南縣拘留所2021年部門預(yù)算
南縣拘留所2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣拘留所的主要職能是擔負本轄區(qū)的行政拘留、司法拘留人員的管理教育以及全縣外籍人員拘留審查任務(wù)，同時兼管南縣公安局收容教育所的業(yè)務(wù)工作。拘留所最主要、最顯著的特點是法定性，即依照拘留所條例、拘留所條例實施辦法和拘留所執(zhí)法實施細則等各項法律法規(guī)，對被拘留人員依法進行教育管理工作。
二、人員和編制情況
南縣拘留所現(xiàn)有在職人員 13人。根據(jù)黨和國家機構(gòu)改革“三定”方案：全所總編制為 13 個，其中行政編 7 個、工勤編 2 個、 其他4個。
三、機構(gòu)設(shè)置
因南縣拘留所機構(gòu)小，故只設(shè)立了具體崗位而沒有內(nèi)設(shè)具體股室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣拘留所沒有二級單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣拘留所本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2. 部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣拘留所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、上級補助收入；支出包括公共安全支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣拘留所2021年收支總額預(yù)算157.56萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣拘留所2021年收入預(yù)算157.56萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款152.56萬元，占96.83%，上級補助收入5萬元，占3.17%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，減少1.51萬元，下降0.95%，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，壓減了一般性支出。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣拘留所2021年支出預(yù)算157.56萬元，其中：基本支出125.46萬元，占79.63%；項目支出32.1萬元，占20.37%。
按支出科目包括：公共安全支出130.83萬元，占比83.04%；社會保障和就業(yè)支出15.78萬元，占比10.02%；衛(wèi)生健康支出3.65萬元，占比2.31%；住房保障支出7.3萬元，占比4.63%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，減少1.51萬元，下降0.95%，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，壓減了一般性支出。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（表4-6）的說明
南縣拘留所2021年支出預(yù)算157.56萬元，其中：工資福利支出101.74萬元，占64.57%；商品和服務(wù)支出23.72萬元，占15.05%；項目支出32.1萬元，占20.37%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項資金預(yù)算32.1萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括辦案經(jīng)費專項、保險費和警察基金會費專項、 民兵經(jīng)費專項、生活費專項、 維修費專項、信息和監(jiān)控系統(tǒng)維護費專項、醫(yī)藥費專項，其中：
1. 辦案經(jīng)費專項5萬元，主要用于辦案等方面；
2. 保險費和警察基金會費專項0.72萬元，主要用于保險費和警察基金會費等方面；
3. 民兵經(jīng)費專項5萬元，主要用于民兵開支等方面；
4. 生活費專項12.78萬元，主要用于拘留人員生活費開支等方面；
5. 維修費專項5萬元，主要用于監(jiān)所維修開支等方面；
6. 信息和監(jiān)控系統(tǒng)維護費專項2萬元，主要用于監(jiān)所信息和監(jiān)控系統(tǒng)維護等方面；
7. 醫(yī)藥費專項1.6萬元，主要用于拘留人員有關(guān)醫(yī)藥費等方面。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
南縣拘留所2021年財政撥款收支總預(yù)算157.56萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算157.56萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款和其他收入，無政府性基金預(yù)算撥款等，其中：一般公共預(yù)算撥款152.56萬元（其中： 經(jīng)費撥款152.56 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）；其他收入5萬元。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算157.56萬元，包括：公共安全支出130.83萬元，占比83.04%；社會保障和就業(yè)支出15.78萬元，占比10.02%；衛(wèi)生健康支出3.65萬元，占比2.31%；住房保障支出7.3萬元，占比4.63%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣拘留所2021年一般公共預(yù)算當年撥款157.56萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.51萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
公共安全支出130.83萬元，占83.04%；社會保障和就業(yè)支出15.58萬元，占10.02%；衛(wèi)生健康支出3.65萬元，占2.31%；住房保障支出7.3萬元，占4.63%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為98.73萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加3.17萬元，增長3.32%。主要是人員工資和津補貼提標。
2.公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為32.1萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少6.5萬元，下降16.84%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為9.74萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.67 萬元，增長7.39%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為4.87萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.34萬元，增長7.51%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為1.17萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.06萬元，增長5.41%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為3.65萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.25萬元，增長7.35%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為7.3萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.5萬元，增長7.35%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣拘留所2021年一般公共預(yù)算基本支出125.46萬元，其中：
人員經(jīng)費101.74萬元，占比81.09%，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費23.72萬元，占比18.91%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
南縣拘留所2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.5萬元，其中：公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2021年南縣拘留所機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算23.72萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.79萬元，增長3.45%。主要是補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣拘留所會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣拘留所政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算撥款157.56萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見報表。
2021年實行績效目標管理的項目的一級項目7個，涉及預(yù)算撥款32.1萬元，部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見報表。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.南縣拘留所2021年部門預(yù)算表
南縣拘留所2021年部門預(yù)算表.xls
