南縣總工會(huì)2023年部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
按照《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)函〔2024〕5號(hào)）和《南縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（南政發(fā)〔2021〕7號(hào)）等文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我會(huì)成立了由黨組書(shū)記任組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)我會(huì)2023年度部門預(yù)算整體支出績(jī)效進(jìn)行全面綜合評(píng)價(jià)。整體支出分基本支出和項(xiàng)目支出兩部分，基本支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；項(xiàng)目支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評(píng)價(jià)，我會(huì)2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)分為96分。現(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
（一）部門整體支出規(guī)模
2023年我會(huì)嚴(yán)格按照工會(huì)《財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行財(cái)務(wù)收支管理，認(rèn)真執(zhí)行縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付核算制度，嚴(yán)格依法依規(guī)依程序進(jìn)行政府采購(gòu)，堅(jiān)持公開(kāi)公平公正。2023年部門決算收入147.25萬(wàn)元，支出 147.25萬(wàn)元。
1. 基本支出情況：基本支出119.25萬(wàn)元，（人員支出112.62萬(wàn)元，占基本支出94.44%；公用經(jīng)費(fèi)支出6.62萬(wàn)元，占基本支出5.56%，公用經(jīng)費(fèi)控制率為100%）
2. 項(xiàng)目支出情況：項(xiàng)目支出28萬(wàn)元，主要是為保障基
層工會(huì)管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費(fèi)用。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
1.認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)要求，發(fā)揮廣大職工的主體作用；
2.主動(dòng)作為，敢于擔(dān)當(dāng)，做好工會(huì)創(chuàng)建工作；
3.加強(qiáng)工會(huì)自身建設(shè)，全面提高工會(huì)干部謀劃、設(shè)計(jì)、組織、指揮、協(xié)調(diào)、落實(shí)的能力，推動(dòng)工會(huì)各項(xiàng)工作上一個(gè)臺(tái)階。
（三）部門整體支出實(shí)施情況分析
實(shí)施縣委縣政府開(kāi)展的各項(xiàng)工作，積極投入特色職工之家建設(shè)，打造了一批特色鮮明、服務(wù)到位基層工會(huì)陣地，提升我縣基層工會(huì)規(guī)范化建設(shè)整體水平。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
我會(huì)在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)工會(huì)陣地建設(shè)，保障職工權(quán)益，幫扶困難職工。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，明確了工作職責(zé)和分工，制定了切實(shí)可行的方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)部室的情況匯報(bào)和提交工作計(jì)劃、工作總結(jié)等資料，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法統(tǒng)一打分，形成自評(píng)結(jié)論。
我會(huì)2023年度嚴(yán)格執(zhí)行年初部門預(yù)算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實(shí)到位，績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為96分，登記為優(yōu)秀。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
參與、維權(quán)、幫扶、教育是工會(huì)的四大職能。全年圍繞主業(yè)，做好工作，筑強(qiáng)根基。建強(qiáng)基層，以創(chuàng)建和考核為抓手，促進(jìn)工會(huì)組織健康發(fā)展。
經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)
支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整，資金使用投入進(jìn)度正常；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，未超本年預(yù)算和上年決算支出。
社會(huì)效益評(píng)價(jià)
“夏送清涼”為美團(tuán)、餓了么外賣小哥，各平臺(tái)快遞小哥及附近的環(huán)衛(wèi)工作者送去綠豆、冰糖、毛巾、藿香正氣水、花露水、風(fēng)油精等防暑藥品，并宣傳暑期防病知識(shí)、提供了相關(guān)醫(yī)療服務(wù)。開(kāi)展大病關(guān)愛(ài)行動(dòng)，幫扶重病職工；“金秋助學(xué)”資助困難職工學(xué)子；全縣共建設(shè)25家工會(huì)驛站，涵蓋電信、物流、社區(qū)、環(huán)衛(wèi)等行業(yè)，配備基礎(chǔ)設(shè)施，其中南縣總工會(huì)站點(diǎn)被評(píng)為全國(guó)“最美驛站”。其中世紀(jì)城站點(diǎn)為其錄入人臉識(shí)別系統(tǒng)，并建立“工會(huì)紅鄰騎手”服務(wù)群，參與“隨手拍、隨手報(bào)”活動(dòng)與居民代表聯(lián)系服務(wù)群眾工作有效結(jié)合，以“小切口”撬動(dòng)“大治理”，有效打通城區(qū)基層治理循環(huán)末梢，做好工會(huì)維權(quán)服務(wù)，營(yíng)造新就業(yè)群體的良好氛圍，獲得了上級(jí)工會(huì)和縣領(lǐng)導(dǎo)高度贊賞。
四、存在的問(wèn)題
主要存在的問(wèn)題是縣總工會(huì)編制少人員少，基層工會(huì)財(cái)務(wù)監(jiān)管不力。
五、有關(guān)建議
建議縣財(cái)政按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部、湖南省財(cái)政廳、南縣財(cái)政局發(fā)布的《關(guān)于財(cái)政撥款的行政事業(yè)單位計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》和湖南省人民政府發(fā)布的《湖南省工會(huì)經(jīng)費(fèi)（籌備金） 收繳管理辦法》的規(guī)定，足額將預(yù)算機(jī)關(guān)事業(yè)單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥繳至南縣總工會(huì)。
整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
南縣總工會(huì)2023年度項(xiàng)目支出
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
根據(jù)湖南省財(cái)政廳和湖南省總工會(huì)聯(lián)合關(guān)于印發(fā)《湖南省困難職工幫扶專項(xiàng)資金使用管理辦法》（湘財(cái)建〔2013〕28號(hào)）的文件精神，該項(xiàng)目資金用于支持各級(jí)工會(huì)組織困難幫扶中心開(kāi)展的各種幫扶活動(dòng)。
（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況
我會(huì)項(xiàng)目資金年初預(yù)算15.6萬(wàn)元。全年預(yù)算28萬(wàn)元，目前使用專項(xiàng)資金28萬(wàn)元，現(xiàn)已全部完成。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)全面分析幫扶專項(xiàng)資金使用、管理和項(xiàng)目實(shí)施情況，系統(tǒng)整理與分析項(xiàng)目實(shí)施中存在的主要問(wèn)題，提出改善幫扶項(xiàng)目后續(xù)管理的建議，并為項(xiàng)目完善資金投入、分配、管理和監(jiān)督等提供決策依據(jù)。
（二）項(xiàng)目組織情況
確定幫扶對(duì)象范圍，制定幫扶標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)各基層工會(huì)申報(bào)、縣總工會(huì)入戶調(diào)查困難職工信息，審核困難幫扶對(duì)象資料等工作。以緩解困難和擺脫困難為主要目標(biāo)，充分發(fā)揮工會(huì)組織拾遺補(bǔ)缺作用，通過(guò)健全完善精準(zhǔn)建檔工作，重點(diǎn)圍繞生活保障、子女就學(xué)、醫(yī)療救助等方面提供工會(huì)組織力所能及的幫助，確保對(duì)深度困難職工幫困全覆蓋，緩解困難職工的家庭困難；進(jìn)一步把關(guān)愛(ài)困難職工的工作做深做細(xì)做實(shí)，整合社會(huì)資源，凝聚工會(huì)力量，推動(dòng)完善社會(huì)救助體系。
（三）項(xiàng)目資金監(jiān)督管理情況
南縣財(cái)政局是政府財(cái)政資金主管部門，負(fù)責(zé)建立政府預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，負(fù)責(zé)財(cái)政部門預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)資金的預(yù)算管理、執(zhí)行監(jiān)督、決算審批，財(cái)政國(guó)庫(kù)資金撥付，對(duì)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)全面監(jiān)管。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分情況（97）
（一）項(xiàng)目決策（18分）
（1）項(xiàng)目目標(biāo)4分
縣工會(huì)對(duì)幫扶專項(xiàng)資金的使用設(shè)立了明確的目標(biāo)，且目標(biāo)細(xì)化、量化到了具體的每一項(xiàng)工作，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。
（2）決策過(guò)程7分
1.決策依據(jù)4分：幫扶專項(xiàng)資金的使用符合《困難職工幫扶辦法》的規(guī)定；
2.決策程序3分：項(xiàng)目資金的使用符合申報(bào)條件，批復(fù)及時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。
（3）資金分配7分
1.分配辦法3分：縣總工會(huì)制定了幫扶專項(xiàng)資金管理辦法，管理辦法中有明確的資金分配辦法，資金分配因素全面合理。
2.分配結(jié)果方面4分：根據(jù)年初制定的預(yù)算計(jì)劃，各項(xiàng)工作的開(kāi)展與資金的使用方面與年初計(jì)劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理。
（二）項(xiàng)目管理（25分）
（1）資金到位5分
1.到位率3分：2023年度縣財(cái)政給縣總工會(huì)28萬(wàn)元專項(xiàng)資金，實(shí)際到位28萬(wàn)元。（縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)）
2.到位實(shí)效2分：資金到位及時(shí)，沒(méi)有影響幫扶工作的開(kāi)展。（佐證資料：縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)）
（2）資金管理10分
1.資金使用7分：資金依法依規(guī)給付，無(wú)截留擠兌挪用情況、無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況。
2.財(cái)務(wù)管理3分：縣總工會(huì)制定了財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持一支筆審批制度，費(fèi)用支出需經(jīng)手人、證明人、財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能予以報(bào)銷，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
（3）組織實(shí)施10分
1.組織機(jī)構(gòu)1分：縣總工會(huì)成立了專項(xiàng)資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組，分工明確。
2.項(xiàng)目實(shí)施3分：根據(jù)困難職工的實(shí)際情況，合理安排各項(xiàng)幫扶工作，并在相應(yīng)的時(shí)間內(nèi)完成困難職工幫扶任務(wù)。
3.管理制度6分：幫扶專項(xiàng)資金管理制度健全，在使用過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。
（三）項(xiàng)目績(jī)效（54分）
（1）項(xiàng)目產(chǎn)出15分
1.產(chǎn)出數(shù)量5分：根據(jù)年初制定的工作計(jì)劃和預(yù)算編制計(jì)劃，縣總工會(huì)完成了年初制定了幫扶工作目標(biāo)。
2.產(chǎn)出質(zhì)量4分：體現(xiàn)了總工會(huì)對(duì)困難職工的關(guān)心，體現(xiàn)了精準(zhǔn)幫困原則，有利于達(dá)到 2023年困難職工同步脫困解困的目的。
3.產(chǎn)出實(shí)效3分：每一項(xiàng)項(xiàng)目的開(kāi)展，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。
4.產(chǎn)出成本3分：2023年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金28萬(wàn)元，到位28萬(wàn)元，實(shí)際支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元。（佐證資料：預(yù)算批復(fù)、支出明細(xì)）
（2）項(xiàng)目效果39分
1.經(jīng)濟(jì)效益7分：通過(guò)對(duì)困難職工的幫扶，解決職工燃眉之急，推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
2.社會(huì)效益8分：從幫扶結(jié)果看，受幫扶的困難職工對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程和取得的社會(huì)效益總體較為滿意，體現(xiàn)了黨和政府以及全社會(huì)對(duì)困難職工的關(guān)心，體現(xiàn)了精準(zhǔn)幫困原則，有利于達(dá)到 2023年困難職工同步邁入小康社會(huì)的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
3.環(huán)境效益8分：困難職工幫扶項(xiàng)目未造成任何環(huán)境問(wèn)題。
4.可持續(xù)影響8分：根據(jù)省總工會(huì)的統(tǒng)一部署和安排，繼續(xù)叫響做實(shí)“送溫暖”、“金秋助學(xué)”等工會(huì)幫扶品牌。有 困難職工幫扶中心專項(xiàng)資金的投入，有力地促進(jìn)了工會(huì)幫扶工作的開(kāi)展，推動(dòng)了幫扶工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、常態(tài)化，提高了幫扶工作水平，使工會(huì)特色的幫扶工作得到規(guī)范，并邁上新的臺(tái)階。
5.服務(wù)對(duì)象滿意度8分：通過(guò)對(duì)困難職工電話回訪調(diào)查，對(duì)幫扶工作（含政策的制定、工作方式、工作態(tài)度等）滿意。
四、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目決策情況包括項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)和資金投入三個(gè)方面。該項(xiàng)滿分為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為97分，得分率97%。具體評(píng)價(jià)決策情況分析如下：
1.項(xiàng)目立項(xiàng)方面。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，實(shí)施內(nèi)容符合國(guó)家和省相關(guān)工作部署。項(xiàng)目的實(shí)施與省總工會(huì)的職能職責(zé)相符，且項(xiàng)目的實(shí)施為省總工會(huì)履職所需。
2.績(jī)效目標(biāo)方面。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政府決策，與項(xiàng)目實(shí)施單位職責(zé)密切相關(guān)，預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平。績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目年度計(jì)劃數(shù)或任務(wù)相對(duì)應(yīng)、與預(yù)算確定的項(xiàng)目資金相匹配。
3.資金投入方面。項(xiàng)目資金以鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)工會(huì)為測(cè)算依據(jù)，預(yù)算額度測(cè)算、分配依據(jù)充分。項(xiàng)目下達(dá)資金28萬(wàn)元，實(shí)際到位項(xiàng)目資金28萬(wàn)元，資金到位率100%，到位及時(shí)率100%，項(xiàng)目資金及時(shí)到位有效保障項(xiàng)目實(shí)施。
五、存在的問(wèn)題
本項(xiàng)目幫扶資金，縣財(cái)政局要求逐年減少，導(dǎo)致幫扶力度逐年降低。
六、項(xiàng)目的改進(jìn)措施
縣總工會(huì)進(jìn)一步健全完善項(xiàng)目實(shí)施操作程序，對(duì)深度困難職工主動(dòng)關(guān)懷，幫助困難職工了解政府和工會(huì)幫扶困難職工的政策精神，對(duì)幫扶金發(fā)放后困難家庭解困情況及時(shí)掌握并傳遞給政府，以確實(shí)將黨和政府、工會(huì)組織對(duì)困難職工關(guān)心幫助落實(shí)到家。
