南縣看守所2025年部門預算
南縣看守所2025年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣看守所的主要職能是：看守所是國家的刑事羈押機關，羈押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。被判處拘役或余刑三個月以下，不便送往監(jiān)獄履行的罪犯，也能夠由看守所監(jiān)管。看守所依法對被羈押的犯罪嫌疑人、被告人實行武裝警戒看守，保證安全；對犯罪嫌疑人、被告人、罪犯進行管理教育；保障偵查、起訴、審判工作的順利進行；將罪犯送交刑罰執(zhí)行機關執(zhí)行刑罰。
二、人員情況
南縣看守所現(xiàn)有人員30人，其中干警17人，輔警13人，離休0人，退休0人。
三、機構設置
所本級沒有設置其他機構。
四、部門預算單位構成
南縣看守所沒有二級單位，故納入2025年部門預算編制范圍的只有南縣看守所本級。
第二部分 2025年部門預算表
本單位2025年部門預算表見附件
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣看守所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣看守所2025年收支總額預算317.13萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣看守所2025年收入預算317.13萬元，其中：一般公共預算撥款收入317.13萬元，占100%。
2025年收入預算與上年相比，減少117.6萬元，下降27.05%，主要是因為：1、按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中；2、項目支出實行零基預算。
三、關于支出總表的說明
南縣看守所2025年支出預算317.13萬元，其中：基本支出317.13萬元，占100%。
2025年支出預算與上年相比，減少117.6萬元，下降27.05%，主要是因為：1、按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中；2、項目支出實行零基預算。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣看守所2025年支出部門預算317.13萬元，其中：工資福利支出259.36萬元，占81.78%；一般商品服務支出57.77萬元（基本支出57.77萬元），占18.22%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣看守所2025年財政撥款收支總預算317.13萬元。
（一）收入預算。收入預算317.13萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款317.13萬元（其中：經(jīng)費撥款317.13萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算317.13萬元，包括：公共安全支出261.20萬元，占比82.36%；社會保障和就業(yè)支出38.14萬元，占比12.03%；住房保障支出17.79萬元，占比5.61%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣看守所2025年一般公共預算當年撥款317.13萬元，比2023年預算數(shù)減少117.6萬元，下降27.05%，主要原因：1、按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中；2、項目支出實行零基預算。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
公共安全支出261.20萬元，占82.36%；社會保障和就業(yè)支出38.14萬元，占12.03%；住房保障支出17.79萬元，占5.61%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為261.20萬元，比2024年預算增加1.12萬元，上升0.43%。主要原因是在職人員工資和津補貼提標。
2、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務（項）2025年預算數(shù)為0萬元，比2024年預算數(shù)減少120.64萬元。主要原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，大力壓減項目支出中的非急需非剛性支出, 項目支出實行零基預算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為23.72萬元，比2024年預算數(shù)增加0.83萬元，上升3.63%。主要原因是在職人員工資和津補貼提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為14.42萬元，比2024年預算數(shù)增加11.91萬元，上升474.50%。主要原因是將衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）并入到社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為0萬元，比2024年預算數(shù)減少11.45萬元。主要原因是將衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）并入到社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為17.79萬元，比2024年預算數(shù)增加0.62萬元，上升3.61%。主要原因是在職人員工資和津補貼提標。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣看守所2025年一般公共預算基本支出317.13萬元，其中：
人員經(jīng)費259.36萬元，占基本支出81.78%，比2024年預算數(shù)增加7.55萬元，增長3%。主要包括：津貼補貼、基本工資、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費57.77萬元，占基本支出18.22%，比2024年預算數(shù)減少4.51萬元，下降7.24%。主要包括：工會經(jīng)費、勞務費、差旅費、福利費、辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、水費、其他交通費用、電費、公務接待費、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣看守所2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.7萬元，其中：公務接待費2.7萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算相比上年持平。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
由于今年專項資金施行零基預算，本單位無專項資金預算支出安排情況。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2025年南縣看守所運行經(jīng)費財政撥款預算57.77萬元，比2024年預算數(shù)減少4.51萬元，下降7.24%。主要原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障必要支出需求。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣看守所會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣看守所政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2025年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款317.13萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2025年實行績效目標管理的項目的一級項目0個，涉及預算撥款0萬元，因為本年度項目支出施行零基預算。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
