南縣公安局整體支出績效評價報告
按照《南縣財政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》南財函〔2025〕25號文件文件精神要求，進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化部門支出責任，提高財政資金使用效益 ，參照有關(guān)財政支出績效評價體系，認真組織對2024年度縣財政預(yù)算批復(fù)資金進行自查考評，現(xiàn)將2024年度南縣公安局自評情況匯報如下:
一、 基本情況
南縣公安局是具有武裝性質(zhì)的行政管理單位機關(guān)，依法行使維護社會治安和打擊犯罪等以下職權(quán)：預(yù)防、制止和偵查犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；組織、實施消防工作，對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理;管理戶政、國籍、入境出境的有關(guān)事務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性治安防范工作以及法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。
南縣公安局內(nèi)設(shè)政工室、工會、督查大隊、警務(wù)保障室、指揮中心、法制室、刑事偵查大隊、治安管理大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、禁毒大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、市局網(wǎng)技支隊派駐南縣網(wǎng)技大隊、網(wǎng)安大隊、情報中心、巡特警大隊、人口與出入境大隊、交警大隊等17個機構(gòu)。下設(shè)南洲派出所、九都山派出所、浪拔湖派出所、武圣宮派出所、麻河口派出所、廠窖派出所、中魚口派出所、三仙湖派出所、茅草街派出所、烏嘴派出所、青樹嘴派出所、明汕頭派出所、華閣派出所、水上派出所、八百弓派出所、荷花派出所等16個派出所。
南縣公安局現(xiàn)共有在職在編制人員238人（含事業(yè)編3人），警務(wù)輔助人員334人(含輔警259人，村輔警75人)，退休人員132人。
二、部門整體支出概況
我局收入主要來源于財政撥款收入。
我局支出主要用于開展公安業(yè)務(wù)活動，公安業(yè)務(wù)經(jīng)費涵蓋了公安機關(guān)在執(zhí)行各項任務(wù)、維護社會治安、打擊犯罪活動以及服務(wù)人民群眾等多個方面所需的費用。其中，包括人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費、業(yè)務(wù)裝備費專項經(jīng)費以及其他相關(guān)費用等多個方面。
（一）2024年部門收入 12560.95 萬元。其中：預(yù)算內(nèi)收入9849.03萬元，其他收入2711.92萬元。
（二）本年總支出12560.94萬元，其中基本支出4472.95 萬元，（人員支出3568.43萬元，占基本支出 79.78 % ：公用經(jīng)費支出904.52萬元，占基本支出20.22%）主要是為保障行政機關(guān)管理工作正常運行而發(fā)生的必要費用。項目支出 8087.99萬元。
(三)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，本年收入12560.94 萬元，本年支出 12560.94 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。
三、部門整體支出績效目標完成情況分析
2024年，我局進一步加強對預(yù)算執(zhí)行的管理，完善體制機制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度，提高預(yù)算資金的使用效率。同時，強化對預(yù)算資金的績效管理，對受客觀因素影響的預(yù)算項目及時作出調(diào)整，科學合理使用，促進預(yù)算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。
（一）產(chǎn)出指標完成情況分析
1.質(zhì)量指標案件辦理合法性指標值100%,實際全年完成值為100%；公安機關(guān)項目支出合規(guī)性100%，實際全年完成值為100%。
2.時效指標預(yù)計項目完成時間小于等于12個月,實際全年完成度為及時。
（二）效益指標完成情況分析社會大局穩(wěn)定，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好安全環(huán)境。
（三）滿意度指標完成情況分析公眾安全感指數(shù)數(shù)指標值為≥90%，實際全年完成值為92.75%。
在支出過程中，我局在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度的規(guī)定收支，資金撥付友完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，保證資金使用的合規(guī)性。嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費用的支出。尤其是在專項經(jīng)費的支出上，我們力爭做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金分配，無挪用專項經(jīng)費的現(xiàn)象。做到了先有預(yù)算、后有執(zhí)行，預(yù)算與執(zhí)行步伐一致。
四、績效評價工作情況
(一) 績效評價目的。
加強和改進資金管理工作，嚴格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金利用效率，促進決策的科學化，促進組織目標的實現(xiàn)，提高公安工作效率。
（二）績效評價工作過程。
此次績效評價主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內(nèi)容。
收到南縣財政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》南財函〔2024〕5號文件后，收集了2024年度南縣公安局年初預(yù)算文件，部門決算數(shù)據(jù)，年終總結(jié)，整體工作完成情況等材料。并及時成立了預(yù)算績效管理自評小組，根據(jù)相關(guān)資料及指標體系，對應(yīng)支出數(shù)據(jù)等結(jié)果進行自評。
1.核實數(shù)據(jù) 對2024年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實，與2023年度部門整體支出情況進行比較分析。
2.查閱資料查閱2024年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。
3.根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分，完成支出績效評價工作,自評分為91分。
五、主要績效及評價結(jié)論
2024年度全年資金撥付和使用均按計劃進度完成，全年經(jīng)費的撥付和使用均及時、合理，在財務(wù)上嚴格審核，嚴控日常運行公用經(jīng)費支出，未發(fā)生因經(jīng)費問題影響工作的情況，資金使用無虛列支出，保證資金的使用效能。
我們建立了健全的信息化系統(tǒng)，提高了辦案效率和反應(yīng)速度。完善了工作機制，提高了工作效率。在執(zhí)法工作中，我們始終堅持以人民利益為中心，全力維護社會安全和秩序。依法打擊各類刑事犯罪，維護社會和諧穩(wěn)定，營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。通過積極主動的工作措施，我們有效預(yù)防了各類安全隱患，不斷提升群眾的安全感和滿意度，為南縣民眾的安居樂業(yè)貢獻了一份力量。
六、存在的問題
（一）數(shù)據(jù)采集與評估科學性不足群眾滿意度調(diào)查樣本量不足或方式單一，難以反映真實民意。未充分利用大數(shù)據(jù)分析犯罪趨勢與警務(wù)效能關(guān)聯(lián)，考核停留在人工統(tǒng)計層面。
（二）結(jié)果運用與激勵效果有限側(cè)重扣分、問責、忽視對優(yōu)秀案例的推廣和正向引導(dǎo)、民警積極性受挫。
（三）外部參與透明度不足群眾、社會組織等外部主體在績效評價中參與有限，考核視角單一。
七、改進措施
（一）優(yōu)化指標設(shè)計引入“平衡計分卡”模式，綜合案件質(zhì)量、群眾滿意度、隊伍能力等維度；區(qū)分警種、轄區(qū)設(shè)置差異化指標。
（二）科技賦能考核利用AI、大數(shù)據(jù)分析犯罪預(yù)防效果、警務(wù)響應(yīng)效率，減少人為干預(yù)。
（三）強化結(jié)果運用將績效與職業(yè)發(fā)展、資源傾斜深度綁定，建立容錯與獎勵并重的機制。
八、其他需要說明的問題
無
