南縣公安局2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣公安局主要職能是：
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于公安警務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，分析研究全縣的社會治安狀況，組織、指導全縣公安警務(wù)工作。
2.加強全縣公安民警的教育和管理，制定全縣公安民警培訓、教育及公安宣傳的計劃和措施，檢查監(jiān)督落實情況。
3.制定全縣公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍狀況，實施警務(wù)督查；加強對全縣公安民警的監(jiān)督；負責查處全縣公安民警違紀案件。
4.掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情報信息，分析形勢，為縣委、縣政府和上級公安機關(guān)決策及時提供信息和依據(jù)。
5.組織偵破刑事案件、經(jīng)濟案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子，承擔縣禁毒工作領(lǐng)導小組辦公室的日常工作。
6.對法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的場所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進行治安管理，依法查處各類治安案件。
7.依法對集會、游行、示威活動和大型群體性活動進行管理。
8.管理110報警指揮系統(tǒng)，處理110報警、群眾求助和監(jiān)督電話，對緊急治安事件和重大緊急情況，實施統(tǒng)一指揮調(diào)度。
9.負責組織、指導全縣的治安巡邏防控工作，對全縣社會治安實施動態(tài)管理。
10.指導、監(jiān)督全縣國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安工作和隊伍建設(shè)。
11.負責對全縣保安服務(wù)公司、內(nèi)部保安組織、保安培訓機構(gòu)的監(jiān)督管理。
12.負責對全縣計算機信息系統(tǒng)的安全監(jiān)察和管理。
13.依法管理戶籍、居民身份證，對被判管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考查。
14.受理、審核公民出國境申請；受理、審核境外人員簽證、證件申請；處理國籍事務(wù)；收集、處理出入境情報信息；查處出入境違法活動；負責在南境外人員管理工作；指導賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。
15.依法管理全縣道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護全縣的道路交通秩序。
16.組織指導全縣消防工作，依法進行消防監(jiān)督。
17.組織實施全縣范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。
18.負責看守所、治安拘留所的建設(shè)和管理工作。
19.負責全縣公安機關(guān)裝備和后勤工作。
20.負責全縣安全防范和遵守公共秩序的宣傳工作。
21.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣公安局設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，無二級機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：政工室、督察大隊、警務(wù)保障室、指揮中心、法制室、刑事偵查大隊、治安管理大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、禁毒大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、社會化禁毒辦、市局網(wǎng)技支隊派駐南縣網(wǎng)技大隊、網(wǎng)安大隊、情報中心、巡特警大隊、人口與出入境大隊。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣公安局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣公安局本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計18603.76萬元，與上年相比，收入、支出總計各增加450.21萬元，增長2.48%，較上年有所增加，主要是因為本年度我局三所合一及派出所基礎(chǔ)建設(shè)費用有所增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計17490.89萬元，其中：財政撥款收入16116萬元，占92.14%；其他收入1374.89萬元，占7.86%。
2023年收入決算與上年相比，減少413.57萬元，下降2.42% ，主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制日常經(jīng)費開支，嚴格控制公用經(jīng)費開支。
三、支出決算情況說明
本年支出合計18600.23萬元，其中：基本支出7504.97萬元，占40.35%；項目支出11095.26萬元，占59.65%；2023年支出決算與上年相比，增加1522.91萬元，增長8.92%，主要是因為本年度我局三所合一及派出所基礎(chǔ)建設(shè)費用較上年有所增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計16116萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加1885.54萬元，增長13.25%，主要是因為本年度我局三所合一及派出所基礎(chǔ)建設(shè)費用較上年有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出161116萬元，占本年支出合計的86.64%。與上年相比，財政撥款支出增加1885.54萬元，增長13.25%，主要原因是本年度我局三所合一及派出所基礎(chǔ)建設(shè)費用較上年有所增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出16116萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）170.75萬元，占1.06%；公共安全支出（類）15093.23萬元，占93.66%；文化旅游體育與傳媒支出（類）13.97萬元，占0.09%；社會保障和就業(yè)支出（類）421.21萬元，占2.61%；衛(wèi)生健康支出（類）148.36萬元，占0.92%；農(nóng)林水支出（類）23萬元，占0.14%；自然資源海洋氣象等支出（類）8萬元，占0.05%；住房保障支出（類）222.48萬元，占1.38%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）15萬元，占0.09%（說明：因四舍五入導致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為7281.21萬元，支出決算為16116萬元，完成年初預算的100%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）組織事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）組織事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13.5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
5、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
6、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.33萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
7、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.64萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
8、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
9、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.78萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
10、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為93萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
11、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
12、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預算為4630.17萬元，支出決算為5333.55萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
13、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預算為1090萬元，支出決算為802.77萬元，完成年初預算的73.65%，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
14、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為127.49萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
15、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8498.64萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
16、公共安全支出（類）公安（款）特勤業(yè)務(wù)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為91.65萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
17、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為230.12萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
18、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
19、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
20、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.97萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款)行政單位離退休（項）。
年初預算為704.04萬元，支出決算為11.83萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
22、社會保障和就業(yè)支出（類）新聞出版電影（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為296.73萬元，支出決算為296.73萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制經(jīng)費開支。
23、社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為148.37萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算0%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制經(jīng)費開支。
24、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為71.84萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項為當年突發(fā)特有支出。
25、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為41.05萬元，支出決算為40.8萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制經(jīng)費開支。
26、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為148.37萬元，支出決算為148.37萬元，，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制經(jīng)費開支。
27、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為23萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
28、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
29、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為222.48萬元，支出決算為222.48萬元，，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
30、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
31、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
32、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2484.23萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出7474.97萬元，其中：
人員經(jīng)費4820.89萬元，占基本支出的64.49%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費2654.08萬元，占基本支出的35.51%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為29.2萬元，支出決算為27萬元， 完成預算的92.47%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費預算22萬元，支出決算19.89萬元，完成預算的90.41%，其中：
（1）公務(wù)用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務(wù)用車運行維護費預算22萬元，支出決算19.89萬元，完成預算的90.4%，
決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為我單位厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費，大力壓減公務(wù)用車運行費.
與上年相比減少1.25萬元，下降5.93%， 主要是因為我單位厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費，大力壓減公務(wù)用車運行費。
3、公務(wù)接待費預算7.2萬元，支出決算7.11萬元，完成預算的98.75%。
決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為我單位認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比減少0.29萬元，下降3.92%， 主要是因為我單位認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算19.89萬元，占73.67%，公務(wù)接待費支出決算7.11萬元，占26.33%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算19.89萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費決算0萬元，單位本級本年更新公務(wù)用車4輛，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為53輛。
（2）公務(wù)用車運行維護費決算19.89萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為53輛。
3、公務(wù)接待費支出決算7.11萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出7.11萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次58個、接待人次566人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣公安局2023年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
南縣公安局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣公安局2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2654.08萬元。比上年決算數(shù)減少286.20萬元。下降9.73%，主要是因為我單位認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制日常經(jīng)費開支。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣公安局2023年開支會議費4.74萬元，用于召開全局民警工作會議，人數(shù)178人，內(nèi)容為2023年公安工作總結(jié)，2024年公安工作部署，老干重陽會議，內(nèi)容為老干表彰及慰問；開支培訓費4.66 萬元，用于開展全局民警業(yè)務(wù)培訓，人數(shù)189人，內(nèi)容為分警種業(yè)務(wù)培訓； 2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣公安局2023年支出總額5141.35萬元，其中：政度政府采購府采購貨物支出772.96萬元；政府采購工程支出3711.8萬元；政府采購服務(wù)支出656.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額5141.35萬元，占政府采購支出總額的100%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額5141.35萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的15.03%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的72.2%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的12.77%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛53輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車53輛、單價 100 萬元(含)以上設(shè)備（不含車輛）1臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預算績效管理要求，南縣公安局成立了分管財務(wù)領(lǐng)導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2023年度整體支出18600.23萬元，項目支出11095.26萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果
2023年，南縣公安局切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分 91分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分 93分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣公安局2023年無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通信費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
被裝購置費：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊（含武警）的被裝購置支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
