南縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算
南縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣人民政府辦公室貫徹落實黨中央關(guān)于辦公室工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關(guān)于辦公室工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對辦公室工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：
（一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究縣政府各部門、各直屬事業(yè)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請示縣政府的問題，提出審核意見，或?qū)h政府部門單位間的分歧事項提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批、決定。
（三）負責起草《政府工作報告》和縣政府、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)重要文稿。負責全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展監(jiān)測分析和政務(wù)信息工作。組織對重大政策進行深入研究。
（四）負責縣政府會議的準備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施。
（五）負責督促檢查縣政府各部門、各直屬事業(yè)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對縣政府公文、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告。
（六）負責縣長熱線管理和值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示。
（七）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和縣政府的工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和改革等全局性工作的重大課題進行調(diào)查研究，提出政策建議，制定可行性方案。
（八）負責縣政府和縣政府辦公室信息發(fā)布，編寫縣政府大事記。
（九）負責組織協(xié)調(diào)開展人大代表批評、建議、意見和政協(xié)委員提案辦理工作。
（十）擬定全縣金融發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進全縣金融市場體系建設(shè)、社會信用體系建設(shè)，規(guī)范金融市場秩序。組織開展政府、企業(yè)、銀行、保險機構(gòu)之間的合作，促進金融業(yè)發(fā)展。協(xié)調(diào)處置和防范、化解各類金融風險，維護金融穩(wěn)定。
（十一）負責全縣機關(guān)事務(wù)行政管理相關(guān)工作，負責縣政府領(lǐng)導(dǎo)和縣政府辦公室機關(guān)內(nèi)部的后勤保障、財務(wù)管理和有關(guān)接待工作。
（十二）負責全縣政府系統(tǒng)辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣人民政府辦公室現(xiàn)有人員 78人。其中：在職51人，退休27人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣人民政府辦公室設(shè)11個職能組、室，1個所屬公益一類股級事業(yè)單位。全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)職能組、室分別為：秘書組、綜合組（經(jīng)濟研究室）、經(jīng)濟和社會事務(wù)組（政務(wù)公開組、放管服改革組）、城鎮(zhèn)組、金融組、總值班室（對外稱縣政府總值班室）、縣長熱線辦、督查室（對外稱縣政府督查室）、政工后勤組（黨建工作辦公室）、機要室、優(yōu)化組；所屬公益一類股級事業(yè)單位為政府發(fā)展研究中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣人民政府辦公室沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣人民政府辦公室本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣人民政府辦公室2024年收支預(yù)算總額773.59 萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣人民政府辦公室2024年收入預(yù)算773.59 萬元，具體如下：一般公共預(yù)算773.59 萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少253.1萬元，下降24.65%，主要是退休費、職業(yè)年金繳費支出已分離出去。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣人民政府辦公室2024年支出預(yù)算773.59 萬元，其中：基本支出600.27萬元，占77.6%；項目支出173.32萬元，占22.4%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少253.1萬元，下降24.65%，主要是人頭經(jīng)費的減少以及根據(jù)財政有關(guān)要求，削減了20%行政運行收入及項目預(yù)算收入，重點壓減機關(guān)行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣人民政府辦公室2024年支出預(yù)算773.59 萬元，其中：工資福利支出481.01萬元，占62.18%；商品服務(wù)支出278.59萬元（基本支出106.59萬元，項目支出172萬元），占36.01%；對個人家庭的補助13.99萬元，占1.81%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣人民政府辦公室2024年財政撥款收支總預(yù)算773.59元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算773.59萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款773.59萬元（其中：經(jīng)費撥款773.59萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算773.59萬元，包括：一般公共服務(wù)支出641.57萬元，占比82.93%；社會保障和就業(yè)支出69.3萬元，占比8.96%；衛(wèi)生健康支出25.11萬元，占比3.25%；住房保障支出37.61萬元，占比4.86%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算當年撥款773.59萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少253.1 萬元，下降24.65%，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出641.57萬元，占82.93%；社會保障和就業(yè)支出69.3萬元，占8.96%；衛(wèi)生健康支出25.11萬元，占比3.25%；住房保障支出37.61萬元，占比4.86%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為469.57萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少7.41萬元，下降1.55%。主要原因是重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為172萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少42萬元，下降19.62%。主要原因是重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為12.65萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少170.09萬元，下降93.08%。主要退休費已由社保部門發(fā)放。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為50.22萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.51萬元，下降4.76%。主要是人員異動。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少26.37萬元，下降100%。主要是預(yù)算已分離出去。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為6.43萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.72萬元，增長12.61%。主要是預(yù)算調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為25.11萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.56萬元，下降12.42%。主要是人員異動。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為37.61萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.87萬元，下降4.74%。主要是人員異動。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出600.27萬元，其中：
人員經(jīng)費493.68萬元，占基本支出82.24%，比2023年預(yù)算數(shù)減少219.19萬元，下降30.75%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費106.59萬元，占基本支出17.76%，比2023年預(yù)算數(shù)增加6.78萬元，增長6.79%。主要包括：辦公費、印刷費、被裝購置費、租賃費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、專用材料費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣人民政府辦公室2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.5萬元，其中：公務(wù)接待費12.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年增加1.25萬元，增長11.11%，主要原因是招商引資活動經(jīng)費加大。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預(yù)算173.32萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，經(jīng)濟和社會事務(wù)(電子政務(wù)）專項、秘書組（文印）專項、調(diào)研督查工作經(jīng)費、機要室（檔案)專項、機關(guān)后勤保障專項、 離休干部配偶生活補助6項。
其中：經(jīng)濟和社會事務(wù)組（電子政務(wù)）專項32萬元，主要用于負責牽頭編制全縣政務(wù)公開工作規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(wù)公開工作，具體承辦縣政府信息公開工作；負責政務(wù)公開工作的調(diào)查研究和情況綜合等工作；秘書組（文印）專項經(jīng)費23萬元，主要用于全縣政府系統(tǒng)公文處理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行政機關(guān)公文處理有關(guān)規(guī)定的貫徹落實以及政府各類材料、公文打印工作等方面；調(diào)研督查工作經(jīng)費55萬元，主要用于根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和縣政府的工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和改革等全局性工作的重大課題進行調(diào)查研究，提出政策建議，制定可行性方案等方面；機要室（檔案）專項經(jīng)費5萬元，主要用于文件、傳真、電報等的收發(fā)、送閱、回收、保管、歸檔工作、機要通信和保密等工作；機關(guān)后勤保障專項50萬元，主要用于機關(guān)后勤保障工作；離休干部配偶生活補助1.32萬元，保障離休干部配偶生活，按月發(fā)放。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年南縣人民政府辦公室機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算106.59萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加6.78萬元，增長6.79%，主要原因是預(yù)算項目增加。補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣人民政府辦公室會議費預(yù)算1.5萬元，擬召開政府工作安排、調(diào)度會及推進會等，參加人數(shù)全年為108人次左右，內(nèi)容主要是推進政府工作；培訓(xùn)費0.5萬元，參加人數(shù)為80人次左右，擬開展信息工作、熱線工作培訓(xùn)等，內(nèi)容主要是推進政務(wù)信息報送及熱線工作。節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣人民政府辦公室政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款773.59萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2024年實行績效目標管理的項目的一級項目173.32個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款173.32萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表
