南縣行政審批服務(wù)局2021年部門預(yù)算
南縣行政審批服務(wù)局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣行政審批服務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批服務(wù)工作的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能包括：
（一）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)工作。
（二）牽頭負(fù)責(zé)全縣放管服改革有關(guān)工作；維護(hù)營(yíng)商政務(wù)、法制等環(huán)境；協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣行政效能工作。
（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評(píng)估全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)行政管理工作；統(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督協(xié)調(diào)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
（四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣行政審批服務(wù)局現(xiàn)有人員 12人，其中:在職12人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣行政審批服務(wù)局本級(jí)內(nèi)設(shè)職能股室 6 個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、審改股、窗口管理股、電子政務(wù)股、法規(guī)股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣行政審批服務(wù)局局屬二級(jí)單位1個(gè)，為股級(jí)事業(yè)單位：南縣政務(wù)服務(wù)中心。2021年南縣行政審批服務(wù)局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣政務(wù)服務(wù)中心及南縣行政審批服務(wù)局本級(jí)。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣行政審批服務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款、政府性基金收入、財(cái)政專戶撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣行政審批服務(wù)局2021年收支總額預(yù)算250.52 萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣行政審批服務(wù)局2021年收入預(yù)算250.52萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款250.52萬(wàn)元，占100 %。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.08 %，主要原因：局機(jī)關(guān)人員增多，二級(jí)機(jī)構(gòu)政務(wù)中心入駐人員增多。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣行政審批服務(wù)局2021年支出預(yù)算250.52萬(wàn)元，其中：基本支出220.12萬(wàn)元，占87.87%；項(xiàng)目支出30.4萬(wàn)元，占12.13%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出219.46萬(wàn)元，占比87.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.49萬(wàn)元，占比7.38%；衛(wèi)生健康支出4.19萬(wàn)元，占比1.67%；住房保障支出8.38萬(wàn)元，占比3.35%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.08 %，主要原因：局機(jī)關(guān)人員增多，二級(jí)機(jī)構(gòu)政務(wù)中心入駐人員增多。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
南縣行政審批服務(wù)局2021年支出預(yù)算250.52萬(wàn)元，其中：工資福利支出198.63萬(wàn)元，占79.29%；商品和服務(wù)支出21.47萬(wàn)元，占8.57%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬(wàn)元，占0.01%；項(xiàng)目支出30.4萬(wàn)元，占12.13%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算30.4萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，用于政務(wù)服務(wù)專項(xiàng)支出。
其中：政務(wù)服務(wù)30.4萬(wàn)元，主要用于轉(zhuǎn)變政府職能，提高服務(wù)水平，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的政務(wù)服務(wù)，提高人民群眾滿意度。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣行政審批服務(wù)局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算250.52萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算250.52萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款250.52萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款250.52 萬(wàn)元，預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款 0萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算250.52萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出219.46萬(wàn)元，占比87.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.49萬(wàn)元，占比7.38%；衛(wèi)生健康支出4.19萬(wàn)元，占比1.67%；住房保障支出8.38萬(wàn)元，占比3.35%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣行政審批服務(wù)局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款250.52萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.08 %，主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T增多，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出219.46萬(wàn)元，占比87.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.49萬(wàn)元，占比7.38%；衛(wèi)生健康支出4.19萬(wàn)元，占比1.67%；住房保障支出8.38萬(wàn)元，占比3.35%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為189.06萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加15.86萬(wàn)元，增加9.16%。主要是人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)政務(wù)公開審批（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為30.4萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少7.6萬(wàn)元，下降20.00%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為11.18萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.88萬(wàn)元，增加8.54%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5.59萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.44萬(wàn)元，增加8.54%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1.72萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.17萬(wàn)元，增加10.97%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.19萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.33萬(wàn)元，增加8.54%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.38萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.68萬(wàn)元，增加8.83%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
南縣行政審批服務(wù)局2021年一般公共預(yù)算基本支出220.12萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)198.65萬(wàn)元，占比90.25%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)21.47萬(wàn)元，占比9.75%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)元、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
南縣行政審批服務(wù)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本單位無(wú)車，卻發(fā)生了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要原因是車管中心租車費(fèi)），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比增加 5萬(wàn)元，增長(zhǎng)250 %，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。2021年公務(wù)用車費(fèi)增加5萬(wàn)元，原因是考慮到“一門式”全覆蓋等工作的開展，我局到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)指導(dǎo)工作的次數(shù)增加，增加了公務(wù)租車費(fèi)預(yù)算。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣行政審批服務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.47萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加4.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.75%。主要是人員增加及公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣行政審批服務(wù)局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元，擬召開1次會(huì)議，參加人數(shù)200人次，內(nèi)容為政務(wù)公開；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元，擬開展3次培訓(xùn)，參加人數(shù)合計(jì)300人，內(nèi)容為政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年南縣行政審批服務(wù)局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款250.52 萬(wàn)元，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算撥款30.4萬(wàn)元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.南縣行政審批服務(wù)局2021年部門預(yù)算表
