南縣行政審批服務局2022年部門整體支出績效評價報告
按照《南縣財政局關于做好2022年度預算績效自評工作的通知》（南財函〔2023〕11號）和《南縣人民政府關于全面實施預算績效管理的指導意見》（南政發(fā)〔2021〕7號）等文件要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，樹立預算績效理念，切實提高財政資金使用效益，我單位成立了預算績效自評工作小組，參照有關財政支出績效評價指標體系，認真組織對2022年度我局整體支出進行自查考評，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、基本情況
（一）部門組織機構及人員情況。
南縣行政審批服務局內(nèi)設股室6個，分別是：辦公室、審改股、電子政務股、法規(guī)股、窗口管理股、人事股。局所屬副科級公益一類事業(yè)單位2個：南縣政務大廳服務中心、南縣信息和數(shù)據(jù)中心。納入2022年部門整體支出績效評價范圍的有：南縣行政審批服務局本級、南縣政務大廳服務中心。
（二）主要工作職責。
1、負責組織開展行政審批制度改革、政務管理服務、智慧城市建設方面重大問題的調(diào)查研究，擬定相關措施和方案，經(jīng)批準后組織實施。研究擬定運用市場機制推進智慧城市建設的政策措施，經(jīng)批準后指導實施。
2、指導、協(xié)調(diào)、推進全縣行政審批制度改革工作健全完善權責清單、公共服務事項清單制度，會同有關部門清理規(guī)范行政審批中介服務事項。承辦“放管服”改革相關工作。
3、負責推進全縣政務管理服務體系建設。統(tǒng)籌推進、指導協(xié)調(diào)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作和“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”改革工作。負責協(xié)調(diào)、推進全縣行政效能工作，督促行政機關提高審批服務效率，優(yōu)化營商政務環(huán)境。
4、負責擬定政務服務大廳管理制度、規(guī)范，承擔政務服務大廳運行管理，負責進駐大廳工作人員的管理、培訓和考核；負責處理服務對象對進駐大廳單位或工作人員的舉報投訴，負責來信來訪接待工作；協(xié)助有關部門查處進駐大廳工作人員違規(guī)違紀違法行為。
5、負責擬定全縣智慧城市建設應用規(guī)劃、年度計劃，經(jīng)批準后組織實施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估全縣智慧城市建設管理工作，協(xié)同有關部門管理政府投資的智慧城市建設項目；引導社會資本參與智慧城市、公共服務設施建設。
6、負責政務數(shù)據(jù)資源的統(tǒng)籌管理。組織編制政務數(shù)據(jù)資源目錄，推進政務數(shù)據(jù)資源采集匯聚，完善全縣政務信息資源共享交換平臺，促進政務領域數(shù)據(jù)資源的深度開發(fā)和共享開放。
7、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（三）部門整體支出概況。
2022年部門決算收支完成情況：
1、全年收入合計392.37萬元，年初結余0.54萬元。其中：基本支出收入166.52萬元，項目支出收入225.84萬元。
2、支出合計390.54萬元，其中：基本支出164.7萬元，具體為：一般公共服務支出131.28萬元，教育支出6.67萬元；社會保障和就業(yè)支出13.32萬元，衛(wèi)生健康支出6.67萬元；住房保障支出8.94萬元；項目支出225.84萬元。
（二）部門整體支出績效目標。
1、制度建設及落實情況：我局2020年制定的《南縣行政審批服務局機關管理制度》中有財務管理制度模塊。完善財務審查和監(jiān)督制度，建立預算資金監(jiān)管領導機制，由黨組書記牽頭，分管財務的副局長具體負責，相關股室負責人具體實施，確保資金支出的真實性、安全性、合理性。成立單位財務聯(lián)審會簽小組，對各項財務憑證進行審核監(jiān)督。同時嚴格按照有關規(guī)定管理和使用各項經(jīng)費，做到項目資金按照行政單位會計制度規(guī)定使用。
2、津貼補貼政策落實情況：我局按照縣財政部門的要求，嚴格執(zhí)行國家公務員、事業(yè)人員工資及津補貼政策，每月津貼補貼及相關福利都能及時發(fā)放到位，并對違規(guī)發(fā)放獎金、補貼的問題開展了自查自糾。
3、資產(chǎn)管理情況：我局所有固定資產(chǎn)的采購、驗收、維修、出庫、保管統(tǒng)一歸辦公室管理。辦公室對單位實有固定資產(chǎn)進行清查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報及時整改。會計按時做好資產(chǎn)月報及年報工作，確保各項資產(chǎn)核算準確、管理到位。
4、三公經(jīng)費控制及預決算公開情況：2022年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算為0.21萬元。其中：公務接待費支出0.11萬元，與上年持平。2022年，按照縣級財政部門的統(tǒng)一要求，我單位在本級政府門戶網(wǎng)站上及時公開了預決算。
5、項目實施情況：2022年我局無重點項目建設。
6、存量資金管理情況：我局有零余額和工會委員會兩個賬戶，能認真做好存量資金自查，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。
7、績效個性化指標完成情況：2022年我局辦件歸集量全市第二，同比增長率全市第一；服務時效和效能提升排名全市第二；“好差評”排名全市第一。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
2022年度預算資金合計164.93萬元，于2022年12月全部撥付到位，我單位根據(jù)年初預算編制及時制定實施計劃，并嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，嚴格遵守各項規(guī)章制度，“三公經(jīng)費”明顯下降。在項目資金的使用中，按項目實施計劃的進度情況分配資金，并做到專款專用，實現(xiàn)了先有預算、后有執(zhí)行、執(zhí)行必有成效的新常態(tài)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價工作過程。
主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內(nèi)容。
根據(jù)績效評價的要求，我局成立了績效自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員、局內(nèi)設股室全程參與，按照自評方案的要求，對各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結論
2022年，我局持續(xù)深化“放管服”改革，積極開展“揭榜競優(yōu)”，穩(wěn)步推進智慧城市建設，在助力南縣高質(zhì)量發(fā)展上講擔當，在擦亮南縣政務服務品牌上勇作為。
（一）揭榜省、市兩級工作任務4項，均已經(jīng)落地實施，上報經(jīng)驗材料5篇，其中居民身后“一件事一次辦”改革獲得省、市好評，“拿地即開工”改革創(chuàng)全市首例，村民建房和特殊群體“一件事一次辦”改革經(jīng)省政府官網(wǎng)推介。
（二）強化服務效能，2022年平臺匯聚辦件55.34萬件，同比增長16.71倍，收取各項稅費5852.96萬元。在全市行政效能監(jiān)管工作情況通報中，我局辦件歸集量和同比增長率分別排名全市第二和第一；服務時效和效能提升排名全市第二；“好差評”排名全市第一。
（三）落實落細惠企政策，竭力優(yōu)化營商政務環(huán)境。再度壓縮企業(yè)開辦時限，發(fā)布《惠企紓困政策》，設立“惠企政策兌現(xiàn)”專窗，組建“園區(qū)事園區(qū)辦”專區(qū)和“幫代辦”隊伍，并賦權園區(qū)事項128個。
（四）推動民生事項“就近辦”，2022年新增下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)15個醫(yī)保事項、3個低保和特困群體認定事項，鄉(xiāng)鎮(zhèn)可辦事項204項，村（社區(qū)）可辦事項100項。
（五）探索政務服務點對點“跨省通辦”，與湖北省公安縣簽訂“跨省通辦”合作協(xié)議，97項高頻政務服務事項實現(xiàn)“跨省通辦”。
（六）優(yōu)化刷新了《智慧南縣頂層設計方案》，穩(wěn)步推進南縣城鄉(xiāng)運行指揮中心建設，優(yōu)化升級了12345政府熱線平臺，推進城鄉(xiāng)治理一體化。
四、存在的問題
（一）績效目標考核機制不健全，事后分析和行動計劃執(zhí)行不到位，單位的績效工作量化細化不夠，未建立業(yè)務工作臺賬，不注重結果分析，績效管理有待進一步加強。
（二）預算管理的指導性和管理性作用不強，會計核算還不夠嚴謹，現(xiàn)實情況與年初預算相悖，導致項目支出和基本支出偶有混淆，未嚴格按照預算執(zhí)行，基本支出擠占項目支出的現(xiàn)象依然存在。
五、有關建議
（一）進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。科學制定年度績效目標。年度績效目標應結合單位職能、年度工作重點，細化量化可操作、可考核的績效目標。
（二）規(guī)范績效評價管理資料的收集整理，確保相關信息完善、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況。
（三）根據(jù)績效結果，加強事后分析，查找存在的問題，形成整改措施，不斷提升單位財務管理水平。
六、其他需要說明的問題
無。
南縣行政審批服務局
2023年5月26日
2022年部門整體支出績效自評指標計分表
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一級 指標 |
二級 指標 |
三級指標 |
自評分 |
指標解釋 |
指標說明 |
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投入分（20分） |
目標 設定 （5分） |
績效目標合理性 （2分） |
2
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部門所設立的整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。 |
①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；②符合部門“三定”方案確定的職責計0.5分；③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計0.5分。 |
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績效指標明確性 （3分） |
3
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部門依據(jù)整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。 |
①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務計1分；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)計0.5分。③與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應計0.5分；④與本年度部門預算資金相匹配計1分。 |
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預算 配置 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
5
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部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計5分，否則按比例計分。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構編制部門核定批復的部門的人員編制數(shù)。 |
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“三公 經(jīng)費” 變動率 （5分） |
5
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部門本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%。下降的計5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費”：年度預算安排的因公出國（境）費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。 |
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重點支出安排率 （5分） |
5
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部門本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。 |
重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出：部門年度預算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關、具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。項目總支出：部門年度預算安排的項目支出總額。 |
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過程（30分） |
預算 執(zhí)行 （20分） |
預算 完成率 （4分） |
4 |
部門本年度預算完成數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預算完成程度。 |
預算完成率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%。完成年初預算計4分，未完成年初預算按比例扣減，預算完成數(shù)：部門本年度實際完成的預算數(shù)。預算數(shù)：財政部門批復的本年度部門預算數(shù)。 |
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預算 調(diào)整率 （2分） |
1.5 |
部門本年度預算調(diào)整數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預算的調(diào)整程度。 |
預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)/預算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預算的追加、追減或結構調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
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支付 進度率 （2分） |
1.5 |
部門實際支付進度與既定支付進度的比率，用以反映和考核部門預算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。 |
支付進度率=（實際支付進度/既定支付進度）×100%。完成年終進度的計1分，按季度完成預算進度的計1分。實際支付進度：部門在某一時點的支出預算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預算數(shù)的比率。既定支付進度：由部門在申報部門整體績效目標時，參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的，在某一時點應達到的支付進度（比率）。 |
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結轉(zhuǎn)結余控制率 （4分） |
4 |
部門本年度結轉(zhuǎn)結余總額與上年結轉(zhuǎn)結余總額增減比例，用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。 |
結轉(zhuǎn)結余控制率=（本年結轉(zhuǎn)結余總額-上年結轉(zhuǎn)結余總額）/上年結轉(zhuǎn)結余總額×100%。低于15%的計4分，每超過5個百分點扣1分，扣完為止。結轉(zhuǎn)結余總額：部門本年度的結轉(zhuǎn)資金與結余資金之和（以決算數(shù)為準）。 |
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公用經(jīng)費控制率 （2分） |
2 |
部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預算安排的公用經(jīng)費總額的比率，用以反映和考核部門對機構運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。 |
公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經(jīng)費”控制率（2分） |
2 |
部門本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。 |
“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購執(zhí)行率 （4分） |
4 |
部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門政府采購預算執(zhí)行情況。 |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）×100%，為100%的計2分，每低于1個百分點扣0.5分，扣完為止；政府采購預算：采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。 |
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預算管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
1.5 |
部門為加強預算管理、規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預算資金管理辦法、內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度計1分；相關管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；相關管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
0.8 |
部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預算資金的規(guī)范運行情況。 |
①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定計0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計0.2分；③項目的重大開支經(jīng)過評估論證計0.2分；④符合部門預算批復的用途計0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計0.2分。 |
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預決算信息公開性 （1分） |
1 |
部門是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，用以反映和考核部門預決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息計0.5分；②按規(guī)定時限公開預決算信息計0.5分。預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關的信息。 |
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基礎信息完善性 （1分） |
0.7 |
部門基礎信息是否完善，用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。 |
①基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實計0.4分；②基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整計0.3分；③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準確計0.3分。 |
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資產(chǎn) 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
1.5 |
部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計1分；②相關資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；③相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資產(chǎn)管理安全性 （2分） |
2 |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計0.4分；②資產(chǎn)配置合理計0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計0.4分；④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)、帳實相符計0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。 |
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固定資產(chǎn)利用率 （1分） |
0.8 |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計1分，每降1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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產(chǎn)出（30分） |
職責 履行 |
實際 完成率 （8分） |
8 |
部門履行職責而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務目標的實現(xiàn)程度。 |
實際完成率得分=完成市委市政府績效考核得分或上級主管部門考核指標得分/指標分值*8分 |
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完成 及時率 （4分） |
3.5 |
部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時效目標的實現(xiàn)程度。 |
完成及時率=（及時完成實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分 |
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質(zhì)量 達標率 （8分） |
8 |
達到質(zhì)量標準（績效標準值）的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。實際得分=達標率*8分 |
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重點工作辦結率 （10分） |
9 |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 |
重點工作辦結率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%。實際得分=辦結率*10分 |
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效果（20分） |
履職 效益 （20分） |
經(jīng)濟效益 （5分） |
4 |
部門履行職責對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按生態(tài)效益實現(xiàn)程度計算得分（5分） |
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社會效益 （5分） |
5 |
部門履行職責對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
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社會公眾或服務對象滿意度（5分） |
5 |
社會公眾或部門的服務對象對部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務對象的滿意率計算得分（5分） |
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總分 |
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94.8 |
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