南縣看守所2023年部門預(yù)算公開
南縣看守所2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣看守所的主要職能是：看守所是國家的刑事羈押機(jī)關(guān)，羈押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。被判處拘役或余刑三個月以下，不便送往監(jiān)獄履行的罪犯，也能夠由看守所監(jiān)管。看守所依法對被羈押的犯罪嫌疑人、被告人實(shí)行武裝警戒看守，保證安全；對犯罪嫌疑人、被告人、罪犯進(jìn)行管理教育；保障偵查、起訴、審判工作的順利進(jìn)行；將罪犯送交刑罰執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰。
二、人員情況
南縣看守所現(xiàn)有人員29人，其中干警18人，輔警7人，聘請人員4人，離休0人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
所本級沒有設(shè)置其他機(jī)構(gòu)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣看守所沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣看守所本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣看守所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣看守所2023年收支總額預(yù)算482.54萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣看守所2023年收入預(yù)算482.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入482.54萬元，占100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加45.55萬元，增長10.42%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T工資福利支出總額增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣看守所2023年支出預(yù)算482.54萬元，其中：基本支出341.90萬元，占70.85%；項(xiàng)目支出140.64萬元，占29.15%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加45.55萬元，增長10.42%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T工資福利支出總額增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣看守所2023年支出部門預(yù)算482.54萬元，其中：工資福利支出280.70萬元，占58.17%；商品服務(wù)支出201.84萬元（基本支出61.20萬元，項(xiàng)目支出140.64萬元），占41.83%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣看守所2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算482.54萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算482.54萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款482.54萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款482.54萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算482.54萬元，包括：公共安全支出412.22萬元，占比85.43%；社會保障和就業(yè)支出39.84萬元，占比8.25%；衛(wèi)生健康支出12.19萬元，占比2.53%；住房保障支出18.29萬元，占比3.79%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣看守所2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款482.54萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加45.55萬元，增長10.42%，主要原因：在職人員工資福利支出總額增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出412.22萬元，占85.43%；社會保障和就業(yè)支出39.84萬元，占8.25%；衛(wèi)生健康支出12.19萬元，占2.53%；住房保障支出18.29萬元，占3.79%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為271.58萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加38.64萬元，增長16.59%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
2、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為140.64萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降1.40%。主要原因是調(diào)減了民兵經(jīng)費(fèi)2萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為24.38萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.13萬元，增長9.57%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為12.19萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.07萬元，增長9.62%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.27萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.25萬元，增長8.28%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為12.19萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.85萬元，增長46.16%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為18.29萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.61萬元，增長9.65%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣看守所2023年一般公共預(yù)算基本支出341.90萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)280.70萬元，占基本支出82.10%，比2022年預(yù)算數(shù)增加44.17萬元，增長18.67%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)61.20萬元，占基本支出17.90%，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.38萬元，增長5.85%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣看守所2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.7萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年減少0.3萬元，下降10%,主要原因：按照過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算140.64萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括辦案經(jīng)費(fèi)、民兵經(jīng)費(fèi)、押解費(fèi)、醫(yī)療專業(yè)化、在押人員給養(yǎng)費(fèi)、在押人員水電補(bǔ)助，
其中：辦案經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于干警對在押人員管理及監(jiān)內(nèi)偵察等方面；民兵經(jīng)費(fèi)11萬元，主要用于輔警與聘請臨時工協(xié)助干警對在押人員管理等方面；押解費(fèi)5萬元，主要用于押解罪犯投送監(jiān)獄及押解在押人員出所就醫(yī)等方面；醫(yī)療專業(yè)化20萬元，主要用于委托醫(yī)院專業(yè)醫(yī)生駐所為在押人員巡診等方面；在押人員給養(yǎng)費(fèi)80.64萬元，主要用于保障在押人員的伙食、醫(yī)療、被服、公雜等方面；在押人員水電補(bǔ)助9萬元，主要用于保障在押人員用水用電等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣看守所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算61.20萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.38萬元，增長5.85%。主要原因是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣看守所會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣看守所政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款482.54萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目6個，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款140.64萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
