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南縣人民政府辦公室 2024年單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2025-03-27 17:04 信息來(lái)源:南縣人民政府辦公室 作者: 瀏覽量:
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  為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我辦參照有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,認(rèn)真組織對(duì)2024年度縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)資金進(jìn)行自查考評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、基本情況

  南縣人民政府辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣政府辦)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于辦公室工作的方針政策和決策部署,全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于辦公室工作的部署要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)辦公室工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)12個(gè)職能組、室、中心:秘書(shū)組、綜合組(經(jīng)濟(jì)研究室)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)組(政務(wù)公開(kāi)組、放管服改革組)、城鎮(zhèn)組、金融組、總值班室(對(duì)外稱(chēng)縣政府總值班室)、縣長(zhǎng)熱線(xiàn)辦、督查室(對(duì)外稱(chēng)縣政府督查室)、政工后勤組(黨建工作辦公室)、機(jī)要室、優(yōu)化組、政府發(fā)展研究中心。

  全辦現(xiàn)有在職人員41人,事業(yè)人員5人、離退休人員31人。根據(jù)三定方案,總編制42個(gè),其中行政編33個(gè)、事業(yè)編6個(gè)、工勤編3個(gè),縣政府處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)行政編制單列,按實(shí)際情況核定。

  (一)部門(mén)整體支出概況

  2024年部門(mén)決算收支完成情況。

  收入967.61萬(wàn)元。支出967.61萬(wàn)元。其中:工資福利支出576.71萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出336.68萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.22萬(wàn)元,資本性支出11萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

  (二)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

  協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。研究縣政府各部門(mén)、各直屬事業(yè)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請(qǐng)示縣政府的問(wèn)題,提出審核意見(jiàn),或?qū)h政府部門(mén)單位間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn),報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批、決定。負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和縣政府、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)重要文稿。負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展監(jiān)測(cè)分析和政務(wù)信息工作。組織對(duì)重大政策進(jìn)行深入研究。負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。負(fù)責(zé)督促檢查縣政府各部門(mén)、各直屬事業(yè)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。負(fù)責(zé)縣長(zhǎng)熱線(xiàn)管理和值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示。根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和縣政府的工作部署,對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究,提出政策建議,制定可行性方案。負(fù)責(zé)縣政府和縣政府辦公室信息發(fā)布,編寫(xiě)縣政府大事記。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)開(kāi)展人大代表批評(píng)、建議、意見(jiàn)和政協(xié)委員提案辦理工作。擬定全縣金融發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,推進(jìn)全縣金融市場(chǎng)體系建設(shè)、社會(huì)信用體系建設(shè),規(guī)范金融市場(chǎng)秩序。組織開(kāi)展政府、企業(yè)、銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)之間的合作,促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展。協(xié)調(diào)處置和防范、化解各類(lèi)金融風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)金融穩(wěn)定。負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)行政管理相關(guān)工作,負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)和縣政府辦公室機(jī)關(guān)內(nèi)部的后勤保障、財(cái)務(wù)管理和有關(guān)接待工作。負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)。牽頭擬定全縣優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的政策、措施、制度和年度工作計(jì)劃,協(xié)調(diào)督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)落實(shí)有關(guān)政策和工作任務(wù),組織開(kāi)展全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境狀況評(píng)價(jià)。完成縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (三)部門(mén)整體支出情況分析

  2024年度財(cái)政預(yù)算資金合計(jì)967.61萬(wàn)元,我辦根據(jù)年初預(yù)算編制及時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施。從整體情況來(lái)看,我辦嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車(chē)費(fèi)用的支出。在專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上,我辦堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

  (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的

  此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是:嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,提升部門(mén)責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益。

  (二)績(jī)效評(píng)價(jià)的工作過(guò)程

  根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,我辦成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署,聯(lián)審組成員及財(cái)務(wù)人員全程參與,按照自評(píng)方案的要求,對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

  三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

  在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,班子成員緊緊圍繞工作大局、認(rèn)真履職盡責(zé),充分發(fā)揮參謀助手作用,提升決策建議、信息報(bào)送、政務(wù)服務(wù)等方面水平,為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供重要參考,連續(xù)四年獲得省政府典型經(jīng)驗(yàn)推廣。

  (一)參謀輔政方面。將規(guī)范、精品文稿作為上傳下達(dá)、部署工作任務(wù)的主要載體,大力提高綜合文稿服務(wù)質(zhì)量水平,全年撰寫(xiě)領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)、各類(lèi)總結(jié)、報(bào)告共計(jì)310余篇、200余萬(wàn)字,高質(zhì)量撰寫(xiě)了《2025年南縣政府工作報(bào)告》。圍繞稻蝦產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)及“三長(zhǎng)聯(lián)動(dòng)”等深入調(diào)研,服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策;上報(bào)政務(wù)信息296條,省、市約稿149篇;開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督查40余次,下發(fā)通報(bào)8期,形成綜合匯報(bào)20余件;人大代表建議和政協(xié)提案辦理工作滿(mǎn)意率100%。針對(duì)省紀(jì)委交辦問(wèn)題、巡視巡察、各類(lèi)審計(jì)、環(huán)保督察等,督促責(zé)任單位嚴(yán)格按要求完成整改工作。

  (二)政務(wù)服務(wù)方面。2024年,共籌辦縣政府常務(wù)會(huì)議21次、黨組(擴(kuò)大)會(huì)議13次、縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展“局長(zhǎng)談”2次,未出現(xiàn)任何差錯(cuò)。進(jìn)一步加強(qiáng)公文流轉(zhuǎn)規(guī)范處理,形成受理、登記、送達(dá)、辦結(jié)、歸檔等完整閉環(huán)管理體系,有效保障了政令暢通,全年共發(fā)文160余件、收文1100余件、接處值班電話(huà)2000余通、收發(fā)會(huì)議通知1350余份、報(bào)送值班信息20期、突發(fā)事件信息領(lǐng)導(dǎo)批示貫徹落實(shí)情況38期,牽頭組織開(kāi)展了規(guī)范性文件和其他現(xiàn)行政策性文件的清理。創(chuàng)新推出“傾心聽(tīng)民聲,聚力促發(fā)展”機(jī)制,解決訴求955個(gè);“政企面對(duì)面,服務(wù)零距離”機(jī)制,解決訴求517個(gè),營(yíng)商環(huán)境主觀評(píng)價(jià)工作連續(xù)四年全市第一。

  (三)減負(fù)賦能方面。制定并實(shí)施了《南縣涉企行政執(zhí)法檢查工作制度(試行)》,涉企執(zhí)法檢查進(jìn)一步規(guī)范。持續(xù)深化拓展整治形式主義為基層減負(fù),嚴(yán)格落實(shí)《南縣為基層減負(fù)賦能十條措施》,會(huì)議通知、出臺(tái)文件(有文號(hào))分別同比下降28.66%、31.07%,網(wǎng)絡(luò)排名、臺(tái)賬留痕等現(xiàn)象明顯減少,納入督查計(jì)劃事項(xiàng)相比去年減少5項(xiàng)。同時(shí)結(jié)合群腐集中整治工作,班子成員找準(zhǔn)“小切口”,對(duì)精文減會(huì)、個(gè)人行為規(guī)范等作出明確要求,一級(jí)帶著一級(jí)干,一級(jí)做給一級(jí)看,形成抓上帶下、上下聯(lián)動(dòng)的減負(fù)賦能工作格局。

  (四)機(jī)關(guān)建設(shè)方面。嚴(yán)格落實(shí)理論中心組學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”等制度,持續(xù)推進(jìn)“第一議題”學(xué)習(xí)制度,及時(shí)學(xué)習(xí)重要精神、重要政策、重要講話(huà),營(yíng)造濃厚氛圍。與縣委督查室、司法局建立聯(lián)合督查機(jī)制,采取清單管理方式,督查檢查“法治建設(shè)”內(nèi)容;引入“法律顧問(wèn)團(tuán)”參與政府決策,提升行政決策科學(xué)化、法治化水平。嚴(yán)格落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定”,厲行勤儉節(jié)約,大幅壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。扎實(shí)做好機(jī)關(guān)后勤保障,落實(shí)公務(wù)派車(chē)審批制度,嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待、公務(wù)活動(dòng),以實(shí)際行動(dòng)樹(shù)立了縣政府辦“勤政廉潔、為民務(wù)實(shí)”的良好形象。

  四、存在的問(wèn)題

  1、預(yù)算編制應(yīng)更科學(xué)、細(xì)化、精準(zhǔn)。

  2、固定資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)。

  3、對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠。還需進(jìn)一步樹(shù)牢“過(guò)緊日子”的思想,在節(jié)能降耗、減費(fèi)節(jié)支方面要形成思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。

  五、有關(guān)建議

  一是要制定專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法,規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金的使用范圍,嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,杜絕變相擠占、挪用或者超范圍使用專(zhuān)項(xiàng)資金。加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理,資金支付應(yīng)嚴(yán)格審核發(fā)票及收款人;二是科學(xué)制定年度績(jī)效目標(biāo)。年度績(jī)效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn),細(xì)化量化可操作、可考核的績(jī)效目標(biāo),要及時(shí)關(guān)注項(xiàng)目完成情況,在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)處理或整改,促進(jìn)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期。三是根據(jù)績(jī)效目標(biāo),合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素,根據(jù)部門(mén)具體績(jī)效目標(biāo),科學(xué)編制本年度預(yù)算,力求精準(zhǔn),盡量減少調(diào)項(xiàng)和追加,保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題:無(wú)

  附件:1.2024年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表

        2.2024年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表

  附件1

2024年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表

 

一級(jí)
指標(biāo)

二級(jí)

指標(biāo)

三級(jí)  指標(biāo)

自評(píng)分

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說(shuō)明

 入

20分)

目標(biāo)
設(shè)定

5分)

績(jī)效目標(biāo)合理性

2分)

2

部門(mén)所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分,是否符合客觀實(shí)際,用以反映和考核部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。

①符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃計(jì)1分;②符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)0.5分;③是否符合部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃計(jì)0.5分。

績(jī)效指標(biāo)明確性

3分)

2

部門(mén)依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量,用以反映和考核部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

①將部門(mén)整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計(jì)1分;②通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計(jì)0.5分。③與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)計(jì)0.5分;④與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配計(jì)1分。

預(yù)算
配置

15分)

在職人員控制率

5分)

3.5

部門(mén)本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,用以反映和考核部門(mén)對(duì)人員成本的控制程度。

在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%小于或等于1計(jì)5分,否則按比例計(jì)分。在職人員數(shù):部門(mén)實(shí)際在職人數(shù),以財(cái)政部確定的部門(mén)決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù):機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定批復(fù)的部門(mén)的人員編制數(shù)。

“三公

經(jīng)費(fèi)

變動(dòng)率

5分)

5

部門(mén)本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率,用以反映和考核部門(mén)對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[(本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額)/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。下降的計(jì)5分,增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費(fèi)”:年度預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。

重點(diǎn)支出安排率

5分)

5

部門(mén)本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門(mén)項(xiàng)目總支出的比率,用以反映和考核部門(mén)對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。

重點(diǎn)支出安排率=(重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出)×100%。實(shí)際得分=支出安排率*5分。重點(diǎn)項(xiàng)目支出:部門(mén)年度預(yù)算安排的,與本部門(mén)履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。項(xiàng)目總支出:部門(mén)年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。

過(guò)  程(30分)

預(yù)算
執(zhí)行

20分)

預(yù)算

完成率

4分)

4

部門(mén)本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,用以反映和考核部門(mén)預(yù)算完成程度。

預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%。完成年初預(yù)算計(jì)4分,未完成年初預(yù)算按比例扣減,預(yù)算完成數(shù):部門(mén)本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù):財(cái)政部門(mén)批復(fù)的本年度部門(mén)預(yù)算數(shù)。

預(yù)算

調(diào)整率

2分)

1.5

部門(mén)本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,用以反映和考核部門(mén)預(yù)算的調(diào)整程度。

預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%。未調(diào)整的計(jì)2分,調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù):部門(mén)在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和(因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門(mén)或同級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外)。

支付

進(jìn)度率

2分)

2

部門(mén)實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率,用以反映和考核部門(mén)預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。

支付進(jìn)度率=(實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度)×100%。完成年終進(jìn)度的計(jì)1分,按季度完成預(yù)算進(jìn)度的計(jì)1分。實(shí)際支付進(jìn)度:部門(mén)在某一時(shí)點(diǎn)的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度:由部門(mén)在申報(bào)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)時(shí),參照序時(shí)支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級(jí)部門(mén)平均支付進(jìn)度水平等確定的,在某一時(shí)點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度(比率)。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率

4分)

4

部門(mén)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例,用以反映和考核部門(mén)對(duì)存量資金的實(shí)際控制程度。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=(本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額)/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計(jì)4分,每超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)扣1分,扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額:部門(mén)本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和(以決算數(shù)為準(zhǔn))。

公用經(jīng)費(fèi)控制率

2分)

2

部門(mén)本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率,用以反映和考核部門(mén)對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。

公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額)×100%。為100%的計(jì)2分,每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率(2分)

2

部門(mén)本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,用以反映和考核部門(mén)對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=(“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù))×100%。為100%的計(jì)2分,每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。

政府采購(gòu)執(zhí)行率

4分)

4

部門(mén)本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率,用以反映和考核部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。

政府采購(gòu)執(zhí)行率=(實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù))×100%,為100%的計(jì)2分,每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止;政府采購(gòu)預(yù)算:采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

預(yù)算

管理

5分)

管理制度健全性

2分)

2

部門(mén)為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門(mén)預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。

已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度計(jì)1分;相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分;相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。

資金使用合規(guī)性

1分)

1

部門(mén)使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,用以反映和考核部門(mén)預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。

①符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定計(jì)0.2分;②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計(jì)0.2分;③項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證計(jì)0.2分;④符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途計(jì)0.2分;⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計(jì)0.2分。

預(yù)決算信息公開(kāi)性

1分)

1

部門(mén)是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息,用以反映和考核部門(mén)預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況。

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息計(jì)0.5分;②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息計(jì)0.5分。預(yù)決算信息是指與部門(mén)預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。

基礎(chǔ)信息完善性

1分)

1

部門(mén)基礎(chǔ)信息是否完善,用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。

①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)計(jì)0.4分;②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整計(jì)0.3分;③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確計(jì)0.3分。

資產(chǎn)
管理

5分)

管理制度健全性

2分)

2

部門(mén)為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門(mén)資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。

①制定或具有資產(chǎn)管理制度計(jì)1分;②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分;③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。

資產(chǎn)管理安全性

2分)

2

部門(mén)的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳,用以反映和考核部門(mén)資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。

①資產(chǎn)保存完整計(jì)0.4分;②資產(chǎn)配置合理計(jì)0.4分;③資產(chǎn)處置規(guī)范計(jì)0.4分;④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、實(shí)相符計(jì)0.4分;⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳計(jì)0.4分。

固定資產(chǎn)利用率

1分)

0.8

部門(mén)實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,用以反映和考核部門(mén)固定資產(chǎn)使用效率程度。

固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100%。利用率為100%的計(jì)1分,每降1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。

產(chǎn)  出(30分)

職責(zé)
履行

實(shí)際

完成率

8分)

8

部門(mén)履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門(mén)履職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

實(shí)際完成率得分=完成市委市政府績(jī)效考核得分或上級(jí)主管部門(mén)考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*8分

完成

及時(shí)率

4分)

4

部門(mén)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門(mén)履職時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

完成及時(shí)率=(及時(shí)完成實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù))×100%。1-4季度各得1分

質(zhì)量

達(dá)標(biāo)率

8分)

8

達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值)的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門(mén)履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=(質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù))×100%。實(shí)際得分=達(dá)標(biāo)率*8分

重點(diǎn)工作辦結(jié)率

10分)

9

部門(mén)年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率,用以反映部門(mén)對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。

重點(diǎn)工作辦結(jié)率=(重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù))×100%。實(shí)際得分=辦結(jié)率*10分

  果(20分)

履職
效益

20分)

經(jīng)濟(jì)效益

5分)

4.5

部門(mén)履行職責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響。

按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分(5分);按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分(5分);按生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分(5分)

社會(huì)效益

5分)

5

部門(mén)履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響。

生態(tài)效益

5分)

5

部門(mén)履行職責(zé)對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來(lái)的直接或間接影響。

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度(5分)

5

社會(huì)公眾或部門(mén)的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門(mén)履職效果的滿(mǎn)意程度。

按收集到的服務(wù)對(duì)象的滿(mǎn)意率計(jì)算得分(5分)

 

 

 

95.3

 

 


    附件2

2024年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表

 

一級(jí)

指標(biāo)

二級(jí)

指標(biāo)

三級(jí)

指標(biāo)

自評(píng)分

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目

決策

20分)

項(xiàng)目

目標(biāo)

4分)

目標(biāo)

內(nèi)容

4分)

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo);目標(biāo)明確;目標(biāo)細(xì)化;目標(biāo)量化

設(shè)有目標(biāo)(1分)   

目標(biāo)明確(1分)   

目標(biāo)細(xì)化(1分)    

目標(biāo)量化(1分)

決策

過(guò)程

8分)

決策

依據(jù)

4分)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定;某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃;某部門(mén)年度工作計(jì)劃;某一實(shí)際問(wèn)題和需求

符合法律法規(guī)(1分)符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃(1分)

部門(mén)年度工作計(jì)劃(1分)

針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求(1分)

決策

程序

4分)

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件;申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法;項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

符合申報(bào)條件(2分)項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法(1分)

項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)(1分)

資金

分配

8分)

分配

辦法

3分)

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理

有相應(yīng)的資金管理辦法(1分)

辦法健全、規(guī)范(1分)

因素全面合理(1分)

分配

結(jié)果

5分)

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法;分配結(jié)果公平合理

符合分配辦法(2分)

分配公平合理(3分)

項(xiàng)目

管理 25分)

資金

到位

5分)

到位率

3分)

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分

到位

時(shí)效

2分)

1

資金及時(shí)到位;若未及時(shí)到位,是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

到位及時(shí)(2分)

不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 1分)

不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度(0.5分)

資金

管理

10分)

資金

使用

7分)

7

支出依據(jù)合規(guī),無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況;無(wú)截留擠占挪用情況;無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況;無(wú)超預(yù)算情況

虛列套取扣4-7

依據(jù)不合規(guī)扣2

截留、擠占、挪用扣3-6

超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5

超預(yù)算扣2-5

財(cái)務(wù)

管理

3分)

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全;制度執(zhí)行嚴(yán)格;會(huì)計(jì)核算規(guī)范

財(cái)務(wù)制度健全(1分)嚴(yán)格執(zhí)行制度(1分)會(huì)計(jì)核算規(guī)范(1分)

組織

實(shí)施

10分)

組織

機(jī)構(gòu)

1分)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

機(jī)構(gòu)健全、分工明確  1分)

項(xiàng)目

實(shí)施

3分)

2

項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工;按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展;按計(jì)劃完工

按計(jì)劃開(kāi)工(1分)  按計(jì)劃開(kāi)展(1分)   按計(jì)劃完工(1分)

管理

制度

6分)

6

項(xiàng)目管理制度健全;嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

管理制度健全(2分)

制度執(zhí)行嚴(yán)格(4分)

 

 

 

項(xiàng)目

績(jī)效

55分)

 

 

項(xiàng)目

產(chǎn)出

15分)

產(chǎn)出

數(shù)量

5分)

5

根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際,標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出數(shù)量

對(duì)照績(jī)效目標(biāo),按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分(5分)

產(chǎn)出

質(zhì)量

4分)

4

根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際,標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量

對(duì)照績(jī)效目標(biāo),按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分(4分)

產(chǎn)出

時(shí)效

3分)

3

根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際,標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出時(shí)效

對(duì)照績(jī)效目標(biāo),按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效率計(jì)算得分(3分)

產(chǎn)出

成本

3分)

3

根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際,標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出成本

對(duì)照績(jī)效目標(biāo),按實(shí)際產(chǎn)出成本率計(jì)算得分(3分)

 

項(xiàng)目

效果

40分)

經(jīng)濟(jì)

效益

8分)

7

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際,標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益

對(duì)照績(jī)效目標(biāo),按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分(8分)

社會(huì)

效益

8分)

8

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際,標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的社會(huì)效益

對(duì)照績(jī)效目標(biāo),按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分(8分)

環(huán)境

效益

8分)

7

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際,標(biāo)識(shí)對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響

對(duì)照績(jī)效目標(biāo),按對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分(8分)

可持續(xù)影響

8分)

8

項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用;項(xiàng)目運(yùn)行所依賴(lài)的政策制度能持續(xù)執(zhí)行

項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用(4分)

所依賴(lài)的政策制度能持續(xù)執(zhí)行(4分)

服務(wù)

對(duì)象滿(mǎn)意度

8分)

8

項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿(mǎn)意程度

按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的滿(mǎn)意率計(jì)算得分(8分)

 

 

 

96

 

 

 

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