南縣行政審批服務局2023年部門整體支出績效評價報告
按照《南縣財政局關于做好2023年度預算績效自評工作的通知》（南財函〔2024〕5號）和《南縣人民政府關于全面實施預算績效管理的指導意見》（南政發(fā)〔2021〕7號）等文件要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，樹立預算績效理念，切實提高財政資金使用效益，我單位成立了預算績效自評工作小組，參照有關財政支出績效評價指標體系，認真組織對2023年度我局整體支出進行自查考評，現將有關情況報告如下：
一、基本情況
（一）部門組織機構及人員情況。
南縣行政審批服務局內設股室6個，分別是：辦公室、審改股、電子政務股、法規(guī)股、窗口管理股、人事股。局所屬副科級公益一類事業(yè)單位2個：南縣政務大廳服務中心、南縣信息和數據中心。納入2023年部門整體支出績效評價范圍的有：南縣行政審批服務局本級、南縣政務大廳服務中心。
（二）主要工作職責。
1.負責組織開展行政審批制度改革、政務管理服務、智慧城市建設方面重大問題的調查研究，擬定相關措施和方案，經批準后組織實施。研究擬定運用市場機制推進智慧城市建設的政策措施，經批準后指導實施。
2.指導、協調、推進全縣行政審批制度改革工作健全完善權責清單、公共服務事項清單制度，會同有關部門清理規(guī)范行政審批中介服務事項。承辦“放管服”改革相關工作。
3.負責推進全縣政務管理服務體系建設。統(tǒng)籌推進、指導協調全縣“互聯網+政務服務”工作和“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”改革工作。負責協調、推進全縣行政效能工作，督促行政機關提高審批服務效率，優(yōu)化營商政務環(huán)境。
4.負責擬定政務服務大廳管理制度、規(guī)范，承擔政務服務大廳運行管理，負責進駐大廳工作人員的管理、培訓和考核；負責處理服務對象對進駐大廳單位或工作人員的舉報投訴，負責來信來訪接待工作；協助有關部門查處進駐大廳工作人員違規(guī)違紀違法行為。
5.負責擬定全縣智慧城市建設應用規(guī)劃、年度計劃，經批準后組織實施；統(tǒng)籌協調、監(jiān)督評估全縣智慧城市建設管理工作，協同有關部門管理政府投資的智慧城市建設項目；引導社會資本參與智慧城市、公共服務設施建設。
6.負責政務數據資源的統(tǒng)籌管理。組織編制政務數據資源目錄，推進政務數據資源采集匯聚，完善全縣政務信息資源共享交換平臺，促進政務領域數據資源的深度開發(fā)和共享開放。
7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（三）部門整體支出概況。
2023年部門決算收支完成情況：
1、全年收入合計342.76萬元，年初結余0.19萬元。其中：基本支出收入199.72萬元，項目支出收入141.44萬元，其他支出收入1.6萬元。
2、支出合計343.27萬元，其中：基本支出203.14萬元，具體為：一般公共服務支出141.64萬元，社會保障和就業(yè)支出16.57萬元，衛(wèi)生健康支出7.40萬元，住房保障支出11.03萬元，其他支出1.6萬；項目支出140.13萬元。
（四）部門整體支出績效目標。
1、制度建設及落實情況：我局2020年制定的《南縣行政審批服務局機關管理制度》中有財務管理制度模塊。完善財務審查和監(jiān)督制度，建立預算資金監(jiān)管領導機制，由黨組書記牽頭，分管財務的副局長具體負責，相關股室負責人具體實施，確保資金支出的真實性、安全性、合理性。成立單位財務聯審會簽小組，對各項財務憑證進行審核監(jiān)督。同時嚴格按照有關規(guī)定管理和使用各項經費，做到項目資金按照行政單位會計制度規(guī)定使用。
2、津貼補貼政策落實情況：我局按照縣財政部門的要求，嚴格執(zhí)行國家公務員、事業(yè)人員工資及津補貼政策，每月津貼補貼及相關福利都能及時發(fā)放到位，并對違規(guī)發(fā)放獎金、補貼的問題開展了自查自糾。
3、資產管理情況：我局所有固定資產的采購、驗收、維修、出庫、保管統(tǒng)一歸辦公室管理。辦公室對單位實有固定資產進行清查，發(fā)現問題及時上報及時整改。會計按時做好資產月報及年報工作，確保各項資產核算準確、管理到位。
4、三公經費控制及預決算公開情況：2023年“三公經費”財政撥款支出決算為0.18萬元。其中：公務接待費支出0.18萬元，與上年相比減少0.0058萬元。2023年，按照縣級財政部門的統(tǒng)一要求，我單位在本級政府門戶網站上及時公開了預決算。
5、項目實施情況：2023年我局無重點項目建設。
6、存量資金管理情況：我局有零余額和工會委員會兩個賬戶，能認真做好存量資金自查，嚴格遵守現金管理制度。
7、績效個性化指標完成情況：2023年我局辦件歸集量887531件；行政效能96.67分；“好差評”98.61分。
（五）部門整體支出或項目實施情況分析。
2023年度預算資金合計195.57萬元，于2024年1月全部撥付到位，我單位根據年初預算編制及時制定實施計劃，并嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，嚴格遵守各項規(guī)章制度，“三公經費”明顯下降。在項目資金的使用中，按項目實施計劃的進度情況分配資金，并做到專款專用，實現了先有預算、后有執(zhí)行、執(zhí)行必有成效的新常態(tài)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價工作過程。
主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。
根據績效評價的要求，我局成立了績效自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員、局內設股室全程參與，按照自評方案的要求，對各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程中發(fā)現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結論
（一）打造“南事我來辦”政務服務品牌。縱深開展政務服務能力提升攻堅行動，建優(yōu)“快辦”渠道，創(chuàng)優(yōu)“易辦”機制，做優(yōu)“好辦”模式。鞏固拓展“清廉大廳”陣地建設，規(guī)范政務服務場所建設，“跨省通辦”朋友圈擴展至15省54個地區(qū)，開展“南事我來辦·視頻講流程”活動，服務品牌影響力持續(xù)提升。
（二）助力建強“湘易辦”超級服務端。上線“一網通辦”服務事項1849項，集成可應用證照63類、16萬余條。建成“湘易辦”南縣旗艦店，上線13個應用場景、1個特色服務專區(qū)和132個服務應用。開設線上線下宣傳體驗專區(qū)，縣域有17萬余群眾使用“湘易辦”。實行惠企政策兌現“一站匯聚、一網協同、一鍵直達、一管到底”，依托“湘易辦”發(fā)布惠企政策文件46條，政策解讀27條，發(fā)布政策事項207項，辦理兌現1145例，惠及企業(yè)1915家，兌現金額7496萬元。
（三）提升“智慧南縣”建設質效。一是制定《南縣政府投資信息化建設管理辦法(試行)》，規(guī)范項目審核流程、統(tǒng)籌項目建設資金，加快項目數據整合；二是建成集大數據平臺、物聯網平臺、視頻云平臺、地理信息平臺、融合通信平臺為一體的城鄉(xiāng)運行指揮中心，構建高位推動的綜合調度機制和“四長三員”領導架構；三是打造南縣特色應用場景。深化稻蝦數字模式，全方位展示稻蝦全產業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢，以稻蝦質量監(jiān)管溯源提高稻蝦品牌認證和品質保障；推進社會治理“一網統(tǒng)管”，以厘清部門事項清單邊界，實現城鄉(xiāng)治理精細化。10月25日“三長聯動”APP正式上線運行。
（四）推進政府職能轉變。一是升級“一件事一次辦”改革，完成23個主題式、套餐式場景“一件事”落地，拓展實現服務民生—村民建房、帶押過戶、不動產登記+水電氣聯動過戶和服務產業(yè)—申請使用“南縣稻蝦米”“南縣小龍蝦”等5個南縣特色事項“一件事一次辦”。二是升級“無證明城市”。上線“減證辦”事項1012項，“在線出具事項”10項，“零材料”辦理事項40項。三是提升中介服務質量。規(guī)范網上中介超市運行，完成交易814例。四是推進政務服務微改革。實現“一照多址”“帶押過戶”“預告登記”“非公證繼承”和“不動產登記+水電氣”聯動過戶改革等。探索“審管聯動”改革，推動政務服務事項“審批、監(jiān)管、執(zhí)法、信用”閉環(huán)運行。
（五）升級“12345最多撥一次”。鞏固深化熱線歸并成果，與市12345政務服務熱線互聯互通。縣長熱線受理工單6240件，按時辦結率99.79%；回訪滿意率94.74%。縣長信箱共辦結信件252件，辦結回復率為100%，滿意率94.05%。
四、存在的問題
（一）績效目標考核機制不健全，事后分析和行動計劃執(zhí)行不到位，單位的績效工作量化細化不夠，未建立業(yè)務工作臺賬，不注重結果分析，績效管理有待進一步加強。
（二）預算管理的指導性和管理性作用不強，會計核算還不夠嚴謹，現實情況與年初預算相悖，導致項目支出和基本支出偶有混淆，未嚴格按照預算執(zhí)行，基本支出擠占項目支出的現象依然存在。
五、有關建議
（一）進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。科學制定年度績效目標。年度績效目標應結合單位職能、年度工作重點，細化量化可操作、可考核的績效目標。
（二）規(guī)范績效評價管理資料的收集整理，確保相關信息完善、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況。
（三）根據績效結果，加強事后分析，查找存在的問題，形成整改措施，不斷提升單位財務管理水平。
六、其他需要說明的問題
無。
南縣行政審批服務局
2024年3月19日
