南縣公安局2025年部門預(yù)算
南縣公安局
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職能
二、人員情況
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明（對附表4-5說明）
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明（對附表8-13說明）
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明（對附表15-17說明）
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明（對附表21-22說明）。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣公安局主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于公安警務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，分析研究全縣的社會治安狀況，組織、指導(dǎo)全縣公安警務(wù)工作。
（二）加強(qiáng)全縣公安民警的教育和管理，制定全縣公安民警培訓(xùn)、教育及公安宣傳的計劃和措施，檢查監(jiān)督落實情況。
（三）制定全縣公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍狀況，實施警務(wù)督察；加強(qiáng)對全縣公安民警的監(jiān)督；負(fù)責(zé)查處全縣公安民警違紀(jì)案件。
（四）掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情報信息，分析形勢，為縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)決策及時提供信息和依據(jù)。
（五）組織偵破刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子，承擔(dān)縣禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（六）對法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的場所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進(jìn)行治安管理，依法查處各類治安案件。
（七）依法對集會、游行、示威活動和大型群體性活動進(jìn)行管理。
（八）管理110報警指揮系統(tǒng)，處理110報警、群眾求助和監(jiān)督電話，對緊急治安事件和重大緊急情況，實施統(tǒng)一指揮調(diào)度。
（九）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣的治安巡邏防控工作，對全縣社會治安實施動態(tài)管理。
（十）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安工作和隊伍建設(shè)。
（十一）負(fù)責(zé)對全縣保安服務(wù)公司、內(nèi)部保安組織、保安培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。
（十二）負(fù)責(zé)對全縣計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全監(jiān)察和管理。
（十三）依法管理戶籍、居民身份證，對被判管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考查。
（十四）受理、審核公民出國境申請；受理、審核境外人員簽證、證件申請；處理國籍事務(wù)；收集、處理出入境情報信息；查處出入境違法活動；負(fù)責(zé)在南境外人員管理工作；指導(dǎo)賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。
（十五）依法管理全縣道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護(hù)全縣的道路交通秩序。
（十六）組織指導(dǎo)全縣消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督。
（十七）組織實施全縣范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。
（十八）負(fù)責(zé)看守所、治安拘留所的建設(shè)和管理工作。
（十九）負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)裝備和后勤工作。
（二十）負(fù)責(zé)全縣安全防范和遵守公共秩序的宣傳工作。
（二十一）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、人員情況
南縣公安局現(xiàn)有人員601人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)股室17個，派出所16個，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：政工室、紀(jì)檢監(jiān)察室、指揮中心、情報信息中心、警務(wù)保障室、法制室、人口與出入境管理大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、禁毒大隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊、巡特警大隊、看守所、治安拘留所、社會化禁毒辦公室、網(wǎng)安大隊
派出所分別是：南洲派出所、茅草街派出所、三仙湖派出所、華閣派出所、明山頭派出所、青樹嘴派出所、武圣宮派出所、廠窖派出所、烏嘴派出所、八百弓派出所、中魚口派出所、荷花派出所、九都派出所、浪拔湖派出所、麻河口派出所、水上派出所
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣公安局本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣公安局2025年收支預(yù)算總額5454.92萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣公安局2025年收入預(yù)算5454.92萬元，具體如下：一般公共預(yù)算5454.92萬元，占比100%。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少416.01萬元，減少7.08%。主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約,壓減相關(guān)費用。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣公安局2025年支出預(yù)算5454.92萬元，其中：基本支出4211.72萬元，占77.21%；項目支出1243.2萬元，占22.79%。2025年支出預(yù)算與上年相比，減少416.01萬元，減少7.08%。主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約,壓減相關(guān)費用。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣公安局2025年支出部門預(yù)算5454.92萬元，其中：工資福利支出4579.11萬元（基本支出3335.91萬元，項目支出1243.2萬元），占83.94%；商品服務(wù)支出847.48萬元（基本支出847.48萬元），占15.54%；對個人和家庭的補(bǔ)助28.33萬元，占0.52%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣公安局2025年財政撥款收支總預(yù)算5454.92萬元。減少416.01萬元，減少7.08%。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算5454.92萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款5454.92萬元（其中：經(jīng)費撥款5454.92萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算5454.92萬元，包括：公共安全支出4745.53萬元，占比87%；社會保障和就業(yè)支出341.11萬元，占比6.25%；衛(wèi)生健康支出147.31萬元，占比2.7%；住房保障支出220.97萬元，占比4.05%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣公安局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5454.92萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少416.01萬元，減少7.08%。主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出4745.53萬元，占87%；社會保障和就業(yè)支出341.11萬元，占6.25%；衛(wèi)生健康支出147.31萬元，占2.7%；住房保障支出220.97萬元，占4.05%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1．公共安全（類）公安（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為4745.53萬元，比2024年預(yù)算減少312.66萬元，減少6.18%。主要原因是落實中央過緊日子政策，壓減相關(guān)費用。
2．一般公共服務(wù)（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為294.62萬元.比2024年預(yù)算數(shù)增加9.66萬元，增長3.39%。主要原因是日常運行工作的細(xì)化完善，相關(guān)經(jīng)費增加。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為46.49萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1.33萬元，增長2.94%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為147.31萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加4.83萬元，增長3.39%，主要原因是醫(yī)保比例調(diào)整。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為220.97萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加11.16萬元，增長5.32%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣公安局2025年一般公共預(yù)算基本支出4211.72萬元，其中：
人員經(jīng)費3364.24萬元，占基本支出79.88%，比2024年預(yù)算數(shù)增加137.34萬元，增長4.26%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金，其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費847.48萬元，占基本支出20.12%，比2024年預(yù)算數(shù)減少26.95萬元，下降3.08%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣公安局2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為29.8萬元，其中：公務(wù)接待費7.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費22萬元（其中，公務(wù)用車運行費22萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算相比上年無變化，主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，故無變動。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預(yù)算1243.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的一村一輔警專項支出。
其中：一村一輔警專項1243.2萬元，主要用于一村一輔警工資支出。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2025年南縣公安局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4745.53萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少312.66萬元，下降6.18%。主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約，大力壓減機(jī)關(guān)運行開支。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣公安局局會議費預(yù)算1萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
2025年南縣公安局會議費預(yù)算1萬元，擬召開全縣公安會議，參加人數(shù)194人，內(nèi)容為全縣公安工作總結(jié)及布置安排。
（三）政府采購情況。
2025年南縣公安局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車60輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車57輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車9輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值0萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款5454.92萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
