南縣看守所2021年部門預(yù)算
南縣看守所2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣看守所是國(guó)家的刑事羈押機(jī)關(guān)，羈押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。被判處拘投或余刑三個(gè)月以下，不便送往監(jiān)獄履行的罪犯，也能夠由看守所監(jiān)管。南縣看守所的主要職能是依法對(duì)被羈押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯實(shí)行武裝警戒看守，保證安全；對(duì)犯罪嫌疑人、被告人、罪犯進(jìn)行管理教育；保障偵查、起訴、審判工作的順利進(jìn)行；將罪犯送交刑罰執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰。
二、人員情況
南縣看守所現(xiàn)有人員 29人。其中:在職干警17人，退休0人，輔警7人，聘請(qǐng)人員5人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣看守所本級(jí)未設(shè)置其他機(jī)構(gòu)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣看守所沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣看守所本級(jí)。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣看守所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入；支出包括公共安全支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣看守所2021年收支總額預(yù)算429.12萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣看守所2021年收入預(yù)算429.12萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款414.12萬(wàn)元，占96.5 %；上級(jí)補(bǔ)助收入15 萬(wàn)元，占3.5 %。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加18.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.55%，主要是根據(jù)湖南省公安廳關(guān)于公安監(jiān)管場(chǎng)所醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定，我監(jiān)所增設(shè)了醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)化室；在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣看守所2021年支出預(yù)算429.12萬(wàn)元，其中：基本支出288.48萬(wàn)元，占67.23%；項(xiàng)目支出140.64萬(wàn)元，占32.77%。
按支出科目包括：公共安全支出369.63萬(wàn)元，占86.13%;社會(huì)保障和就業(yè)支出35.15萬(wàn)元，占8.2%;衛(wèi)生健康支出8.11萬(wàn)元，占1.89%;住房保障支出16.23萬(wàn)元,占3.78%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加18.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.55%，主要是根據(jù)湖南省公安廳關(guān)于公安監(jiān)管場(chǎng)所醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定，我監(jiān)所增設(shè)了醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)化室；在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
南縣看守所2021年支出預(yù)算429.12萬(wàn)元，其中：工資福利支出230.80萬(wàn)元，占53.78%；商品服務(wù)支出57.66萬(wàn)元，占13.44%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助0.02萬(wàn)元，占0.01%；項(xiàng)目支出140.64萬(wàn)元，占32.77%。
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算140.64萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括在押人員水電補(bǔ)助專項(xiàng)、民兵經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、 醫(yī)療專業(yè)化專項(xiàng)、在押人員給養(yǎng)費(fèi)專項(xiàng)、辦案經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、押解費(fèi)專項(xiàng)，
其中：在押人員水電補(bǔ)助專項(xiàng)7萬(wàn)元，主要用于在押人員日常用水用電開支等方面；
民兵經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)13萬(wàn)元，主要用于聘請(qǐng)輔助人員協(xié)助干警對(duì)在押人員的保障與管理等方面；
醫(yī)療專業(yè)化專項(xiàng)20萬(wàn)元，主要用于聘請(qǐng)專職醫(yī)生駐所對(duì)在押人員進(jìn)行醫(yī)療保障等方面；
在押人員給養(yǎng)費(fèi)專項(xiàng)80.64萬(wàn)元，主要用于在押人員日伙食、醫(yī)藥醫(yī)療、公雜費(fèi)等方面；
辦案經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)15萬(wàn)元，主要用于對(duì)在押人員日常管理及協(xié)助辦案單位偵察破案`等方面；
押解費(fèi)專項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于押解在押人員出所就醫(yī)、押解罪犯投送至監(jiān)獄執(zhí)行支出等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣看守所2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算429.12萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算429.12萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款和其他收入，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，其中：一般公共預(yù)算撥款414.12萬(wàn)元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款414.12萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），其他收入15萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算429.12萬(wàn)元，包括：公共安全支出369.63萬(wàn)元，占比86.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.15萬(wàn)元，占比8.19%；衛(wèi)生健康支出8.11萬(wàn)元，占比1.89%；住房保障支出16.23萬(wàn)元，占比3.78%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣看守所2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款429.12萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加18.66 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.55%，主要原因：根據(jù)湖南省公安廳關(guān)于公安監(jiān)管場(chǎng)所醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定，我監(jiān)所增設(shè)了醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)化室；在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出369.63萬(wàn)元，占86.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.15萬(wàn)元，占8.19%；衛(wèi)生健康支出8.11萬(wàn)元，占1.89%；住房保障支出16.23萬(wàn)元，占3.78%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為228.99萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加12.69萬(wàn)元，增加5.86%。主要是人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
2.公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為140.64萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.64萬(wàn)元，上升1.18%。主要是增加了監(jiān)所醫(yī)療專業(yè)化經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為21.64萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.6 萬(wàn)元，上升7.98%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為10.82萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.8萬(wàn)元，上升7.98%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.69萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.13萬(wàn)元，上升5.08%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.11萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.6萬(wàn)元，上升7.99%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為16.23萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.2萬(wàn)元，上升7.98%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
南縣看守所2021年一般公共預(yù)算基本支出288.48萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)230.82萬(wàn)元，占比80.01%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)57.66萬(wàn)元，占比19.99%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
南縣看守所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.25萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6.25萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣看守所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算57.66萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.87%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣看守所會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年南縣看守所政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款429.12萬(wàn)元，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算撥款140.64萬(wàn)元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
