益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2022年部門預(yù)算
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局的主要職能是：
（1）宣傳貫徹實(shí)施國家及省、市有關(guān)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園保護(hù)管理的法律法規(guī)和政策。
（2）制定和實(shí)施自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的各項(xiàng)管理制度，行使自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的各項(xiàng)管理職能。綜合協(xié)調(diào)管理范圍內(nèi)水務(wù)、漁政、國土資源、環(huán)境保護(hù)和社會治安等工作。
（3）組織編制自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃，實(shí)施自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的功能建設(shè)。按照自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃核心區(qū)、緩沖區(qū)、試驗(yàn)區(qū)，設(shè)置項(xiàng)目標(biāo)志標(biāo)牌和必要的防護(hù)措施。
（4）組織實(shí)施自然保護(hù)區(qū)和濕地公園內(nèi)自然資源的調(diào)查、監(jiān)測和保護(hù)工作，救護(hù)和處理送交的野生動植物及其產(chǎn)品；負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園內(nèi)修復(fù)建設(shè)項(xiàng)目的策劃及獲準(zhǔn)后的組織實(shí)施。
（5）組織開展自然保護(hù)區(qū)和濕地公園法規(guī)政策宣傳教育和自然資源展示，向社會公示自然保護(hù)區(qū)和濕地公園地理地圖和界線。
（6）負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園綜合管理、日常巡查管護(hù)。
（7）負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的合理利用工作，規(guī)范自然保護(hù)區(qū)和濕地公園旅游秩序，組織開展觀光旅游。
（8）完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局現(xiàn)有人員22人。其中：在職22人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局內(nèi)設(shè)股室5個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、資源保護(hù)股、宣傳教育股、舵桿洲管理站、天星洲管理站。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局沒有二級單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出134萬元、社會保障和就業(yè)支出32.52萬元、農(nóng)林水支出1028.97萬元、住房保障支出14.15萬元。益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2022年收支總額預(yù)算1209.63萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2022年收入預(yù)算1209.63萬元，具體如下：一般公共預(yù)算撥款收入1209.63萬元，占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加47.58萬元，增長4.09%，主要是因?yàn)閱挝蝗藛T增加及工資普調(diào)導(dǎo)致工資福利增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2022年支出預(yù)算1209.63萬元，其中：基本支出1084.63萬元，占89.67%；項(xiàng)目支出125萬元，占10.33%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加47.58萬元，增長4.09%，主要是因?yàn)閱挝蝗藛T增加及工資普調(diào)導(dǎo)致工資福利增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2022年支出預(yù)算1209.63萬元，其中：工資福利支出1058.98萬元，占87.55%；商品服務(wù)支出150.65萬元（基本支出25.65萬元，項(xiàng)目支出125萬元），占12.45%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1209.63萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1209.63萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1209.63萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1209.63萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1209.63萬元，包括：一般公共服務(wù)支出134萬元，占比11.08%；社會保障和就業(yè)支出32.52萬元，占比2.69%；農(nóng)林水支出1028.97萬元，占比85.06%；住房保障支出14.15萬元，占比1.17%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1209.63萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加47.58萬元，增長4.09%，主要原因：單位人員工資普調(diào)導(dǎo)致工資福利增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出134萬元，占11.08%；社會保障和就業(yè)支出32.52萬元，占2.69%；農(nóng)林水支出1028.97萬元，占比85.06%；住房保障支出14.15萬元，占比1.17%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為134萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加134萬元，新增項(xiàng)無計(jì)算增長率。主要原因是功能科目的內(nèi)部變動。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為19.49萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.59 萬元，增長22.58%。主要原因是新進(jìn)5名職工。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為9.74萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.79萬元，增長22.52%。主要原因是新進(jìn)5名職工。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.29萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.12萬元，增長3.79%。主要原因是新進(jìn)5名職工。
5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為125萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少875.94萬元，下降87.51%。主要原因是功能科目內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為903.97萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加903.97萬元，新增項(xiàng)無計(jì)算增長率。主要原因是功能科目內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為14.15萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.63萬元，增加22.08%。主要原因是新進(jìn)5名職工。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2022年一般公共預(yù)算基本支出1084.63萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1058.98萬元，占基本支出97.64%，比2021年預(yù)算數(shù)增加910.15萬元，增長611.54%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費(fèi)25.65萬元，占基本支出2.36%，比2021年預(yù)算數(shù)增加13.37萬元，增長108.88%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（說明：本單位無公車，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為租車費(fèi)）
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算125萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括舵桿洲專項(xiàng)、科普宣教專項(xiàng)、森林防火專項(xiàng)、濕地保護(hù)專項(xiàng)、天星洲專項(xiàng)、行政執(zhí)法專項(xiàng)、自然保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)；
其中：舵桿洲專項(xiàng)23萬元，主要用于舵桿洲區(qū)域巡護(hù)等方面；科普宣教專項(xiàng)16萬元，主要用于濕地及自然保護(hù)區(qū)保護(hù)宣傳等方面；森林防火專項(xiàng)8萬元，主要用于自然保護(hù)區(qū)森林防火等方面；濕地保護(hù)專項(xiàng)21萬元，主要用于濕地保護(hù)等方面；天星洲專項(xiàng)22萬元，主要用于天星洲區(qū)域巡護(hù)等方面；行政執(zhí)法專項(xiàng)20 萬元，主要用于濕地與自然保護(hù)區(qū)執(zhí)法等方面；自然保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)15萬元，主要用于自然保護(hù)區(qū)生態(tài)的修復(fù)保護(hù)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2022年益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1209.63萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目7個，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款125萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2022年部門預(yù)算表
