南縣拘留所2024年部門預(yù)算公開
南縣拘留所2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
五、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
八、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十一、財政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
十二、專項資金預(yù)算匯總情況說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣拘留所的主要職責(zé)是擔(dān)負本轄區(qū)的行政拘留、司法拘留人員的管理教育以及全縣外籍人員拘留審查任務(wù)。拘留所最主要、最顯著的特點是法定性，即依照《拘留所條例》、《拘留所條例實施辦法》和《拘留所執(zhí)法實施細則》等各項法律法規(guī)，對被拘留人員依法進行教育管理工作。
二、人員情況
南縣拘留所在職人員 15人，其中行政8人，其他5人，工勤2人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣拘留所無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣拘留所沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣拘留所本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣拘留所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣拘留所2024年收支預(yù)算總額184.43萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
南縣拘留所2024年收入預(yù)算184.43萬元，具體如下：一般公共預(yù)算184.43萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比減少31.38萬元，下降14.54%，主要原因是人員經(jīng)費減少及壓減項目支出預(yù)算。
三、支出預(yù)算情況說明
南縣拘留所2024年支出預(yù)算184.43萬元，其中：基本支出158.57萬元，占85.98%；項目支出25.86萬元，占14.02%。
2024年支出預(yù)算與上年相比減少31.38萬元，下降14.54%，主要原因是人員經(jīng)費減少及壓減項目支出預(yù)算。
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
南縣拘留所2024年支出部門預(yù)算184.43萬元，其中：工資福利支出128.27萬元，占69.55%；商品服務(wù)支出56.17萬元（基本支出30.31萬元，項目支出25.86萬元），占30.45%。
五、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
南縣拘留所2024年財政撥款收支總預(yù)算184.43萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算184.43萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款184.43萬元（其中：經(jīng)費撥款184.43萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算184.43萬元，包括：公共安全支出156.49萬元，占84.85%；社會保障和就業(yè)支出13.12萬元，占7.11%；衛(wèi)生健康支出5.93萬元，占3.22%。住房保障支出8.9萬元，占4.82%。
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
南縣拘留所2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款184.43萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少31.38萬元，下降14.54%，主要原因是人員經(jīng)費減少及壓減項目支出預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
南縣拘留所2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款184.43萬元，其中：公共安全支出156.49萬元，占84.85%；社會保障和就業(yè)支出13.12萬元，占7.11%；衛(wèi)生健康支出5.93萬元，占3.22%。住房保障支出8.9萬元，占4.82%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。
2024年預(yù)算數(shù)為156.49萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.51萬元，下降0.96%。主要是人員費用預(yù)算減少。
2、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項）。
2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算減少26.22萬元，下降100%。主要是壓減項目預(yù)算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
2024年預(yù)算數(shù)為11.86萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.66萬元，下降12.28%。主要是單位養(yǎng)老支出計算基數(shù)減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
2024年預(yù)算數(shù)為1.25萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比基本持平。主要是單位其他社會保障無變化。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
2024年預(yù)算數(shù)為5.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.93萬元，新增項目無法計算增長率。主要是單位醫(yī)療支出預(yù)算本年單列。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
2024年預(yù)算數(shù)為8.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.25萬元，下降12.28%。主要是單位住房公積金計算基數(shù)減少。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南縣拘留所2024年一般公共預(yù)算基本支出158.57萬元，其中：
人員經(jīng)費128.27萬元，占基本支出80.89%，比上年預(yù)算數(shù)減少24.75萬元，下降16.17%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費30.31萬元，占基本支出19.11%，比上年預(yù)算數(shù)減少1.27萬元，下降4.03%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
南縣拘留所2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比持平，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)接待費支出等。具體包括：
1、因公出國（境）費0萬元，與上年相比持平，主要是大力壓減因公出國（境）任務(wù)。
2、公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中：公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），與上年相比持平，主要是我單位無公車。
3、公務(wù)接待費0萬元，與上年相比持平，主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控公務(wù)接待費支出。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、財政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、專項資金預(yù)算匯總情況說明
南縣拘留所2024年專項資金預(yù)算25.86萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括：保險費和警察基金會費、民兵經(jīng)費、水電費、生活費、信息系統(tǒng)維護費、醫(yī)藥費等專項。
其中：保險費和警察基金會費專項0.68萬元，主要用于民警的保險費和警察基金會費等方面；民兵經(jīng)費專項5萬元，主要用于民兵經(jīng)費等方面；水電費專項5萬元，主要用于拘所水電費等方面；生活費專項12.78萬元，主要用于拘留人員生活費等方面；信息系統(tǒng)維護費專項0.8萬元，主要用于監(jiān)控系統(tǒng)的維護費等方面；醫(yī)藥費專項1.6萬元，主要用于拘留人員醫(yī)藥費等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年南縣拘留所機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算30.31萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.27萬元，下降4.03%。主要是壓減運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
南縣拘留所2024年會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
南縣拘留所2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
南縣拘留所2024年對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款184.43萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
南縣拘留所2024年實行績效目標管理的一級項目6個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款25.86萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
南縣拘留所2024年沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣拘留所2024年部門預(yù)算表
