南縣拘留所2023年部門預(yù)算公開
南縣拘留所2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣拘留所的主要職責(zé)是擔(dān)負(fù)本轄區(qū)的行政拘留、司法拘留人員的管理教育以及全縣外籍人員拘留審查任務(wù)。拘留所最主要、最顯著的特點(diǎn)是法定性，即依照《拘留所條例》、《拘留所條例實(shí)施辦法》和《拘留所執(zhí)法實(shí)施細(xì)則》等各項(xiàng)法律法規(guī)，對被拘留人員依法進(jìn)行教育管理工作。
二、人員情況
南縣拘留所在職人員 15人，其中行政8人，其他5人，工勤2人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣拘留所無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣拘留所沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣拘留所本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣拘留所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣拘留所2023年收支預(yù)算總額215.81萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣拘留所2023年收入預(yù)算215.81萬元，具體如下：一般公共預(yù)算215.81萬元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加72.45萬元，增長50.54%，主要是人員增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣拘留所2023年支出預(yù)算215.81萬元，其中：基本支出184.59萬元，占85.53%；項(xiàng)目支出31.22萬元，占14.47%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加72.45萬元，增長50.54%，主要是人員增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣拘留所2023年支出部門預(yù)算215.81萬元，其中：工資福利支出153.02萬元，占70.90%；商品服務(wù)支出62.8萬元（基本支出31.58萬元，項(xiàng)目支出31.22萬元），占29.10%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣拘留所2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算215.81萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算215.81萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款215.81萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款215.81萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算215.81萬元，包括：公共安全支出184.22萬元，占比85.36%；社會保障和就業(yè)支出21.45萬元，占比9.94%；住房保障支出10.14萬元，占比4.70%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣拘留所2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款215.81萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加72.45萬元，增長50.54%，主要是人員增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出184.22萬元，占比85.36%；社會保障和就業(yè)支出21.45萬元，占比9.94%；住房保障支出10.14萬元，占比4.70%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1．公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為158萬元，比2022年預(yù)算增加67.02萬元，增長73.66%。主要是人員增加。
2．公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為26.22萬元，比2022年預(yù)算減少5.88萬元，下降18.32%。主要原因是嚴(yán)控項(xiàng)目預(yù)算。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為13.52萬元，比2022年預(yù)算增加5.01萬元，增長58.86%。主要是人員增加。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6.76萬元，比2022年預(yù)算增加2.51萬元，增長58.86%。主要是人員增加。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.17萬元，比2022年預(yù)算增加0.04萬元，增長3.77%。主要是人員增加。
6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為10.14萬元，比2022年預(yù)算增加3.76萬元，增長58.86%。主要是人員增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣拘留所2023年一般公共預(yù)算基本支出184.59萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)153.02萬元，占基本支出82.89%，比2022年預(yù)算數(shù)增加62.91萬元，增長69.81%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)31.58萬元，占基本支出17.11%，比2022年預(yù)算數(shù)增加10.44萬元，增長49.36%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣拘留所2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比減少1.5萬元，下降100%，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算31.22萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括辦案費(fèi)專項(xiàng)、保險(xiǎn)費(fèi)和警察基金會費(fèi)專項(xiàng)、民兵經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、生活費(fèi)專項(xiàng)、水電費(fèi)專項(xiàng)、信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)、醫(yī)藥費(fèi)專項(xiàng)，
其中：辦案經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)5萬元，主要用于辦案等方面；保險(xiǎn)費(fèi)和警察基金會費(fèi)專項(xiàng)0.84萬元，主要用于保險(xiǎn)費(fèi)和警察基金會費(fèi)等方面；民兵經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)5萬元，主要用于民兵開支等方面；生活費(fèi)專項(xiàng)12.78萬元，主要用于拘留人員生活費(fèi)開支等方面；水電費(fèi)專項(xiàng)5萬元，主要用于拘留人員水電費(fèi)開支等方面；信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)1萬元，主要用于監(jiān)所信息和監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)等方面；醫(yī)藥費(fèi)專項(xiàng)1.6萬元，主要用于拘留人員有關(guān)醫(yī)藥費(fèi)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣拘留所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算31.58萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加10.44萬元，增長49.36%。主要是人員增加。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣拘留所會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣拘留所政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款215.81萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目3個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款18.78萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1．一般公共預(yù)算撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
4．住房保障支出（類）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
5．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣拘留所2023年部門預(yù)算公開表
