南縣看守所2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)[2018]34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)[2019]10號(hào)和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(南財(cái)績(jī)函[2021]3號(hào)）等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，提高財(cái)政資金便用效益，我所高度重視，成立了以所長(zhǎng)為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，參照有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，對(duì)2020年度我所整體支出進(jìn)行自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、南縣看守所基本情況
單位基本情況
南縣看守所占地面積約28畝，分五區(qū)（辦公區(qū)、監(jiān)區(qū)、罪犯勞動(dòng)生活區(qū)、家屬區(qū)、武警營(yíng)區(qū)),建筑面積6千多平方米，屬中型看守所。2004年5月縣委常委會(huì)決定，將看守所經(jīng)費(fèi)預(yù)算與公安局經(jīng)費(fèi)預(yù)算分開(kāi)，單獨(dú)核算。南縣看守所是縣財(cái)政局全額撥款單位。全所在編民警17人，輔警7人，長(zhǎng)期臨時(shí)工5人，共29人。
看守所主要職責(zé)
看守所是羈押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的機(jī)關(guān)。余刑三個(gè)月以下的罪犯，也可以在看守所服刑。
依據(jù)國(guó)家法律對(duì)被羈押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯實(shí)行武裝警戒看守、進(jìn)行教育、管理其生活和衛(wèi)生、保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行，確保監(jiān)所安全。
深挖犯罪、服務(wù)偵查破案，開(kāi)辟打擊犯罪新戰(zhàn)場(chǎng)。
二、部門(mén)整體支出管理和使用基本情況
1、收入：476.05萬(wàn)元，同比2019年度增加110.27萬(wàn)元，增加30.1%。其中：財(cái)政撥款收入445.35萬(wàn)元，同比2019年度增加92.43萬(wàn)元，增加26.19%；其他收入30.7萬(wàn)元，同比2019年度增加17.84萬(wàn)元，增加138.7%。主要是增加了防疫經(jīng)費(fèi)、駐所醫(yī)療巡診費(fèi)和工資福利經(jīng)費(fèi)。
2、支出：467.52萬(wàn)元，同比2019年度增加99.75萬(wàn)元，增加27.1%。其中：工資福利支出323.65萬(wàn)元，同比2019年增加52.38萬(wàn)元，增加19.3%；商品和服務(wù)支出86.3萬(wàn)元，同比2019年增加12.53萬(wàn)元，增加16.98%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.59萬(wàn)元，同比2019年增加22.64萬(wàn)元，增加108%；資本性支出13.98萬(wàn)元，同比2019年增加12.48萬(wàn)元，增加832%。
3、支出管理措施：（1）我所根據(jù)年初預(yù)算編制制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施。并重新修訂了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的防控；一切支出按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理，財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核算每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會(huì)計(jì)核算，依照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致。支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無(wú)截留、擠占挪用、虛列支出等情況。2020年度財(cái)政預(yù)算資金合計(jì)445.35萬(wàn)元，2020年12月全部撥付到位。（2）資產(chǎn)管理方面：為加強(qiáng)資產(chǎn)管理，制定了本所資產(chǎn)管理制度。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況
本所較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，做到了高效使用財(cái)政預(yù)算資金，為南縣監(jiān)所管理工作做好了本職工作。
(一)健全各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格規(guī)范收押流程，依法做好在押人員入所管理工作。1.收押符合收押條件的應(yīng)收盡收。我所按照《公安部看守所執(zhí)法細(xì)則》和通過(guò)查驗(yàn)法法律文書(shū)、核對(duì)身份證件、健康檢查等相的收押流程，依法做好新入所人員收押管理等工作；沒(méi)有發(fā)生拒收符合收押條件的新入所人員情況。全年共新收押入所329人。2.全年提供破案線索42條，破獲案件7起。3.落實(shí)管教民警與在押人員的談制度，對(duì)新入所在押人員24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行提教。對(duì)在押人員每月每人至少提教二次；對(duì)重點(diǎn)人員每人每周至少提教談話一次。對(duì)違反監(jiān)規(guī)的羈押人員進(jìn)行實(shí)時(shí)提教。提教到位率為100%。4.嚴(yán)格按財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，運(yùn)行成本未超過(guò)部門(mén)預(yù)算。5.2020年看守所很抓隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)民警的管理，民警無(wú)違法違紀(jì)現(xiàn)象。6.為提高在押人員對(duì)本所管理工作滿(mǎn)意度，我所實(shí)施在押人員管理教育和服務(wù)并重的方法，在押人員生活保障情況滿(mǎn)意度，經(jīng)統(tǒng)計(jì)相關(guān)問(wèn)卷調(diào)查，在押人員對(duì)生活保障情況滿(mǎn)意度達(dá)到95%以上。
(二)做好在押人員安全保障工作，確保無(wú)重大安全事故發(fā)生。1.加強(qiáng)醫(yī)療管理，落實(shí)駐所醫(yī)護(hù)人員24小時(shí)值班和巡監(jiān)制度，建立在押人員個(gè)人病歷檔案。目前我所與中醫(yī)院合作，在醫(yī)院設(shè)立了監(jiān)管病房，在看守所設(shè)立了監(jiān)管衛(wèi)生室，按要求配齊相應(yīng)的常規(guī)衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備，負(fù)責(zé)在押人員所內(nèi)日常巡診工作，常見(jiàn)疾病簡(jiǎn)易處置，對(duì)在押人員嚴(yán)格執(zhí)行駐所醫(yī)護(hù)人員24小時(shí)值班和查監(jiān)制度，上午和下午至少各巡監(jiān)一次。對(duì)每個(gè)在押人員都建立了個(gè)人病歷檔案。大大地提高被監(jiān)管人員健康醫(yī)療保障水平。2.24小時(shí)對(duì)監(jiān)區(qū)無(wú)死角進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)監(jiān)內(nèi)安全隱患，全年無(wú)因安全隱患而造成安全事故的發(fā)生。落實(shí)民警、協(xié)警24小時(shí)值班巡視制度，民警和協(xié)警24小時(shí)值班巡視并有記錄，并對(duì)值班日的值班和巡視情況在交班時(shí)進(jìn)行交接和情況通報(bào)。3.按要求安全投送罪犯至監(jiān)獄，全年安全投送罪犯至監(jiān)獄161人，無(wú)安全事故發(fā)生。4.在全監(jiān)區(qū)定期清理整頓懸掛點(diǎn)，并每月對(duì)每個(gè)監(jiān)室清監(jiān)至少兩次，排除羈押人員自傷、自殘等安全隱患，全年無(wú)在押人員自傷自殘事故的發(fā)生。
(三)嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)章制度執(zhí)行后勤保障工作，保障本所正常去運(yùn)轉(zhuǎn)。1.全年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（公務(wù)接待費(fèi)）6.25萬(wàn)元，全年實(shí)際支出0元。2.在保障在押人員基本生活方面，我所嚴(yán)格按公安部和財(cái)政部門(mén)制定的食物量標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)每人每月不低于320元保障，全年84萬(wàn)元全部用于在押人員給養(yǎng)費(fèi)開(kāi)支，沒(méi)有挪用和克扣。3.嚴(yán)格按規(guī)章制度執(zhí)行，為在押人員在被在押期間提供生活保障，對(duì)在押人員統(tǒng)一發(fā)放被服和日常生活用品。
（四）落實(shí)各項(xiàng)從優(yōu)待警政策，深化公安改革創(chuàng)新，公平正義、廉潔高效，全面提升工作效率和整體形象。落實(shí)從優(yōu)待警，定期組織民警體檢，按實(shí)、按時(shí)、足額發(fā)放津補(bǔ)貼，基本工資調(diào)標(biāo)及正常晉級(jí)、晉檔等工作及時(shí)到位，發(fā)放到位率100%，調(diào)動(dòng)了民警工作的積極性，全面提升了民警工作效率和公安隊(duì)伍整體形象。
四、評(píng)價(jià)工作情況。
評(píng)價(jià)目的：緊緊圍繞維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)的職責(zé)任務(wù)，著眼能力建設(shè)，創(chuàng)新體制機(jī)制，創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境為根本。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
組織實(shí)施：⑴ 成立以所領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、分管所領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等成員的績(jī)效評(píng)價(jià)暨預(yù)算管理的工作小組，具體負(fù)責(zé)組織執(zhí)行績(jī)效自評(píng)工作，為績(jī)效自評(píng)開(kāi)展提供了組織保障；⑵ 結(jié)合我所實(shí)際情況擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確我所績(jī)效評(píng)價(jià)組織的具體實(shí)施方式，確定評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、開(kāi)展評(píng)價(jià)的時(shí)間以及要求等情況。
評(píng)價(jià)結(jié)論：從經(jīng)濟(jì)性分析、效率性分析、效益性分析三方面來(lái)看，預(yù)算配置控制較好，預(yù)算執(zhí)行比較到位;支出總額控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)，預(yù)算完成率達(dá)到100%，全年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。預(yù)算管理基本合理，制度執(zhí)行總體有效，全年全所干、輔警、職工零違紀(jì)違法，圓滿(mǎn)完成全年的工作任務(wù)，確保了在押人員的安全，全年未發(fā)生一起安全事故。但仍需進(jìn)一步完善制度和執(zhí)行的強(qiáng)化。所領(lǐng)導(dǎo)在每天的日常工作中隨時(shí)檢查財(cái)務(wù)管理規(guī)定的實(shí)施情況，落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用情況。看守所使用的每一筆經(jīng)費(fèi)都嚴(yán)格按照管理規(guī)定的使用程序來(lái)進(jìn)行資金的使用。
五、存在的問(wèn)題
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系機(jī)制和專(zhuān)業(yè)知識(shí)還不夠全面完善。
六、改進(jìn)措施及建議
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)增強(qiáng)我所對(duì)預(yù)算績(jī)效管理重要性的認(rèn)識(shí)，引導(dǎo)并樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念，推動(dòng)績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，提高項(xiàng)目預(yù)算編制質(zhì)量和管理水平，多學(xué)習(xí)、多實(shí)踐，不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理。反復(fù)驗(yàn)證已建立績(jī)效指標(biāo)體系的科學(xué)性、合理性，并逐步修正完善。加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)人才。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。
南縣看守所
2021年3月22日
