南縣總工會部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔2021〕3號）文件精神，我會成立了由黨組書記任組長的績效評價工作小組，對我會2020年度部門預(yù)算整體支出績效進行全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價，我會2020年度部門整體支出績效自評分為98分。現(xiàn)將自評情況匯報如下：
一、基本情況
（一）部門整體支出規(guī)模
2020年我會嚴格按照工會《財務(wù)管理制度》執(zhí)行財務(wù)收支管理，認真執(zhí)行縣財政國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規(guī)依程序進行政府采購，堅持公開公平公正。2020年部門決算收入145.68萬元，支出145.68萬元。
1.基本支出情況：基本支出126.55萬元，（人員支出123.55萬元，占基本支出97.63%；公用經(jīng)費支出3萬元，占基本支出3.37%，公用經(jīng)費控制率為100%），主要是為保障行政機關(guān)管理工作正常運轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費用。
2.項目支出情況：項目支出19.13萬元，主要用于幫扶幫困和門面稅金等工作。
（二）部門整體支出績效目標
1.認真貫徹落實上級要求，發(fā)揮廣大職工的主體作用；
2.主動作為，敢于擔當，做好工會創(chuàng)建工作；
3.加強工會自身建設(shè)，全面提高工會干部謀劃、設(shè)計、組織、指揮、協(xié)調(diào)、落實的能力，推動工會各項工作上一個臺階。
（三）部門整體支出實施情況分析
實施縣委縣政府開展的各項工作，積極投入特色職工之家建設(shè)，打造了一批特色鮮明、服務(wù)到位基層工會陣地，提升我縣基層工會規(guī)范化建設(shè)整體水平。
順利完成總工會第十四屆委員會換屆工作。通過周密安排，依據(jù)《工會法》和《選舉法》，嚴格按照程序要求和相關(guān)規(guī)定，順利完成總工會的換屆工作。出席大會正式代表217名，特邀市縣領(lǐng)導(dǎo)17名，選舉產(chǎn)生了工會第十四屆委員會委員39名、經(jīng)審委員會委員5名，嚴格按照省市規(guī)定，配齊了相關(guān)組成人員。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
我會在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，加強工會陣地建設(shè)，保障職工權(quán)益，幫扶困難職工。
（二）績效評價工作過程
我單位成立了績效評價工作小組，明確了工作職責和分工，制定了切實可行的方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)部室的情況匯報和提交工作計劃、工作總結(jié)等資料，確定評價指標、評價標準和評價方法統(tǒng)一打分，形成自評結(jié)論。
我會2020年度嚴格執(zhí)行年初部門預(yù)算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實到位，績效考核目標任務(wù)圓滿完成，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為98分，登記為優(yōu)秀。
三、主要績效及評價結(jié)論
參與、維權(quán)、幫扶、教育是工會的四大職能。全年圍繞主業(yè)，做好工作，筑強根基。建強基層，以創(chuàng)建和考核為抓手，促進工會組織健康發(fā)展。將工會經(jīng)費用于基層工會及職工群眾，在全縣基層工會建設(shè)中投入了大量資金。
四、存在的問題
主要存在的問題是使用公務(wù)卡方面需要進一步加強。
五、有關(guān)建議
建議縣財政按照中華人民共和國財政部、湖南省財政廳、南縣財政局發(fā)布的《關(guān)于財政撥款的行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，足額將預(yù)算機關(guān)事業(yè)單位的工會經(jīng)費撥繳至每個單位基層工會。
