南縣行政審批服務(wù)局2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣行政審批服務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批服務(wù)工作的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對行政審批服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能包括：
南縣行政審批服務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批制度改革、政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)工作的方針政策，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于行政審批制度改革、政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對行政審批制度改革、政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)組織開展行政審批制度改革、政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)方面重大問題的調(diào)查研究，擬定相關(guān)措施和方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。研究擬定運(yùn)用市場機(jī)制推進(jìn)智慧城市建設(shè)的政策措施，經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。
（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣行政審批制度改革工作健全完善權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)事項(xiàng)清單制度，會(huì)同有關(guān)部門清理規(guī)范行政審批中介服務(wù)事項(xiàng)。承辦“放管服”改革相關(guān)工作。
（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣政務(wù)管理服務(wù)體系建設(shè)。統(tǒng)籌推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作和“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”改革工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣行政效能工作，督促行政機(jī)關(guān)提高審批服務(wù)效率，優(yōu)化營商政務(wù)環(huán)境。
（四）負(fù)責(zé)擬定政務(wù)服務(wù)大廳管理制度、規(guī)范，承擔(dān)政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)進(jìn)駐大廳工作人員的管理、培訓(xùn)和考核；負(fù)責(zé)處理服務(wù)對象對進(jìn)駐大廳單位或工作人員的舉報(bào)投訴，負(fù)責(zé)來信來訪接待工作；協(xié)助有關(guān)部門查處進(jìn)駐大廳工作人員違規(guī)違紀(jì)違法行為。
（五）負(fù)責(zé)擬定全縣智慧城市建設(shè)應(yīng)用規(guī)劃、年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估全縣智慧城市建設(shè)管理工作，協(xié)同有關(guān)部門管理政府投資的智慧城市建設(shè)項(xiàng)目；引導(dǎo)社會(huì)資本參與智慧城市、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。
（六）負(fù)責(zé)政務(wù)數(shù)據(jù)資源的統(tǒng)籌管理。組織編制政務(wù)數(shù)據(jù)資源目錄，推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)資源采集匯聚，完善全縣政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)，促進(jìn)政務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)資源的深度開發(fā)和共享開放。
（七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣行政審批服務(wù)局現(xiàn)有人員22人。其中：在職21人，退休1人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、審改股、電子政務(wù)股、法規(guī)股、窗口管理股、人事股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
局所屬副科級公益一類事業(yè)單位2個(gè)，南縣政務(wù)大廳服務(wù)中心、南縣信息和數(shù)據(jù)中心。
2024年南縣行政審批服務(wù)局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣政務(wù)大廳服務(wù)中心（二級單位）、南縣行政審批服務(wù)局本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣行政審批服務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣行政審批服務(wù)局2024年收支總額預(yù)算233.28萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣行政審批服務(wù)局2024年收入預(yù)算233.28萬元，具體如下：一般公共預(yù)算233.28萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，增加37.71 萬元，增長19.28 %，主要是項(xiàng)目資金增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣行政審批服務(wù)局2024年支出預(yù)算233.28萬元，其中：基本支出165.28萬元，占70.85%；項(xiàng)目支出68萬元，占29.15%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，增加37.71萬元，增長19.28%，主要是項(xiàng)目資金增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣行政審批服務(wù)局2024年支出預(yù)算233.28萬元，其中：工資福利支出138.03萬元，占59.17%；商品服務(wù)支出95.23萬元（基本支出27.23萬元，項(xiàng)目支出68萬元），占40.82%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助0.02萬元，占0.01%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣行政審批服務(wù)局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算233.28萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算233.28萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金，具體如下：一般公共預(yù)算撥款233.28萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款233.28萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占比0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，占比0.00%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金0萬元，占比0.00%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算233.28萬元，包括：一般公共服務(wù)支出197.83萬元，占比84.80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.34萬元，占比7.00%；衛(wèi)生健康支出8.06萬元，占比3.46%；住房保障支出11.05萬元，占比4.74%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣行政審批服務(wù)局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款233.28萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加37.71 萬元，增長19.28%，主要原因：項(xiàng)目資金增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出197.83萬元，占比84.80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.34萬元，占比7.00%；衛(wèi)生健康支出8.06萬元，占比3.46%；住房保障支出11.05萬元，占比4.74%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為129.83萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2.54萬元，增長2%。主要原因是增人增資。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14.83萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.03 萬元，增長0.20%。主要是單位主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少7.40萬元，下降100%，主要是預(yù)算已分離出去。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.51萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.14萬元，下降43%。主要是主要是在職人員退休，繳納社保減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8.06萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.66萬元，增長8.92%。主要是單位在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為11.05萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，增長0.18%。主要是單位單位在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣行政審批服務(wù)局2024年一般公共預(yù)算基本支出165.28萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)138.05萬元，占基本支出83.52%，比2023年預(yù)算數(shù)減少7.68萬元，下降5.27%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)27.23萬元，占基本支出16.48%，比2023年預(yù)算數(shù)增加2.39萬元，增長9.62%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣行政審批服務(wù)局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比2023年減少0.75萬元，下降55.56%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算68萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括政務(wù)公開審批專項(xiàng)、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出，
其中：政務(wù)公開審批專項(xiàng)20萬元；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)專項(xiàng)48萬元。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣行政審批服務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算129.83萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2.54萬元，增長2%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣行政審批服務(wù)局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.3萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣行政審批服務(wù)局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款233.28萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款68萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
