南縣人民政府辦公室2021年部門預算
南縣人民政府辦公室2021年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預算
（二）支出預算
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
八、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
九、關于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
1、職能職責
（一）協(xié)助縣政府領導審核或組織起草以縣政府、南縣人民政府辦公室公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究縣政府各部門、各直屬事業(yè)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請示縣政府的問題，提出審核意見，或?qū)h政府部門單位間的分歧事項提出處理意見，報縣政府領導審批、決定。
（三）負責起草《政府工作報告》和縣政府、縣政府主要領導重要文稿。負責全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展監(jiān)測分析和政務信息工作。組織對重大政策進行深入研究。
（四）負責縣政府會議的準備工作，協(xié)助縣政府領導組織會議決定事項的實施。
（五）負責督促檢查縣政府各部門、各直屬事業(yè)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對縣政府公文、會議決定事項及縣政府領導有關指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，及時向縣政府領導報告。
（六）負責縣長熱線管理和值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領導指示。
（七）根據(jù)縣政府領導的指示和縣政府的工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和改革等全局性工作的重大課題進行調(diào)查研究，提出政策建議，制定可行性方案。
（八）負責縣政府和南縣人民政府辦公室公室信息發(fā)布，編寫縣政府大事記。
（九）負責組織協(xié)調(diào)開展人大代表批評、建議、意見和政協(xié)委員提案辦理工作。
（十）擬定全縣金融發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進全縣金融市場體系建設、社會信用體系建設，規(guī)范金融市場秩序。組織開展政府、企業(yè)、銀行、保險機構(gòu)之間的合作，促進金融業(yè)發(fā)展。協(xié)調(diào)處置和防范、化解各類金融風險，維護金融穩(wěn)定。
（十一）負責全縣機關事務行政管理相關工作，負責縣政府領導和南縣人民政府辦公室公室機關內(nèi)部的后勤保障、財務管理和有關接待工作。
（十二）負責全縣政府系統(tǒng)辦公室業(yè)務指導。
（十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、人員情況
南縣人民政府辦公室現(xiàn)有在職人員45人，離退休人員29人。根據(jù)三定方案，行政編制32個，工勤編4個（只減不加），縣政府處級領導行政編制單列，按實際情況核定。
三、機構(gòu)設置
南縣人民政府辦公室設10個職能組、室、局：秘書組、綜合組（經(jīng)濟研究室）、經(jīng)濟和社會事務組（政務公開組、放管服改革組）、城鎮(zhèn)組、金融組、總值班室（對外稱縣政府總值班室）、縣長熱線辦、督查室（對外稱縣政府督查室）、政工后勤組（黨建工作辦公室）、機要室。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣人民政府辦公室沒有二級單位，故納入 2021年部門預算編制范圍的只有南縣人民政府辦公室本級。
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
2.部門預算表附后
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為預算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣人民政府辦公室2021年收支總額預算857.34萬元。
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
南縣人民政府辦公室2021年收入預算857.34萬元，其中：預算內(nèi)撥款857.34萬元，占100%。
2021年收入預算與上年相比，減少22.98萬元，減幅2.61%，主要是厲行節(jié)約，人員有異動。
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
南縣人民政府辦公室2021年支出預算857.34萬元，其中：基本支出729.34萬元，占85.07%；項目支出128萬元，占14.93%。
按支出科目包括：包括：一般公共服務支出535.97萬元、社會保障和就業(yè)支出259.03萬元、衛(wèi)生健康支出27.19萬元、住房保障支出35.15萬元。
2021年支出預算與上年相比，減少22.98萬元，下降2.61%，主要是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障必要支出需求。
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
南縣人民政府辦公室2021年支出預算857.34萬元，其中：工資福利支出434.73萬元，占50.71%；商品服務支出110.51萬元，占12.89%；對個人家庭的補助184.1萬元，占21.47%；項目支出128萬元，占14.93%。
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
2021年本部門專項資金預算128萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括電子政務、專項文印費、調(diào)研督查及專項工作經(jīng)費、熱線辦、金融辦及老干經(jīng)費、派出駐檢組經(jīng)費。
其中：電子政務專項經(jīng)費24萬元：主要用于牽頭編制全縣政務公開工作規(guī)劃和年度計劃，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務公開工作，具體承辦縣政府信息公開工作；負責政務公開工作的調(diào)查研究和情況綜合等工作。
專項文印費23萬元：主要用于全縣政府系統(tǒng)公文處理的業(yè)務指導和行政機關公文處理有關規(guī)定的貫徹落實一級政府各類材料、公文打印工作等方面。
調(diào)研督查及專項工作經(jīng)費60萬元：主要用于督促上級和本級政府重要文件的貫徹落實；督促縣政府重要會議、決議、決定的貫徹落實；督促縣政府重大項目、重點工作推進；督促重點民生實事工作的辦理，督查情況的匯總、匯報、通報；負責人大代表批評、建議、意見和政協(xié)委員提案辦理工作。
熱線辦、金融辦及老干經(jīng)費16萬元：主要用于處理群眾通過電話、電子郵件和媒體網(wǎng)絡等提出的咨詢、建議、批評、投訴和求助；管理“12345”熱線平臺；承辦、督辦市長熱線轉(zhuǎn)辦件；貫徹執(zhí)行國家和省市有關金融工作的方針、政策和法律法規(guī)；擬定全縣金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進全縣金融市場體系建設、社會信用體系建設；規(guī)范金融市場秩序，防范、化解、處置各類金融風險，維護金融穩(wěn)定；組織開展政府、企業(yè)、銀行、保險機構(gòu)之間合作等；組織離退休老干部參加老干局、組織部開展的重要活動；支持離退休黨支部開展黨建活動，保障離退休黨支部的工作經(jīng)費；全年節(jié)假日特別是重大節(jié)日入春節(jié)、重陽節(jié)期間，慰問離退休老干部；對生病住院的離退休老干進行走訪慰問；確保離休干部工資及生活待遇落實到位。
派出駐檢組經(jīng)費5萬元，主要用于派出駐檢組正常開展工作。
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
南縣人民政府辦公室2021年財政撥款收支總預算857.34萬元。
（一）收入預算。收入預算857.34萬元，包括收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款等，其中：一般公共預算撥款857.34萬元（其中：經(jīng)費撥款857.34 萬元，預算管理的非稅收入及專項收入撥款 0萬元），。
（二）支出預算。支出預算857.34萬元，包括：一般公共服務支出535.97萬元，占比62.52%；社會保障和就業(yè)支出259.03萬元，占比30.21%；衛(wèi)生健康支出27.19萬元，占比3.17%；住房保障支出35.15萬元，占比4.1%。
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣人民政府辦公室2021年一般公共預算當年撥款857.34萬元，比2020年預算數(shù)減少22.98萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出535.97萬元，占比62.52%；社會保障和就業(yè)支出259.03萬元，占比30.21%；衛(wèi)生健康支出27.19萬元，占比3.17%；住房保障支出35.15萬元，占比4.1%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為407.97萬元，比2020年預算數(shù)增加4.34萬元，上升1.08%。主要是人員工資和津補貼提標。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數(shù)為128萬元，比2020年預算數(shù)減少29萬元，下降18.47%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關項目支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)為182.47萬元，與2020年預算數(shù)基本持平，主要是退休人數(shù)與上年持平。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為46.86萬元，比2020年預算數(shù)增加1.11萬元，上升2.43%。主要是人員工資和津補貼提標。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數(shù)為23.43萬元，比2020年預算數(shù)增加0.56萬元，上升2.45%。主要是人員工資和津補貼提標。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預算數(shù)為6.27萬元，比2020年預算數(shù)增加0.08萬元，上升1.29%。主要是人員工資和津補貼提標。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為27.19萬元，比2020年預算數(shù)增加0.41萬元，上升1.53%。主要是人員工資和津補貼提標。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為35.15萬元，比2020年預算數(shù)增加0.84萬元，上升2.45%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
八、 關于一般公共預算基本支出情況表的說明
南縣人民政府辦公室2021年一般公共預算基本支出729.34萬元，其中：
人員經(jīng)費618.83萬元，占比84.85%，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、遺屬補助、對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費110.51萬元，占比15.15%，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。
九、 關于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
南縣人民政府辦公室2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為42.3萬元，其中：公務接待費16.5萬元，公務用車購置及運行費25.8萬元（其中，公務用車運行維護費25.8萬元，公務用車購置費0萬元，本單位無車，卻發(fā)生了公務用車運行費，主要原因是將租車費列入到了公務用車運行費），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2021年南縣人民政府辦公室機關運行經(jīng)費財政撥款預算110.51萬元，比2020年減少3.02萬元，降低2.66%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣人民政府辦公室會議費預算8萬元；擬召開重點民生實事交辦會、推進會和總結(jié)大會等3次大會，參加會議人數(shù)40-60人，內(nèi)容為交辦、推進2021年重點民生實事項目并征集2022年重點民生實事項目內(nèi)容；召開人大代表建議和政協(xié)代表提案工作相關會議（多次），參加會議人數(shù)30-50人，內(nèi)容為交辦、推進2021年人大代表建議和政協(xié)代表提案及重點提案相關工作；其他相關文件、政策落實會議。
培訓費預算1萬元，擬開展金融處非工作培訓，內(nèi)容為防范和處置非法集資培訓。
節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣人民政府辦公室政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2021年已對預算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算撥款857.34萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見附表中。
2021年實行績效目標管理的項目的一級項目5個，涉及預算撥款128萬元，部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.南縣人民政府辦公室2021年部門預算表
