南縣看守所2024年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
為貫徹落實(shí)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算支出的管理工作，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，根據(jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)[2018]34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)[2019]10號(hào)、《南縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（南政發(fā)[2021]7號(hào)和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(南財(cái)函[2025]25號(hào)）等文件精神要求，我所成立了以所長(zhǎng)為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，參照有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，對(duì)2024年度我所項(xiàng)目支出進(jìn)行自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）單位基本情況
南縣看守所是縣財(cái)政局全額撥款單位，占地面積約28畝，建筑面積6千多平方米，屬中型看守所，分為辦公區(qū)、監(jiān)區(qū)、罪犯勞動(dòng)生活區(qū)、家屬區(qū)、武警營(yíng)區(qū)等五區(qū)。全所在編民警17人，輔警12人，長(zhǎng)期臨時(shí)工1人，共30人。
主要職責(zé)：看守所是羈押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的機(jī)關(guān)。余刑三個(gè)月以下的罪犯，也可以在看守所服刑。依據(jù)國(guó)家法律對(duì)被羈押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯實(shí)行武裝警戒看守、進(jìn)行教育、管理其生活和衛(wèi)生、保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行，確保監(jiān)所安全。深挖犯罪、服務(wù)偵查破案，開(kāi)辟打擊犯罪新戰(zhàn)場(chǎng)。
（二）項(xiàng)目基本情況
根據(jù)南縣財(cái)政局2024年部門(mén)預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)安排，我所2024年特定類(lèi)項(xiàng)目為120.64萬(wàn)元。該特定類(lèi)項(xiàng)目資金包括：1.在押人員給養(yǎng)費(fèi)80.64萬(wàn)元，主要用于保障在押人員的伙食費(fèi)、衣被費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、公雜費(fèi)等。2.民兵經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元，主要用于聘請(qǐng)協(xié)警協(xié)助承擔(dān)監(jiān)控、警戒任務(wù)，工勤人員對(duì)在押人員食堂、物品管理等工作。3.押解費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于宣判生效后余刑三個(gè)月以上的罪犯，統(tǒng)一送監(jiān)獄服刑，由看守所、武警負(fù)責(zé)押解投送監(jiān)獄所產(chǎn)生的費(fèi)用和押送在押人員出所就醫(yī)產(chǎn)生的費(fèi)用。4.醫(yī)療專(zhuān)業(yè)化16萬(wàn)元，主要用于專(zhuān)業(yè)醫(yī)生駐所為在押人員進(jìn)行巡診所產(chǎn)生的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。5.在押人員水電補(bǔ)助9萬(wàn)元，主要用于對(duì)在押人員管理和在押人員用水用電所產(chǎn)生的費(fèi)用。
二、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及完成情況
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：5個(gè)項(xiàng)目的主要績(jī)效目標(biāo)是保障監(jiān)所的安全穩(wěn)定，圓滿(mǎn)完成全年的工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)全年安全事故率為0。
績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障到位，確保了看守所的工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了監(jiān)所安全，在押人員伙食水平、人身健康、合法權(quán)益及疾病治療得到了有力保障，未收到任何對(duì)看守所的投訴，全年未發(fā)生一起在押人員非正常死亡及脫逃事故，未發(fā)生一起民、輔警、職工違法違紀(jì)行為，圓滿(mǎn)完成了全年的工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了全年安全事故率為0的目標(biāo)。
三、項(xiàng)目資金使用及管理情況
（一）項(xiàng)目資金到位情況。2024年度南縣看守所“在押人員給養(yǎng)費(fèi)、民兵經(jīng)費(fèi)、押解費(fèi)、醫(yī)療專(zhuān)業(yè)化、在押人員水電補(bǔ)助”預(yù)算安排資金120.64萬(wàn)元，縣財(cái)政實(shí)際撥款金額120.64萬(wàn)元，資金到位率100%。
（二）項(xiàng)目資金使用情況。2024年度南縣看守所“在押人員給養(yǎng)費(fèi)、民兵經(jīng)費(fèi)、押解費(fèi)、醫(yī)療專(zhuān)業(yè)化、在押人員水電補(bǔ)助”實(shí)際使用130.82萬(wàn)元，超支10.18萬(wàn)元，超支率8.44%,主要表現(xiàn)在在押人員給養(yǎng)費(fèi)節(jié)余5.26萬(wàn)元、民兵經(jīng)費(fèi)超支8.66萬(wàn)元、押解費(fèi)節(jié)余2.15萬(wàn)元、醫(yī)療專(zhuān)業(yè)化超支4.95萬(wàn)元、在押人員水電補(bǔ)助超支3.98萬(wàn)元。
(三)項(xiàng)目資金管理情況。項(xiàng)目管理實(shí)施主要參照《看守所執(zhí)法細(xì)則》及部門(mén)內(nèi)控制度等。在實(shí)施過(guò)程中遵守相關(guān)管理辦法相關(guān)規(guī)定，報(bào)批手續(xù)規(guī)范，各項(xiàng)工作都能執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。項(xiàng)目資金管理按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定和看守所經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍及管理辦法的規(guī)定辦理，資金管理制度健全，且經(jīng)費(fèi)使用合理，投入有保障。資金支出規(guī)范，項(xiàng)目資金經(jīng)南縣財(cái)政局審批后，計(jì)入財(cái)政預(yù)算支付系統(tǒng)。南縣看守所根據(jù)資金需要，在預(yù)算支付系統(tǒng)內(nèi)向南縣財(cái)政局申報(bào)計(jì)劃，注明資金的使用用途和金額，經(jīng)南縣財(cái)政局審批同意后，再由南縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序合規(guī)，相關(guān)手續(xù)完善。未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；項(xiàng)目?jī)?nèi)控制度及財(cái)務(wù)核算制度執(zhí)行良好，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，項(xiàng)目整體支出規(guī)范性較好。
四、項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
1、制度建設(shè)情況。為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政資金支出績(jī)效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，南縣看守所制訂了《財(cái)務(wù)管理制度》、《專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》，規(guī)定專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行“專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項(xiàng)使用”，一般業(yè)務(wù)開(kāi)支，由分管領(lǐng)導(dǎo)同意，其他特殊或支出，須報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)同意，必要時(shí)要通過(guò)所務(wù)會(huì)集體研究決定。同時(shí)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，提高財(cái)政資金使用效益。
2、項(xiàng)目實(shí)施情況。項(xiàng)目的實(shí)施主要參照《看守所執(zhí)法細(xì)則》及部門(mén)內(nèi)控制度，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，一是各項(xiàng)目按照年初計(jì)劃有序運(yùn)行，切實(shí)保障了在押人員的基本生活，維護(hù)了在押人員的合法權(quán)益；二是與地方醫(yī)院簽訂了醫(yī)療保障協(xié)議，每天安排專(zhuān)業(yè)醫(yī)務(wù)人員駐所值班巡診，確保在押人員生病能夠得到及時(shí)醫(yī)治，全年未出現(xiàn)因醫(yī)療救治不及時(shí)而出現(xiàn)在押人員非正常死亡的情況；三是對(duì)在押人員日常管理和對(duì)罪犯投送監(jiān)獄時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度，切實(shí)保證了在押人員的安全。四是妥善保管資料，對(duì)項(xiàng)目申報(bào)、備案等相關(guān)資料及時(shí)整理并歸檔。
五、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過(guò)對(duì)南縣看守所2024年項(xiàng)目資金使用情況、財(cái)務(wù)管理狀況以及為加強(qiáng)管理所制定的相關(guān)制度、采取的措施等方面進(jìn)行分析，全面了解看守所經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金的使用效率和效果，項(xiàng)目管理的過(guò)程是否規(guī)范、是否實(shí)現(xiàn)了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。同時(shí)，通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)總結(jié)項(xiàng)目在決策、執(zhí)行和管理模式等方面的經(jīng)驗(yàn)，查找其存在的不足，為監(jiān)管場(chǎng)所運(yùn)行類(lèi)項(xiàng)目的開(kāi)展，提供可行性參考建議。
（二）組織實(shí)施
1.成立以所領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、分管所領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等成員的績(jī)效評(píng)價(jià)暨預(yù)算管理的工作小組，具體負(fù)責(zé)組織執(zhí)行績(jī)效自評(píng)工作，為績(jī)效自評(píng)開(kāi)展提供了組織保障；2. 結(jié)合我所實(shí)際情況，對(duì)照2024年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確我所績(jī)效評(píng)價(jià)組織的具體實(shí)施方式，確定評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、開(kāi)展評(píng)價(jià)的時(shí)間以及要求等情況。3.收集核查相關(guān)資料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總得出評(píng)價(jià)結(jié)論，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
六、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
根據(jù)2024年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，該項(xiàng)目整體績(jī)效分值100分，實(shí)得93分，自評(píng)為“優(yōu)”等級(jí)。
從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等四個(gè)方面來(lái)看。1.項(xiàng)目設(shè)立具體明確，合理可行，且資金結(jié)構(gòu)基本合理，項(xiàng)目成本控制總體情況較好，除個(gè)別項(xiàng)目因?qū)嶋H情況，資金支出超出年初預(yù)算。2.各項(xiàng)目按照年初計(jì)劃有序運(yùn)行，全年未出現(xiàn)運(yùn)行異常的情況。在押人員的伙食保障嚴(yán)格按照在押人員食物量標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，沒(méi)有挪用克扣，切實(shí)保障了在押人員的基本生活，維護(hù)了在押人員的合法權(quán)益；每天安排有專(zhuān)業(yè)醫(yī)務(wù)人員駐所值班巡診，確保了在押人員生病能夠得到及時(shí)醫(yī)治，全年未出現(xiàn)因醫(yī)療救治不及時(shí)而出現(xiàn)在押人員非正常死亡的情況；在對(duì)在押人員日常管理和對(duì)罪犯投送監(jiān)獄時(shí)嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度，切實(shí)保證了在押人員的安全，全年未出現(xiàn)一起安全事故，也保證了監(jiān)管隊(duì)伍的安全，全年無(wú)一起違法違紀(jì)行為。3.通過(guò)各項(xiàng)目的實(shí)施，能夠使看守所的工作按照計(jì)劃有序的運(yùn)行，并對(duì)照階段性目標(biāo)完成情況加以修正完善，能促進(jìn)看守所的工作又好又快的發(fā)展。4.全年未出現(xiàn)一起在押人員投訴與舉報(bào)，通過(guò)對(duì)在押人員的滿(mǎn)意度調(diào)查，滿(mǎn)意度達(dá)到了95%以上。項(xiàng)目的實(shí)施，提升了看守所在押人員的生活環(huán)境質(zhì)量，提高了干輔警的積極性，項(xiàng)目可持續(xù)實(shí)施。
七、存在問(wèn)題及建議
（一）存在的問(wèn)題
1.因物價(jià)上長(zhǎng)，為保障看守所工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)目資金存在一定的缺口。2.管理制度不夠完善，落實(shí)制度不夠嚴(yán)格。
（二）建議和改進(jìn)措施
首先，建議縣財(cái)政局加大對(duì)看守所項(xiàng)目資金投入力度，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整項(xiàng)目資金的投入額度，保障在押人員的日常生活、醫(yī)療和日常管理。其次，研究完善制度，嚴(yán)格落實(shí)制度。再次，在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)下，年初擬定當(dāng)年看守所工作計(jì)劃。在預(yù)算資金下達(dá)后，進(jìn)一步優(yōu)化和修改工作計(jì)劃，以保障在押人員基本生活為首要任務(wù)，使實(shí)施方案更貼合當(dāng)年實(shí)際情況。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。
南縣看守所
2025年3月17日
