南縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算
南縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣人民政府辦公室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于辦公室工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于辦公室工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)辦公室工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究縣政府各部門、各直屬事業(yè)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請(qǐng)示縣政府的問題，提出審核意見，或?qū)h政府部門單位間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批、決定。
（三）負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和縣政府、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)重要文稿。負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展監(jiān)測(cè)分析和政務(wù)信息工作。組織對(duì)重大政策進(jìn)行深入研究。
（四）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。
（五）負(fù)責(zé)督促檢查縣政府各部門、各直屬事業(yè)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
（六）負(fù)責(zé)縣長熱線管理和值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示。
（七）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和縣政府的工作部署，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策建議，制定可行性方案。
（八）負(fù)責(zé)縣政府和縣政府辦公室信息發(fā)布，編寫縣政府大事記。
（九）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)開展人大代表批評(píng)、建議、意見和政協(xié)委員提案辦理工作。
（十）擬定全縣金融發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)全縣金融市場(chǎng)體系建設(shè)、社會(huì)信用體系建設(shè)，規(guī)范金融市場(chǎng)秩序。組織開展政府、企業(yè)、銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)之間的合作，促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展。協(xié)調(diào)處置和防范、化解各類金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定。
（十一）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)行政管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)和縣政府辦公室機(jī)關(guān)內(nèi)部的后勤保障、財(cái)務(wù)管理和有關(guān)接待工作。
（十二）負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣人民政府辦公室現(xiàn)有人員78人。其中：在職51人，退休27人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣人民政府辦公室設(shè)11個(gè)職能組、室，1個(gè)所屬公益一類股級(jí)事業(yè)單位。全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)職能組、室分別為：秘書組、綜合組（經(jīng)濟(jì)研究室）、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)組（政務(wù)公開組、放管服改革組）、城鎮(zhèn)組、金融組、總值班室（對(duì)外稱縣政府總值班室）、縣長熱線辦、督查室（對(duì)外稱縣政府督查室）、政工后勤組（黨建工作辦公室）、機(jī)要室、優(yōu)化組；所屬公益一類股級(jí)事業(yè)單位為政府發(fā)展研究中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有二級(jí)單位，故納入 2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣人民政府辦公室本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣人民政府辦公室2023年收支預(yù)算總額1026.69萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣人民政府辦公室2023年收入預(yù)算1026.69萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1026.69萬元。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加222.82萬元，增長27.72%，主要是設(shè)立新機(jī)構(gòu)，增加了編制，新進(jìn)人員增多。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣人民政府辦公室2023年支出預(yù)算1026.69萬元，其中：基本支出812.69萬元，占79.16%；項(xiàng)目支出214萬元，占20.84%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加222.82萬元，增長27.72%，主要是設(shè)立新機(jī)構(gòu)，增加了編制，新進(jìn)人員增多。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣人民政府辦公室2023年支出預(yù)算1026.69萬元，其中：工資福利支出531.45萬元，占51.76%；商品服務(wù)支出313.81萬元（基本支出99.81萬元，項(xiàng)目支出214萬元），占30.57%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助181.43萬元，占17.67%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣人民政府辦公室2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1026.69萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1026.69萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1026.69萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1026.69萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1026.69萬元，包括：一般公共服務(wù)支出690.98萬元，占比67.30%；社會(huì)保障和就業(yè)支出267.55萬元，占比26.06%；衛(wèi)生健康支出28.67萬元，占比2.79%；住房保障支出39.48萬元，占比3.85%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1026.69萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加222.82萬元，增長27.72%，主要是設(shè)立新機(jī)構(gòu)，增加了編制，新進(jìn)人員增多。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出690.98萬元，占比67.30%；社會(huì)保障和就業(yè)支出267.55萬元，占比26.06%；衛(wèi)生健康支出28.67萬元，占比2.79%；住房保障支出39.48萬元，占比3.85%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為476.98萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加119.25萬元，增長33.34%。主要原因是新進(jìn)人員增多，公用經(jīng)費(fèi)和工資津貼增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為214萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加63.4萬元，增長42.10%。主要原因是設(shè)立了新機(jī)構(gòu)，增加了相應(yīng)的項(xiàng)目開支。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為182.74萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.24萬元，增長1.81%。主要是離退休老干部人數(shù)增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為52.73萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加13.28萬元，增長33.66%。主要在職人員人數(shù)、工資和津補(bǔ)貼總額有所變化。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為26.37萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加6.65萬元，增長33.72%。主要是在職人員人數(shù)、工資和津補(bǔ)貼總額有所變化。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.71萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，下降2.06%。主要是其他社會(huì)保障計(jì)算方式改變。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為28.67萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加7.21萬元，增長33.60%。主要是在職人員人數(shù)、工資和津補(bǔ)貼總額有所變化。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為39.48萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加9.9萬元，增長33.47%。主要是在職人員人數(shù)、工資和津補(bǔ)貼總額有所變化。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出812.69萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)712.87萬元，占基本支出87.72%，比2022年預(yù)算數(shù)增加166.66萬元，增長30.51%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)99.81萬元，占基本支出12.28%，比2022年預(yù)算數(shù)減少7.24萬元，下降6.76%。主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、被裝購置費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)。
（說明：因四舍五入導(dǎo)致分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。）
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣人民政府辦公室2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.25萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)11.25萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比上年減少27.05萬元，下降70.63%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算214萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)(電子政務(wù)）專項(xiàng)、老干經(jīng)費(fèi)、熱線辦經(jīng)費(fèi)、總值班室經(jīng)費(fèi)、金融辦、秘書組（文印）專項(xiàng)、調(diào)研督查工作經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、對(duì)口扶貧、機(jī)要室（檔案)專項(xiàng)、優(yōu)化營商環(huán)境工作專項(xiàng)、機(jī)關(guān)后勤保障專項(xiàng)12項(xiàng)。
其中：調(diào)研督查工作經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和縣政府的工作部署，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策建議，制定可行性方案等方面；對(duì)口扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于對(duì)口支援托口庫區(qū)等方面；機(jī)要室（檔案）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于文件、傳真、電報(bào)等的收發(fā)、送閱、回收、保管、歸檔工作、機(jī)要通信和保密等工作；金融辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元，主要用于擬定全縣金融發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)全縣金融市場(chǎng)體系建設(shè)、社會(huì)信用體系建設(shè)，規(guī)范金融市場(chǎng)秩序、協(xié)調(diào)處置和防范、化解各類金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定等工作；經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)組（電子政務(wù)）專項(xiàng)32萬元，主要用于負(fù)責(zé)牽頭編制全縣政務(wù)公開工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(wù)公開工作，具體承辦縣政府信息公開工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作的調(diào)查研究和情況綜合等工作；老干經(jīng)費(fèi)11萬元，主要用于組織開展離退休支部活動(dòng)及重大節(jié)日慰問等工作；秘書組（文印）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)23萬元，主要用于全縣政府系統(tǒng)公文處理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行政機(jī)關(guān)公文處理有關(guān)規(guī)定的貫徹落實(shí)一級(jí)政府各類材料、公文打印工作等方面；熱線辦經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于處理群眾通過電話、電子郵件和媒體網(wǎng)絡(luò)等提出的咨詢、建議、批評(píng)、投訴和求助；管理“12345”熱線平臺(tái)，承辦、督辦市長熱線轉(zhuǎn)辦件等方面；機(jī)關(guān)后勤保障專項(xiàng)50萬元，主要用于機(jī)關(guān)后勤保障工作；專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，對(duì)帶戰(zhàn)略性、方向性的問題進(jìn)行調(diào)查、分析和預(yù)測(cè)，就工作中熱點(diǎn)、難點(diǎn)和疑點(diǎn)問題，開展調(diào)查研究，提出建設(shè)性建議和方案等方面；總值班室經(jīng)費(fèi)4萬元，主要用于值班值守、上傳下達(dá)、會(huì)議通知、承辦縣政府各部門報(bào)批的會(huì)議審批、協(xié)調(diào)工作等方面；優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)16萬元，主要用于牽頭擬定全縣優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的政策、措施、制度和年度工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門落實(shí)有關(guān)政策舉措和工作任務(wù)，受理相關(guān)投訴舉報(bào)，組織開展全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境狀況評(píng)價(jià)，承擔(dān)縣優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算99.81萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少7.24萬元，下降4.81%。主要是厲行節(jié)約。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣人民政府辦公室會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.5萬元，擬召開政府工作安排、調(diào)度會(huì)及推進(jìn)會(huì)等，參加人數(shù)全年為108人次左右，內(nèi)容主要是推進(jìn)政府工作；培訓(xùn)費(fèi)1萬元，參加人數(shù)為120人次左右，擬開展信息工作、熱線工作培訓(xùn)等，內(nèi)容主要是推進(jìn)政務(wù)信息報(bào)送及熱線工作。節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣人民政府辦公室政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1026.69萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款137萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算表
南縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算公開表(1).xlsx
