南縣行政審批服務局2021年度部門決算
南縣行政審批服務局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
1、負責組織開展行政審批制度改革、政務管理服務、智慧城市建設方面重大問題的調查研究，擬定相關措施和方案，經批準后組織實施。研究擬定運用市場機制推進智慧城市建設的政策措施，經批準后指導實施。
2、指導、協調，推進全縣行政審批制度改革工作。健全完善權責清單、公共服務事項清單制度，會同有關部門清理規(guī)范行政審批中介服務事項。承辦“放管服”改革相關工作。
3、負責推進全縣政務管理服務體系建設。統籌推進、指導協調全縣“互聯網+政務服務”工作和“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”改革工作。負責協調、推進全縣行政效能工作，督促行政機關提高審批服務效率，優(yōu)化營商政務環(huán)境。
4、負責擬定政務服務大廳管理制度、規(guī)范，承擔政務服務大廳運行管理，負責進駐大廳工作人員的管理、培訓和考核。負責處理服務對象對進駐大廳單位或工作人員的舉報投訴，負責來信來訪接待工作。協助有關部門查處進駐大廳工作人員違規(guī)違紀違法行為。
5、負責擬定全縣智慧城市建設應用規(guī)劃、年度計劃，經批準后組織實施。統籌協調、監(jiān)督評估全縣智慧城市建設管理工作，協同有關部門管理政府投資的智慧城市建設項目。引導社會資本參與智慧城市、公共服務設施建設。
6、負責政務數據資源的統籌管理。組織編制政務數據資源目錄，推進政務數據資源采集匯聚，完善全縣政務信息資源共享交換平臺，促進政務領域數據資源的深度開發(fā)和共享開放。
7、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
南縣行政審批服務局設置6個內設機構，1個二級機構。內設機構分別是：辦公室、行政審批制度改革股、電子政務股、法規(guī)股、窗口管理股、人事股。二級機構是：南縣政務服務中心。
（二）決算單位構成。
南縣行政審批服務局單位2021年部門決算匯總單位構成只包括：南縣行政審批服務局本級及政務服務中心。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出總計406.23萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少29.33萬元，下降6.73%，主要是因為人員減少、項目經費縮減。
本年收入合計401.77萬元，財政撥款收入401.77萬元，占100%。
2021年收入決算與上年相比，減少29.30萬元，下降6.8%，主要是因為人員減少、項目經費縮減。
三、支出決算情況說明
本年支出合計405.64萬元，其中：基本支出331.65萬元，占81.76%；項目支出73.98萬元，占18.24%（基本支出+項目支出=405.63，不等于本年支出合計，原因是四舍五入導致的差異）。
2021年支出決算與上年相比，減少29.87萬元，下降6.86%，主要是因為人員減少、項目經費縮減。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入、支出總計406.18萬元，與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少27.72萬元，下降6.39%，主要是因為人員減少、項目經費縮減。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出405.64萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，財政撥款支出減少28.26萬元，下降6.51%，主要原因是人員減少、項目經費縮減。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出405.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出388.55萬元，占95.79%；社會保障和就業(yè)支出12.9萬元，占3.18%；衛(wèi)生健康支出4.19萬元，占1.03%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為250.52萬元，支出決算為405.64萬元，完成年初預算的161.92%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）。年初預算為30.4萬元，支出決算為112.14萬元，完成年初預算的368.88%，決算數大于預算數，主要原因是增加了專項支出。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）。年初預算為189.06萬元，支出決算為0萬元，決算數小于預算數，主要原因是預算科目調整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為11.18萬元，支出決算為11.18萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數，主要是因為本單位嚴格執(zhí)行預算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為5.59萬元，支出決算為0萬元，決算數小于預算數，主要原因是職業(yè)年金未由財政統一繳納。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為1.72萬元，支出決算為1.06萬元，完成年初預算的61.63%，決算數小于預算數，主要原因是其他社會保障中的生育保險調出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為4.19萬元，支出決算為4.19萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數，主要是因為本單位嚴格執(zhí)行預算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為8.38萬元，支出決算為0萬元，決算數小于預算數，主要原因是住房公積金由財政統一劃撥到公積中心。
7、一般公共服務支出（類）人大事務（款）機關服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為145.67萬元，決算數大于預算數，主要原因是預算科目調整。
8、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為42.46萬元，決算數大于預算數，主要原因是預算科目調整。
9、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為73.98萬元，決算數大于預算數，主要原因是預算科目調整。
10、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.3萬元，決算數大于預算數，主要原因是追加相關支出預算。
11、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于預算數，主要原因是追加相關支出預算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.66萬元，決算數大于預算數，主要是因為追加相關支出預算。
2021年度財政撥款基本支出331.65萬元，其中：
人員經費240.41萬元，占基本支出的72.49%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費91.24萬元，占基本支出的27.51%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為0.36萬元， 完成預算的5.14%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，由于預算數為0，無法計算預算完成率。
決算數等于預算數，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置費及運行費預算5萬元，支出決算0萬元，由于預算數為0，無法計算預算完成率。
其中：（1）公務用車購置費預算數0萬元，支出決算0萬元，
決算數等于預算數，主要是我單位厲行節(jié)約，本年沒有公務用車購置預算安排，也沒有發(fā)生實際支出。
與上年相比無變化，主要是我單位厲行節(jié)約，本年與上年均沒有發(fā)生公務用車購置實際支出。
（2）公務用車運行費預算數5萬元，支出決算0萬元，
決算數小于預算數，主要是我單位無公務車，公務用車運行費預算實為公務租車費，公務租車費記入其他交通費用科目中。
與上年相比無變化，主要是我單位無公務車，本年與上年均沒有公務用車運行費支出發(fā)生。
3、公務接待費預算2萬元，支出決算0.36萬元，完成預算的18%。
決算數小于預算數，主要是我單位認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
與上年相比減少0.15萬元，下降29.47%， 主要是我單位認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行費支出決算0萬元，占0%，公務接待費支出決算0.36萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行費支出決算0萬元，
其中：（1）公務用車購置費支出決算0萬元，南縣行政審批服務局本年未更新公務用車，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（2）公務用車運行費支出決算0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算0.36萬元，
其中：其他國內公務接待支出0.36萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。本單位2021年共接待國內公務接待批次3次、接待人次21人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經費支出說明
南縣行政審批服務局2021年機關運行經費支出91.24萬元。比年初預算數增加69.77萬元。增長324.97%，主要原因是疫情防控等突發(fā)性工作增多。
十一、關于一般性支出情況說明
南縣行政審批服務局2021年度會議費0萬元；開支培訓費1.02萬元，主要是用于開展科干班學習、事業(yè)人員線上培訓工作，參加科干班培訓的人數1人，參加事業(yè)人員線上培訓5人。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，由于因政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額占比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。由于貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額占比。由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額占比。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據預算績效管理要求，南縣行政審批服務局成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對南縣行政審批服務局開展一般公共預算整體支出及項目支出績效評價，涉及2021 年度整體支出405.64萬元，項目支出73.98萬元，形成自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經費管控，節(jié)約日常公用開支，內部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果。
2021 年我單位切實履行參謀輔政、 運轉保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質量發(fā)展做出積極貢獻。根據部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分95.5分；根據部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分95分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網站公開。
南縣行政審批服務局本年度無重點項目績效評價。
注：本部門整體支出及項目支出績效報告己在政府網站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣行政審批服務局2021年部門決算表
