南縣總工會2023年部門預(yù)算公開
南縣總工會2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣總工會的主要職能是貫徹落實黨中央關(guān)于工會工作的方針政策和決策部署,全面落實省委、市委和縣委關(guān)于工會工作的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對工會工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),不斷增強(qiáng)工會工作和工會組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性，努力克服"機(jī)關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂化"現(xiàn)象。主要職責(zé)是:
( 一) 根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞全縣工作大局,貫徹執(zhí)行全縣工會代表大會和全委會確定的任務(wù)和作出的決議。
( 二 ) 依照法律和《中國工會章程》,組織和指導(dǎo)全縣各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工權(quán)益職能。
( 三) 對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議。參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的擬訂。參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
(四) 貫徹執(zhí)行工會的組織制度和民主制度,監(jiān)督檢查 《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行。研究指導(dǎo)工會自身改革和建 設(shè)。指導(dǎo)全縣各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作。
(五) 負(fù)責(zé)全縣工會組織建設(shè),按規(guī)定管理工會委員會 選舉和工會干部。監(jiān)督、檢查縣總工會機(jī)關(guān)和所屬單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況。制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,負(fù)責(zé)工會干部培訓(xùn)工作。
( 六) 協(xié)助縣委、縣政府做好縣級以上勞模的推薦、評選工作,負(fù)責(zé)勞模管理工作.負(fù)責(zé)縣級以上“五一”勞動獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者的推薦、評選、表彰和管理服務(wù)工作。
( 七) 負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定。負(fù)責(zé)對工會興辦職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。
( 八) 完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣總工會現(xiàn)有人員29人。其中：在職14人，退休15人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣總工會內(nèi)設(shè)股室3個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室，基層工作和女職工部（勞動和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部），財務(wù)資產(chǎn)部（經(jīng)費(fèi)審查委員會辦公室）。
所屬事業(yè)單位分別是：南縣工人文化宮，南縣職工維權(quán)幫扶中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年南縣總工會部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣職工維權(quán)幫扶中心、南縣工人文化宮、南縣總工會本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣總工會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣總工會2023年收支預(yù)算總額206.96萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣總工會2023年收入預(yù)算206.96萬元，具體如下：一般公共預(yù)算206.96萬元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加0.16萬元，增長0.08%，主要是財政增大了人員經(jīng)費(fèi)。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣總工會2023年支出預(yù)算206.96萬元，其中：基本支出191.36萬元，占92.46%；項目支出15.6萬元，占7.54%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加0.16萬元，增長0.08%，主要是財政增大了人員經(jīng)費(fèi)。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣總工會2023年支出部門預(yù)算206.96萬元，其中：工資福利支出81.89萬元，占39.57%；商品服務(wù)支出31.15萬元（基本支出15.55萬元，項目支出15.6萬元），占15.05%；對個人家庭的補(bǔ)助93.92萬元，占45.38%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣總工會2023年財政撥款收支總預(yù)算206.96萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算206.96萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款206.96萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款198.08萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款8.88萬元），占比100%；。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算206.96萬元，包括：一般公共服務(wù)支出182.82萬元，占比88.34%；社會保障和就業(yè)支出13.44萬元，占比6.49%；衛(wèi)生健康支出4.51萬元，占比2.18%；住房保障支出6.19萬元，占比2.99%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣總工會2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款206.96萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.16萬元，增長0.08%，主要原因：工資普調(diào)，財政增大了人員經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出182.82萬元，占182.82%；社會保障和就業(yè)支出13.44萬元，占6.49%；衛(wèi)生健康支出4.51萬元，占2.18%；住房保障支出6.19萬元，占2.99%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2023年預(yù)算數(shù)為76.7萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少85.67萬元，下降52.76%。主要原因是退休人員資金到其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出科目中計算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為106.12萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加91.12萬元，增長607.47%。主要退休人員工資納入到該科目中來計算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為8.29萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.84萬元，下降9.2%。主要是在職人員退休繳納社保減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為4.14萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.43萬元，下降9.41%。主要是在職人員退休繳納社保減少。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為1.01萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降7.34%。主要是在職人員退休,繳納社保減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為4.51萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.55萬元，下降36.12%。主要是在職人員退休繳納醫(yī)保減少。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為6.19萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.66萬元，下降9.64%。主要是在職人員退休繳納住房公積金減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣總工會2023年一般公共預(yù)算基本支出191.36萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)175.81萬元，占基本支出91.87%，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.64萬元，增長0.94%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)15.55萬元，占基本支出8.13%，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降2.93%。主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、其他交通費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣總工會2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算15.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括困難職工幫扶資金專項、稅金專項，
其中：困難職工幫扶資金專項14萬元，主要用于幫扶困難職工方面；稅金專項1.6萬元，主要用于向稅務(wù)局繳納門面稅金等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣總工會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算15.55萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.47元，下降2.93%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣總工會會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣總工會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款206.96萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目1個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款14萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣總工會2023年部門預(yù)算表
