評(píng)工作的通知》南財(cái)函〔2024〕5號(hào)精神要求，結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況及對(duì)項(xiàng)目成本、項(xiàng)目效率、部門績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到指標(biāo)要求，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，綜合項(xiàng)目自評(píng)分為，93分。
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
通過績(jī)效評(píng)價(jià)全面分析該項(xiàng)目資金使用、管理和項(xiàng)目實(shí)施情況，進(jìn)一步規(guī)范南縣公安局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用及管理制度的建立，強(qiáng)化財(cái)政資金支出績(jī)效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
(二) 項(xiàng)目資金
2023年我局年初縣本級(jí)預(yù)算共下達(dá)項(xiàng)目資金1090萬元（含辦案經(jīng)費(fèi)358萬元，禁毒經(jīng)費(fèi)128萬元，科技興警及基礎(chǔ)建設(shè)430萬元，一村一輔警74萬元,專案經(jīng)費(fèi)100萬元），使用金額為1090萬元，項(xiàng)目資金到位率及使用率均為100% ，且專款專用，無擠占及挪用情況。
辦案經(jīng)費(fèi)主要用于案件辦理過程中產(chǎn)生的差旅、體檢鑒定、車輛燃油費(fèi)、誤餐費(fèi)及其他費(fèi)用支出；禁毒經(jīng)費(fèi)主要用于禁毒案件辦理產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用、禁毒材料購置及宣傳費(fèi)用等；科技興警及基礎(chǔ)建設(shè)主要用于天網(wǎng)工程建設(shè)、維護(hù)費(fèi)用及三仙湖派出所主體工程建設(shè)：一村一輔警專項(xiàng)主要用于村輔警工資發(fā)放；專案經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)主要用于專案辦理過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)辦案費(fèi)用。
(三) 項(xiàng)目組織情況分析
根據(jù)南財(cái)函〔2024〕5號(hào)文件要求，我局按下列步驟開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
（1）前期準(zhǔn)備。我局抽調(diào)專人成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，明確了工作職責(zé)，制定了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)方案，設(shè)計(jì)了相關(guān)表格，聯(lián)系了相關(guān)部門和單位，確定了實(shí)施時(shí)間。
（2）實(shí)施情況。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施步驟：（1）召開座談會(huì)。組織項(xiàng)目單位管理層、責(zé)任人員及相關(guān)代表召開座談會(huì)，聽取該項(xiàng)目有關(guān)情況介紹；（2）收集核查資料。收集該項(xiàng)目相關(guān)文件和項(xiàng)目單位相關(guān)制度等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項(xiàng)目支出是否合規(guī)，資金撥付手續(xù)是否齊全，是否存在截留、挪用等情況；
（3）現(xiàn)場(chǎng)查看。進(jìn)入實(shí)地查看，調(diào)查走訪，發(fā)放問卷調(diào)查。
（4）歸納匯總。對(duì)提供材料及自評(píng)報(bào)告，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；
（5）得出評(píng)價(jià)結(jié)論，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
( 四) 項(xiàng)目管理情況分析。主要包括項(xiàng)目管理制度、辦法的制訂、 日常檢查監(jiān)督管理等情況。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
2023年度我局項(xiàng)目資金全年撥付和使用均按計(jì)劃進(jìn)度完成，全年經(jīng)費(fèi)的撥付和使用均及時(shí)、合理，在財(cái)務(wù)上嚴(yán)格審核，，未發(fā)生因經(jīng)費(fèi)問題影響工作的情況，資金使用無虛列支出，保證資金的使用效能。
(一)經(jīng)濟(jì)性分析
我局堅(jiān)持過“緊日子”，加強(qiáng)對(duì)資金的績(jī)效管理，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，在財(cái)務(wù)上嚴(yán)格審核把關(guān)，把每一分錢都用到刀刃上，嚴(yán)控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，未出現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼情況，資金使用無虛列支出，保證資金的使用效能。
（二）有效性分析
我局在縣委、縣政府和縣局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，全體民警團(tuán)結(jié)進(jìn)取，奮勇拼搏，各項(xiàng)工作取得了顯著成效，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全部完成，破獲部級(jí)集群目標(biāo)案件1起，新立部督、省督目標(biāo)案件各一起，湖南省公眾安全感民意調(diào)查全市排名第二。2023年我局榮獲多項(xiàng)市級(jí)及以上榮譽(yù)集體稱號(hào)。
（三）可持續(xù)性分析
始終保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，常態(tài)化開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，全面加強(qiáng)社會(huì)面管控和行業(yè)管理，確保社會(huì)大局穩(wěn)定，為南縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。
四、存在的問題
(一) 專項(xiàng)管理方面：資金管理辦法不夠細(xì)化，需細(xì)化專項(xiàng)資金管理辦法，以確保專項(xiàng)資金使用的規(guī)范化及合理性。
(二) 資金撥付方面及資金使用方面的問題。撥付的及時(shí)性有待進(jìn)一步加強(qiáng)，資金使用有待進(jìn)一步細(xì)化。
五、其他需要說明的問題
無
