南縣拘留所 2022年整體支出績效評價(jià)報(bào)告
南縣拘留所 2022年整體支出績效評價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況。
1、總收入合計(jì)201.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入189.17萬元，占94.09%。
2、總支出合計(jì)201.06萬元，其中：基本支出156.96萬元，占78.07%，項(xiàng)目支出44.10萬元，占比21.93%.
3、財(cái)政撥款收入總計(jì)189.17萬元，比上年增加39.08萬元，增長26.04％。主要是因?yàn)槿藛T工資提標(biāo)等因素。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)。上級主管部門績效考核的個(gè)性指標(biāo)；預(yù)決算按縣財(cái)政要求如期公開；資金管理合理合規(guī)；資產(chǎn)管理方面一直按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到人；嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支；內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善；項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等如附表，本次評價(jià)主要采用比較法，整體績效完成情況良好。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。2022年資金到位201.06萬元；資金使用支付了201.06萬元；資金管理嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行；項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理都按年初預(yù)算及制定的計(jì)劃按步進(jìn)行整體執(zhí)行到位，資金管理到位，社會(huì)滿意度高，整體評價(jià)93分。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的。
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價(jià)工作過程。前期準(zhǔn)備工作有序進(jìn)行、組織實(shí)施和分析評價(jià)按步進(jìn)行。
三、主要績效及評價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。創(chuàng)造平安南縣，為招商引資創(chuàng)造好的營商環(huán)境，為南縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
（二）效率性分析。按預(yù)算如期100%完成本年度支出計(jì)劃，三公經(jīng)費(fèi)控制率100%，完成上級下達(dá)其他的各項(xiàng)任務(wù)。
（三）效益性分析。
1、對在拘人員進(jìn)行了全方位教育，營造了全社會(huì)掃黑除惡的良好氛圍，激發(fā)了全體公民抵制惡黑勢力的熱情，全面提升公民的安全意識。
2、開展警示教育，提高公民的責(zé)任意識。一是適時(shí)組織民眾學(xué)習(xí)、討論上級有關(guān)監(jiān)管場所的事故通報(bào)，舉一反三，吸取教訓(xùn)。二是組織民眾觀看警示教育片，用活生生的事例來警示民警的工作，增強(qiáng)民警的責(zé)任意識，提高民眾的法律意識，做到警鐘長鳴。
3、落實(shí)深挖犯罪工作。成立了領(lǐng)導(dǎo)班子，制定了獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)方案，今年共獲取違法犯罪線索10條，共破獲各類案件10起。為平安南縣摘除毒瘤。
四、存在的問題
自身監(jiān)督管理制度還有待健全，某些方面制度執(zhí)行水平有待進(jìn)一步提高，預(yù)算編制有待更加細(xì)化、精準(zhǔn)。
五、有關(guān)建議
一是科學(xué)制定年度績效目標(biāo)。年度績效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績效目標(biāo)。制訂《事業(yè)單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善項(xiàng)目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括工作目標(biāo)量化管理及考核辦法、文化宣傳考核督查辦法等；建立完善的績效目標(biāo)計(jì)劃、實(shí)施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎(jiǎng)懲系統(tǒng)；
二是根據(jù)績效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項(xiàng)和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
六、其他需要說明的問題
無
南縣拘留所
2023年2月8日
