南縣拘留所2025年部門預(yù)算公開
南縣拘留所2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣拘留所的主要職責(zé)是擔(dān)負(fù)本轄區(qū)的行政拘留、司法拘留人員的管理教育以及全縣外籍人員拘留審查任務(wù)。拘留所最主要、最顯著的特點(diǎn)是法定性，即依照《拘留所條例》、《拘留所條例實(shí)施辦法》和《拘留所執(zhí)法實(shí)施細(xì)則》等各項(xiàng)法律法規(guī)，對被拘留人員依法進(jìn)行教育管理工作。
二、人員情況
南縣拘留所在職人員 17人，其中行政9人，其他6人，工勤2人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣拘留所無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣拘留所沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣拘留所本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣拘留所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣拘留所2025年收支預(yù)算總額177.04萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
南縣拘留所2025年收入預(yù)算177.04萬元，具體如下：一般公共預(yù)算177.04萬元，占比100%。
2025年收入預(yù)算與上年相比減少7.39萬元，下降4.01%，主要原因是本年無項(xiàng)目支出預(yù)算。
三、支出預(yù)算情況說明
南縣拘留所2025年支出預(yù)算177.04萬元，其中：基本支出177.04萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。
2025年支出預(yù)算與上年相比減少7.39萬元，下降4.01%，主要原因是本年無項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
南縣拘留所2025年支出部門預(yù)算177.04萬元，其中：工資福利支出146.28 萬元，占82.62%；商品服務(wù)支出30.76萬元（基本支出30.76萬元，項(xiàng)目支出0萬元），占17.38%。
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
南縣拘留所2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算177.04萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算177.04萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款177.04萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款177.04萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算177.04萬元，包括：公共安全支出145.13萬元，占81.97%；社會保障和就業(yè)支出21.75萬元，占12.29%；住房保障支出10.16萬元，占5.74%。
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
南縣拘留所2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款177.04萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.39萬元，下降4.01%，主要原因是本年無項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
南縣拘留所2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款177.04萬元，其中：公共安全支出145.13萬元，占81.97%；社會保障和就業(yè)支出21.75萬元，占12.29%；住房保障支出10.16萬元，占5.74%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
2025年預(yù)算數(shù)為145.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少11.36萬元，下降7.26%。主要是因?yàn)楸灸隉o項(xiàng)目支出預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2025年預(yù)算數(shù)為13.55萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.69萬元，增長14.24%。主要是工資 及津貼提標(biāo)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
2025年預(yù)算數(shù)為8.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.95萬元，增長554.07%。主要是單位醫(yī)療費(fèi)預(yù)算并入其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）中。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
2025年預(yù)算數(shù)為10.16 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.27萬元，增長14.24%。主要是工資 及津貼提標(biāo)。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南縣拘留所2025年一般公共預(yù)算基本支出177.04萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)146.28萬元，占基本支出82.62%，比上年預(yù)算數(shù)增加18.02萬元，增長14.05%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)30.76萬元，占基本支出17.38%，比上年預(yù)算數(shù)增加0.46萬元，增長1.50%。主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
南縣拘留所2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比持平，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)接待費(fèi)支出等。具體包括：
1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比持平，主要是大力壓減因公出國（境）任務(wù)。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），與上年相比持平，主要是我單位無公車。
3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年相比持平，主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
南縣拘留所2025年專項(xiàng)資金預(yù)算0萬元，無為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣拘留所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算30.76萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.46萬元，增長1.50%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
南縣拘留所2025年會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
南縣拘留所2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
南縣拘留所2025年對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款177.04萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
南縣拘留所2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算撥款0萬元，因此預(yù)算表中項(xiàng)目支出績效目標(biāo)為空。
南縣拘留所2025年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
南縣拘留所2025年部門預(yù)算公開表.xlsx
