南縣總工會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣總工會(huì)的主要職能是貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于工會(huì)工作的方 針政策和決策部署,全面落實(shí)省委、市委和縣委關(guān)于工會(huì)工作的部署要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)工會(huì)工作 的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),不斷增強(qiáng)工會(huì)工作和工會(huì)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性，努力克服"機(jī)關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂(lè)化”現(xiàn)象。主要職責(zé)是:
(一) 根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞全縣工作大局,貫徹執(zhí)行全縣工會(huì)代表大會(huì)和全委會(huì)確定的任務(wù)和作出的決議。
(二) 依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》,組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工權(quán)益職能。
(三) 對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見(jiàn)和建議。參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的擬訂。參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
(四) 貫徹執(zhí)行工會(huì)的組織制度和民主制度,監(jiān)督檢查 《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行。研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建 設(shè)。指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)組織開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作。
(五) 負(fù)責(zé)全縣工會(huì)組織建設(shè),按規(guī)定管理工會(huì)委員會(huì) 選舉和工會(huì)干部。監(jiān)督、檢查縣總工會(huì)機(jī)關(guān)和所屬單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況。制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,負(fù)責(zé)工會(huì)干部培訓(xùn)工作。
(六) 協(xié)助縣委、縣政府做好縣級(jí)以上勞模的推薦、評(píng)選工作,負(fù)責(zé)勞模管理工作.負(fù)責(zé)縣級(jí)以上"五一"勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦、評(píng)選、表彰和管理服務(wù)工作。
(七) 負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作。制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定。負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。
(八) 完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣總工會(huì)現(xiàn)有人員27人。其中：在職12人，退休15人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣總工會(huì)內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，全部納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室，基層工作和女職工部（勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部），財(cái)務(wù)資產(chǎn)部（經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室）。
所屬事業(yè)單位分別是：南縣人工文化宮，南縣職工維權(quán)幫扶中心。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
2025年南縣總工會(huì)部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣工人文化宮、南縣職工維權(quán)幫扶中心、南縣總工會(huì)。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
本單位2025年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣總工會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣總工會(huì)2025年收支預(yù)算總額147.64萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣總工會(huì)2025年收入預(yù)算147.64萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算147.64萬(wàn)元，占比100%。
2025年收入預(yù)算與上年相比，增加38.34萬(wàn)元，增加 35 %，主要是財(cái)政增加了對(duì)工資福利支出的補(bǔ)助。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣總工會(huì)2025年支出預(yù)算147.64萬(wàn)元，其中：基本支出145.66萬(wàn)元，占98.66%；項(xiàng)目支出1.98萬(wàn)元，占1.34%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，增加38.34萬(wàn)元，增加35%，主要是財(cái)政增加了對(duì)工資福利支出的補(bǔ)助。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣總工會(huì)2025年支出部門(mén)預(yù)算145.66萬(wàn)元，其中：工資福利支出127.61萬(wàn)元，占87.61%；商品服務(wù)支出14.46萬(wàn)元，占9.93%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助3.59萬(wàn)元，占2.46%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣總工會(huì)2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算147.64萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算147.64萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款145.66萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款145.66萬(wàn)元），占比98.66%；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1.98萬(wàn)元，占比1.34 %。
（二）（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算147.64萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出129.47萬(wàn)元，占比87.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.46萬(wàn)元，占比8.44%；住房保障支出5.71萬(wàn)元，占比3.87%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣總工會(huì)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款147.64萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加38.34萬(wàn)元，增加35%，主要原因：財(cái)政增加了對(duì)工資福利支出的補(bǔ)助。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出129.47萬(wàn)元，占87.69 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.46萬(wàn)元，占8.44 %；住房保障支出5.71萬(wàn)元，占3.87 %。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為129.47萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加39.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)44%。主要是2025年預(yù)算南縣總工會(huì)二級(jí)機(jī)構(gòu)南縣工人文化宮并入機(jī)關(guān)，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.80萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加3.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)43 %。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.65萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.11萬(wàn)元，下降14 %。主要是人員減少。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.71萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元，下降7.75%。主要是人員減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣總工會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出145.66萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)131.20萬(wàn)元，占基本支出90.07%，比2024年預(yù)算數(shù)增加51.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)14.46萬(wàn)元，占基本支出9.93 %，比2024年預(yù)算數(shù)減少2.78萬(wàn)元，下降23 %。主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣總工會(huì)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年增加1.5萬(wàn)元，因上年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0無(wú)法計(jì)算增加百分比。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2025年本部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算1.98萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括稅金專項(xiàng)。
其中：稅金專項(xiàng)1.98萬(wàn)元，主要用于向稅務(wù)局繳納門(mén)面稅金等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.46萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2.78元，下降23%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣總工會(huì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2025年南縣總工會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款147.64萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1.98萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
