南縣看守所2023年部門整體支出績效自評報告
按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《南縣財政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》(南財函〔2024〕5號）等文件精神要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化部門支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，我所高度重視，成立了以所長為組長的預(yù)算績效評價工作小組，參照有關(guān)財政支出績效自評指標(biāo)體系，對2023年度我所整體支出進行自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
（一）單位基本情況
南縣看守所是縣財政局全額撥款單位，占地面積約28畝，建筑面積6千多平方米，屬中型看守所，分為辦公區(qū)、監(jiān)區(qū)、罪犯勞動生活區(qū)、家屬區(qū)、武警營區(qū)等五區(qū)。全所在編民警17人，輔警11人，臨時工1人，共29人。
（二）看守所主要職責(zé)
看守所是羈押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的機關(guān)。余刑三個月以下的罪犯，也可以在看守所服刑。
依據(jù)國家法律對被羈押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯實行武裝警戒看守、進行教育、管理其生活和衛(wèi)生、保障偵查、起訴和審判工作的順利進行，將罪犯送交刑罰執(zhí)行機關(guān)執(zhí)行刑罰，確保監(jiān)所安全。
深挖犯罪、服務(wù)偵查破案，開辟打擊犯罪新戰(zhàn)場。
二、部門整體支出管理和使用基本情況
1、收入：682.91萬元，同比2022年度增加39.15萬元，增長6.08%。其中：財政撥款收入522.92萬元，同比2022年度增加47.91萬元，增長10.08%；其他收入159.99萬元，同比2022年度減少8.76萬元，下降5.19%，收入增加的主要原因是工資調(diào)標(biāo)。
2、支出：683.37萬元，同比2022年度增加39.14萬元，增長6.07%。其中：財政撥款基本支出人員經(jīng)費267.86萬元；財政撥款基本支出公用經(jīng)費81.14萬元；財政撥款項目支出174.69萬元；其他資金支出基本支出15.86萬元；其他資金支出項目支出143.81萬元，支出增加的主要原因是工資調(diào)標(biāo)。
3、全年三公經(jīng)費預(yù)算（公務(wù)接待費）2.7萬元，全年實際支出2.65萬元。
三、部門整體支出績效目標(biāo)
１、目標(biāo)設(shè)定：加強監(jiān)所管理、嚴(yán)格落實各項制度、確保監(jiān)所安全事故率為０，力爭2023年度監(jiān)管場所年度考評優(yōu)秀。
2、收入支出管理：（1）我所根據(jù)年初預(yù)算編制制定實施計劃組織實施、嚴(yán)格按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算。（2）加強財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度，加強內(nèi)部控制制度的建設(shè)和內(nèi)部風(fēng)險評估及防控，定期對資金績效執(zhí)行情況進行監(jiān)控；一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理，財務(wù)人員認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會計核算，依照規(guī)定進行會計處理，保證會計指標(biāo)的口徑一致。支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況。（3）按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定及時公開相關(guān)預(yù)決信息。
3、資產(chǎn)管理方面：為加強資產(chǎn)管理，制定了本所資產(chǎn)管理制度，規(guī)范了固定資產(chǎn)的采購、使用、處置等工作，固定資產(chǎn)財務(wù)管理合規(guī)、賬實相符、處置規(guī)范。
四、績效目標(biāo)完成情況
本所較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，做到了高效使用財政預(yù)算資金，保障了南縣看守所監(jiān)所管理工作順利運行。
1、健全各項規(guī)章制度，嚴(yán)格規(guī)范收押流程，依法做好在押人員入所管理工作。符合收押條件的應(yīng)收盡收,我所按照《公安部看守所執(zhí)法細(xì)則》和通過查驗法法律文書、核對身份證件、健康檢查等相關(guān)的收押流程，依法做好新入所人員收押管理等工作；沒有發(fā)生拒收符合收押條件的情況，做到了應(yīng)收盡收。
2、加強監(jiān)內(nèi)偵察，全年提供破案線索2條，協(xié)助破獲刑事案件2起。
3、做好在押人員日常管理與安全保障工作，確保了監(jiān)所安全事故率為零。1. 嚴(yán)格按照《公安部看守所執(zhí)法細(xì)則》與相關(guān)的監(jiān)管制度并結(jié)合我所的實際情況加強對在押人員的管理，所有在押人員的思想比較穩(wěn)定，為監(jiān)所安全打下的堅實基礎(chǔ)。2.加強醫(yī)療管理，目前我所與地方醫(yī)院合作，在醫(yī)院設(shè)立了監(jiān)管病房，在看守所設(shè)立了監(jiān)管衛(wèi)生室，按要求配齊相應(yīng)的常規(guī)衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備和常規(guī)藥品，合作醫(yī)院協(xié)調(diào)安排專業(yè)醫(yī)護人員駐所守值，負(fù)責(zé)在押人員所內(nèi)日常巡診工作，常見疾病簡易處置，對每個在押人員都建立了個人病歷檔案，大大地提高被監(jiān)管人員健康醫(yī)療保障水平。
4、按要求配置押送警力、落實押送制度，全年安全投送罪犯至監(jiān)獄多次，未發(fā)生一起安全事故。
5、落實從優(yōu)待警，按實、按時、足額發(fā)放工資津補貼，發(fā)放到位率100%，調(diào)動了民輔警工作的積極性；加強隊伍建設(shè)，組織民輔警學(xué)習(xí)黨史及相關(guān)制度，民輔警牢固樹立了“監(jiān)所無小事”的安全管理觀念，不斷強化了民輔警的責(zé)任意識和擔(dān)當(dāng)意識，進一步端正了民輔警的執(zhí)法理念、規(guī)范了民輔警的執(zhí)法行為、維護了監(jiān)所安全穩(wěn)定，實現(xiàn)了隊伍全年未發(fā)生一起違紀(jì)違規(guī)違法行為，確保了監(jiān)所安全文明目標(biāo)的實現(xiàn)。
6、保障偵查、起訴和審判工作。嚴(yán)格落實提訊提解制度，很好地保障了偵查、起訴和審判工作的順利進行，全年未出現(xiàn)安全事故。
7、為提高在押人員對本所管理工作滿意度，我所實施在押人員管理教育和服務(wù)并重的方法，在押人員生活保障嚴(yán)格按公安部和財政部門制定的食物量標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)保障，全年在押人員給養(yǎng)費全部用于在押人員伙食費、衣被費、醫(yī)療費、公雜費開支，沒有挪用和克扣，經(jīng)統(tǒng)計相關(guān)問卷調(diào)查，在押人員對監(jiān)所管理及生活保障情況滿意度達到95%以上。
五、部門整體支出或項目實施情況分析
2023年初財政預(yù)算資金合計`482.54萬元，2023年12月全部撥付到位。我所根據(jù)年初預(yù)算編制及時制定實施計劃組織實施，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，嚴(yán)格控制各項費用的支出，特別是三公經(jīng)費的支出。在專項經(jīng)費支出上，我所力爭做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金分配。實行先有預(yù)算、后有執(zhí)行，嚴(yán)格做到“用錢必問效、無效必問責(zé)”。
六、績效評價工作情況
（一）績效評價目的：通過開展部門績效評價，了解部門預(yù)算是否達到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進財政資金的管理措施，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價工作過程。
1、前期準(zhǔn)備：高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo)；落實責(zé)任、細(xì)化措施，收集整理相關(guān)資料。
2、組織實施： 成立以所領(lǐng)導(dǎo)為組長、分管所領(lǐng)導(dǎo)為副組長，財務(wù)負(fù)責(zé)人等成員的績效評價暨預(yù)算管理的工作小組，具體負(fù)責(zé)組織執(zhí)行績效自評工作，為績效自評開展提供了組織保障；⑵ 結(jié)合我所實際情況擬定評價計劃，明確我所績效評價組織的具體實施方式，確定評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、開展評價的時間以及要求等情況。
（三）主要績效及評價結(jié)論：從經(jīng)濟性分析、效率性分析、效益性分析三方面來看，預(yù)算配置控制較好，預(yù)算執(zhí)行比較到位，預(yù)算完成率達到100%，根據(jù)整體支出績效自評指標(biāo)值100分，自評得85.9分，自評為“優(yōu)”。預(yù)算管理基本合理，制度執(zhí)行總體有效，全年全所干、輔警、職工零違紀(jì)違法，圓滿完成全年的工作任務(wù)，保障了在押人員的合法權(quán)益，在押人員的身體健康得到了全面的保障，保障了刑事訴訟活動的順利進行，確保了監(jiān)所的絕對安全，全年未發(fā)生一起安全事故。
七、存在的問題
部門整體支出績效評價體系機制和專業(yè)知識還不夠全面完善，績效管理工作與業(yè)務(wù)工作結(jié)合不夠緊密。
八、改進措施及建議
通過績效評價增強我所對預(yù)算績效管理重要性的認(rèn)識，引導(dǎo)并樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念，推動績效結(jié)果運用，提高項目預(yù)算編制質(zhì)量和管理水平，多學(xué)習(xí)、多實踐，不斷完善績效評價管理。反復(fù)驗證已建立績效指標(biāo)體系的科學(xué)性、合理性，并逐步修正完善。加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，培養(yǎng)財務(wù)專業(yè)人才。
九、其他需要說明的問題：無。
南縣看守所
2024年3月20日
