南縣行政審批服務(wù)局2022年部門預(yù)算
南縣行政審批服務(wù)局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣行政審批服務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批服務(wù)工作的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對行政審批服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能包括：
（一）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)工作。
（二）牽頭負(fù)責(zé)全縣放管服改革有關(guān)工作；維護(hù)營商政務(wù)、法制等環(huán)境；協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣行政效能工作。
（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評估全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)行政管理工作；統(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督協(xié)調(diào)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
（四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣行政審批服務(wù)局現(xiàn)有人員 17人，其中，在職17人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣行政審批服務(wù)局本級內(nèi)設(shè)股室 6 個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、法規(guī)股、審改股、窗口管理股、電子政務(wù)股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣行政審批服務(wù)局局屬副科級公益一類事業(yè)單位2個(gè)，南縣政務(wù)大廳服務(wù)中心，南縣信息和數(shù)據(jù)中心。納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1、南縣行政審批服務(wù)局本級
2、南縣政務(wù)大廳服務(wù)中心
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣行政審批服務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣行政審批服務(wù)局2022年收支總額預(yù)算164.93萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣行政審批服務(wù)局2022年收入預(yù)算164.93萬元，具體如下：一般公共預(yù)算164.93萬元，占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，減少85.59萬元，下降34.16 %，主要原因是大廳補(bǔ)貼取消。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣行政審批服務(wù)局2022年支出預(yù)算164.93萬元，其中：基本支出138.53萬元，占83.99%，項(xiàng)目支出26.4萬元，占16.01%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，減少85.59萬元，下降34.16 %，主要原因是大廳補(bǔ)貼取消。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣行政審批服務(wù)局2022年支出預(yù)算164.93萬元，其中：工資福利支出111.91萬元，占67.86%；商品服務(wù)支出53.0萬元（基本支出26.6萬元，項(xiàng)目支出26.4萬元），占32.13%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬元，占0.01%。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與支出總預(yù)算有尾數(shù)差。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
南縣行政審批服務(wù)局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算164.93萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算164.93萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款164.93萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款164.93萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算164.93萬元，包括：一般公共服務(wù)支出131.48萬元，占比79.72%；社會保障和就業(yè)支出20.02萬元，占比12.14%；衛(wèi)生健康支出4.49萬元，占比2.72%；住房保障支出8.94萬元，占比5.42%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣行政審批服務(wù)局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款164.93萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少85.59萬元，下降34.16 %，主要原因大廳補(bǔ)貼取消。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出131.48萬元，占79.72%；社會保障和就業(yè)支出20.02萬元，占12.14%；衛(wèi)生健康支出4.49萬元，占2.72%；住房保障支出8.94萬元，占5.42%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）行政運(yùn)行（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為105.08萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少83.98萬元，下降44.42%。主要原因是大廳補(bǔ)貼取消。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為11.98萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.8萬元，增長7.16%。主要原因是干部職工晉級晉升工資基數(shù)增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5.99萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.4萬元，增長7.16%。主要原因是干部職工晉級晉升工資基數(shù)增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2.05萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.33萬元，增長19.19%。主要原因是生育保險(xiǎn)和殘保金增加。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.49萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.3萬元，增長7.16%。主要原因是干部職工晉級晉升工資基數(shù)增加。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為8.94萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.56萬元，增長6.68%。主要原因是干部職工公積金基數(shù)增加。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣行政審批服務(wù)局2022年一般公共預(yù)算基本支出138.53萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)111.93萬元，占80.8%，比2021年預(yù)算數(shù)減少86.72萬元，下降43.65%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)26.6萬元，占19.2%，比2021年預(yù)算數(shù)增加5.13萬元，增長23.89%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
南縣行政審批服務(wù)局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少了0.5萬元，下降7.14%。主要原因：按照關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
說明：本單位無公車，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為租車費(fèi)。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本單位專項(xiàng)資金預(yù)算26.4萬元，主要是為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
其中，政務(wù)公開審批專項(xiàng)26.4萬元，主要用于開展政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作工作。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣行政審批服務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26.6萬元，比2021年增加5.13萬元，增長23.89%。主要原因是人員增加。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣行政審批服務(wù)局會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開1次會議，參加人數(shù)200人，內(nèi)容為窗口、分廳工作人員業(yè)務(wù)交流會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展2次培訓(xùn)，參加人數(shù)200人，內(nèi)容為湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)、窗口工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣行政審批服務(wù)局局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款164.93萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目1個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款26.4萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.南縣行政審批服務(wù)局2022年部門預(yù)算表
南縣行政審批服務(wù)局2022年部門預(yù)算表.xlsx
