南縣人民政府辦公室2023年度部門決算
南縣人民政府辦公室2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
1、協(xié)助縣政府領導審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、研究縣政府各部門、各直屬事業(yè)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請示縣政府的問題，提出審核意見，或?qū)h政府部門單位間的分歧事項提出處理意見，報縣政府領導審批、決定。
3、負責起草《政府工作報告》和縣政府、縣政府主要領導重要文稿。負責全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展監(jiān)測分析和政務信息工作。組織對重大政策進行深入研究。
4、負責縣政府會議的準備工作，協(xié)助縣政府領導組織會議決定事項的實施。
5、負責督促檢查縣政府各部門、各直屬事業(yè)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對縣政府公文、會議決定事項及縣政府領導有關指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，及時向縣政府領導報告。
6、負責縣長熱線管理和值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領導指示。
7、根據(jù)縣政府領導的指示和縣政府的工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和改革等全局性工作的重大課題進行調(diào)查研究，提出政策建議，制定可行性方案。
8、負責縣政府和縣政府辦公室信息發(fā)布，編寫縣政府大事記。
9、負責組織協(xié)調(diào)開展人大代表批評、建議、意見和政協(xié)委員提案辦理工作。
10、擬定全縣金融發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進全縣金融市場體系建設、社會信用體系建設，規(guī)范金融市場秩序。組織開展政府、企業(yè)、銀行、保險機構之間的合作，促進金融業(yè)發(fā)展。協(xié)調(diào)處置和防范、化解各類金融風險，維護金融穩(wěn)定。
11、負責全縣機關事務行政管理相關工作，負責縣政府領導和縣政府辦公室機關內(nèi)部的后勤保障、財務管理和有關接待工作。
12、負責全縣政府系統(tǒng)辦公室業(yè)務指導。
13、深入研究上級政策性文件，開展調(diào)查研究，提出政策建議，收集和分析經(jīng)濟社會發(fā)展信息等工作。
14、牽頭擬定全縣優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的政策、措施、制度和年度工作計劃，協(xié)調(diào)督促指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門落實有關政策舉措和工作任務，受理相關投訴舉報，組織開展全縣經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境狀況評價，承擔縣優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境領導小組辦公室的日常工作。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
南縣人民政府辦公室設置11個內(nèi)設機構，1個二級機構。內(nèi)設機構分別是：秘書組、綜合組（經(jīng)濟研究室）、經(jīng)濟和社會事務組（政務公開組、放管服改革組）、城鎮(zhèn)組、金融組、總值班室（對外稱縣政府總值班室）、縣長熱線辦、督查室（對外稱縣政府督查室）、政工后勤組（黨建工作辦公室）、機要室、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境組。
二級機構是南縣政府發(fā)展研究中心，為公益股級事業(yè)單位。
（二）決算單位構成。
南縣人民政府辦公室2023年部門決算匯總公開單位構成只包括：南縣人民政府辦公室本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計1025.17萬元，與上年相比，收入、支出總計各減少78.5萬元，下降7.11%，主要是因為厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計991.89萬元，其中：財政撥款收入974.04萬元，占98.2%；其他收入17.85萬元，占1.8%。
2023年收入決算與上年相比，減少77.62萬元，下降7.26%，主要是因為厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出。
三、支出決算情況說明
本年支出合計988.28萬元，其中：基本支出679.53萬元，占68.76%；項目支出308.75萬元，占31.24%。
2023年支出決算與上年相比，減少82.11萬元，下降7.67%，主要是因為厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計974.04萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計減少88.85萬元，下降8.36%，主要是因為厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出971.15萬元，占本年支出合計的99.7%。與上年相比，財政撥款支出減少91.74萬元，下降8.63%，主要原因是厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出971.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）786.42萬元，占80.98%；社會保障和就業(yè)支出（類）78.58萬元，占8.09%；衛(wèi)生健康支出（類）28.67萬元，占2.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）3萬元，占0.31%；交通運輸支出（類）30萬元，占3.09%；金融支出（類）5萬元，占0.51%；住房保障支出（類）39.48萬元，占4.07%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為1026.69萬元，支出決算為971.15萬元，完成年初預算的94.59%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為476.98萬元，支出決算為562.11萬元，完成年初預算的117.85%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員增加。
2、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為214萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是計入了決算調(diào)整。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為214萬元，支出決算為137萬元，完成年初預算的64.01%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是計入了其他類款項。
4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算調(diào)整。
5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為78.7萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算調(diào)整。
6、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.61萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算調(diào)整。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為182.74萬元，支出決算為13.97萬元，完成年初預算的7.64%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為52.73萬元，支出決算為52.73萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為26.37萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一撥付，調(diào)減了相關預算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.16萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為決算調(diào)整。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）退伍安置（款）其他退役安置支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為決算調(diào)整。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為5.71萬元，支出決算為5.71萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為28.67萬元，支出決算為28.67萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是因為本單位嚴格執(zhí)行預算。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為決算調(diào)整。
15、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為決算調(diào)整。
16、金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為決算調(diào)整。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為39.48萬元，支出決算為39.48萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出667.44萬元，其中：
人員經(jīng)費568.15萬元，占基本支出的85.12%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費99.29萬元，占基本支出的14.88%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11.25萬元，支出決算為6.75萬元， 完成預算的60%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置及運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，其中：
（1）公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位公務用車購置費預算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務用車運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出預算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化 主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務接待費預算11.25萬元，支出決算6.75萬元， 完成預算的60%。
決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比增加0.23萬元，增長3.53%， 主要是因為工作交流增多。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務接待費支出決算6.75萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
（1）公務用車購置費決算0萬元，本年更新公務用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（2）公務用車運行維護費決算0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算6.75萬元，
其中：其他國內(nèi)公務接待支出6.75萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務接待批次50個、接待人次385人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關單位交流工作情況、接受相關部門檢查指導工作及招商引資發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣人民政府辦公室2023年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
南縣人民政府辦公室2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
南縣人民政府辦公室2023年度機關運行經(jīng)費支出99.3萬元。比上年決算減少61.96萬元。下降38.42%，主要原因是厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費。
十一、關于一般性支出情況說明
南縣人民政府辦公室2023年開支會議費12.38萬元， 于召開政府相關文件政策落實、重點工作推進、中心工作布置會議； 開支培訓費4.69萬元，用于開展熱線、金融、值班值守等培訓工作；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
南縣人民政府辦公室2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。
其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的（占比無法計算）。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預算績效管理要求，南縣人民政府辦公室成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2023年度整體支出988.28萬元，項目支出308.75萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果
2023年，南縣人民政府辦公室切實履行參謀輔政、運轉保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分95.8分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分95.8分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結果
南縣人民政府辦公室2023年無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
填寫說明：
名詞解釋部分，因各單位使用的功能分類不同，請按國庫導出的說明版本進行更新。
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
1、南縣人民政府辦公室2023年部門決算表
