南縣看守所2024年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣看守所的主要職能是：看守所是國(guó)家的刑事羈押機(jī)關(guān)，羈押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。被判處拘役或余刑三個(gè)月以下，不便送往監(jiān)獄履行的罪犯，也能夠由看守所監(jiān)管。看守所依法對(duì)被羈押的犯罪嫌疑人、被告人實(shí)行武裝警戒看守，保證安全；對(duì)犯罪嫌疑人、被告人、罪犯進(jìn)行管理教育；保障偵查、起訴、審判工作的順利進(jìn)行；將罪犯送交刑罰執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰。
二、人員情況
南縣看守所現(xiàn)有人員29人，其中干警17人，輔警11人，聘請(qǐng)人員1人，離休0人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
所本級(jí)沒(méi)有設(shè)置其他機(jī)構(gòu)。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣看守所沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣看守所本級(jí)。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
本單位2024年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣看守所所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣看守所2024年收支總額預(yù)算434.73萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣看守所2024年收入預(yù)算434.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入434.73萬(wàn)元，占100%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少47.81萬(wàn)元，下降9.91%，主要是因?yàn)榘凑罩泄仓醒搿?guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣看守所2024年支出預(yù)算434.73萬(wàn)元，其中：基本支出314.09萬(wàn)元，占72.25%；項(xiàng)目支出120.64萬(wàn)元，占27.75%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少47.81萬(wàn)元，下降9.91%，主要是因?yàn)榘凑罩泄仓醒搿?guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
南縣看守所2024年支出部門(mén)預(yù)算434.73萬(wàn)元，其中：工資福利支出251.81萬(wàn)元，占57.92%；一般商品服務(wù)支出182.92萬(wàn)元（基本支出62.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出120.64萬(wàn)元），占42.08%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣看守所2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算434.73萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算434.73萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款434.73萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款434.73萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算434.73萬(wàn)元，包括：公共安全支出380.72萬(wàn)元，占比87.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.40萬(wàn)元，占比5.84%；衛(wèi)生健康支出11.45萬(wàn)元，占比2.63%；住房保障支出17.17萬(wàn)元，占比3.95%。（說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致支出分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。）
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣看守所2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款434.73萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少47.81萬(wàn)元，下降9.91%，主要原因：按照中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出380.72萬(wàn)元，占87.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.4萬(wàn)元，占5.84%；衛(wèi)生健康支出11.45萬(wàn)元，占2.63%；住房保障支出17.17萬(wàn)元，占3.95%。（說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致支出分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。）
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為260.08萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少11.5萬(wàn)元，下降4.23%。主要原因是在職人數(shù)減少。
2、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為120.64萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少20萬(wàn)元，下降14.22%。主要原因是按照中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，大力壓減項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為22.89萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.49萬(wàn)元，下降6.11%。主要原因是在職人數(shù)減少。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.51萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.76萬(wàn)元，下降23.24%。主要原因是在職人數(shù)減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為11.45萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.74萬(wàn)元，下降6.07%。主要原因是在職人數(shù)減少。
6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為17.17萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.12萬(wàn)元，下降6.12%。主要原因是在職人數(shù)減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣看守所2024年一般公共預(yù)算基本支出314.09萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)251.81萬(wàn)元，占基本支出80.17%，比2023年預(yù)算數(shù)減少28.89萬(wàn)元，下降10.29%。主要包括：津貼補(bǔ)貼、基本工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)62.28萬(wàn)元，占基本支出19.83%，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.76%。主要包括：專(zhuān)用材料費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣看守所2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比上年持平。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2024年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算120.64萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括民兵經(jīng)費(fèi)、押解費(fèi)、醫(yī)療專(zhuān)業(yè)化、在押人員給養(yǎng)費(fèi)、在押人員水電補(bǔ)助，
其中：民兵經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元，主要用于輔警與聘請(qǐng)臨時(shí)工協(xié)助干警對(duì)在押人員管理等方面；押解費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于押解罪犯投送監(jiān)獄及押解在押人員出所就醫(yī)等方面；醫(yī)療專(zhuān)業(yè)化16萬(wàn)元，主要用于委托醫(yī)院專(zhuān)業(yè)醫(yī)生駐所為在押人員巡診等方面；在押人員給養(yǎng)費(fèi)80.64萬(wàn)元，主要用于保障在押人員的伙食、醫(yī)療、被服、公雜等方面；在押人員水電補(bǔ)助9萬(wàn)元，主要用于保障在押人員用水用電等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣看守所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算62.28萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.765%。主要原因是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣看守所會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年南縣看守所政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款434.73萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款120.64萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
