益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2021年部門預(yù)算
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局
2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局的主要職能是：
（1）宣傳貫徹實(shí)施國(guó)家及省、市有關(guān)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園保護(hù)管理的法律法規(guī)和政策。
（2）制定和實(shí)施自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的各項(xiàng)管理制度，行駛自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的各項(xiàng)管理職能。綜合協(xié)調(diào)管理范圍內(nèi)水務(wù)、漁政、國(guó)土資源、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)治安等工作。
（3）組織編制自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃，實(shí)施自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的功能建設(shè)。按照自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃核心區(qū)、緩沖區(qū)、試驗(yàn)區(qū)，設(shè)置項(xiàng)目標(biāo)志標(biāo)牌和必要的防護(hù)措施。
（4）組織實(shí)施自然保護(hù)區(qū)和濕地公園內(nèi)自然資源的調(diào)查、監(jiān)測(cè)和保護(hù)工作，救護(hù)和處理送交的野生動(dòng)植物及其產(chǎn)品；負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園內(nèi)修復(fù)建設(shè)項(xiàng)目的策劃及獲準(zhǔn)后的組織實(shí)施。
（5）組織開(kāi)展自然保護(hù)區(qū)和濕地公園法規(guī)政策宣傳教育和自然資源展示，向社會(huì)公示自然保護(hù)區(qū)和濕地公園地理地圖和界線。
（6）負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園綜合管理、日常巡查管護(hù)。
（7）負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的合理利用工作，規(guī)范自然保護(hù)區(qū)和濕地公園旅游秩序，組織開(kāi)展觀光旅游。
（8）完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局現(xiàn)有人員17人。其中:在職17人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股，資源保護(hù)股，宣傳教育股，舵桿洲管理站，天星洲管理站。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局本級(jí)。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2021年收支總額預(yù)算1162.05 萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2021年收入預(yù)算1162.05萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款1162.05 萬(wàn)元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，減少17.11萬(wàn)元，下降1.45%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目的減少。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2021年支出預(yù)算1162.05萬(wàn)元，其中：基本支出161.11萬(wàn)元，占13.86%；項(xiàng)目支出1000.94萬(wàn)元，占86.14%。
按支出科目包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.02萬(wàn)元，占2.33%，衛(wèi)生健康支出5.96萬(wàn)元，占0.51%，農(nóng)林水支出1117.55萬(wàn)元，占96.17%，住保障支出11.52萬(wàn)，占0.99%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，減少17.11萬(wàn)元，下降1.45%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目的減少。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2021年支出預(yù)算1162.05萬(wàn)元，其中：工資福利支出148.83萬(wàn)元，占12.81%；商品服務(wù)支出12.28萬(wàn)元，占1.05%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，占0%；項(xiàng)目支出1000.94萬(wàn)元，占86.14%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算1000.94萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括濕地及鳥(niǎo)類棲息地生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)、勘界立樁維護(hù)專項(xiàng)、 科研監(jiān)測(cè)專項(xiàng)、野生動(dòng)物保護(hù)與救護(hù)專項(xiàng)、天星洲專項(xiàng)、巡護(hù)裝備專項(xiàng)、爭(zhēng)資立項(xiàng)專項(xiàng)、舵桿洲巡護(hù)專項(xiàng)、網(wǎng)絡(luò)專線專項(xiàng)、天星洲巡護(hù)專項(xiàng)、舵桿洲專項(xiàng)、行政執(zhí)法專項(xiàng)、生態(tài)保護(hù)科教專項(xiàng)。
其中：濕地及鳥(niǎo)類棲息地生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于對(duì)濕地和鳥(niǎo)類棲息地生態(tài)環(huán)境進(jìn)行了修復(fù)和改善，投放水生動(dòng)植物等方面；
勘界立樁維護(hù)專項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于對(duì)沱江流域、藕池河中支、藕池河西支、南茅運(yùn)河、淞澧洪道立樁維護(hù)等方面；
科研監(jiān)測(cè)專項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展資源調(diào)查，促進(jìn)了生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)等方面；
野生動(dòng)物保護(hù)與救護(hù)專項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于濕地內(nèi)野生動(dòng)物保護(hù)及野生動(dòng)物救護(hù)等方面；
天星洲專項(xiàng)700.25萬(wàn)元，主要用于對(duì)天星洲企業(yè)改制后各類人員的妥善安排，以及天星洲項(xiàng)目的正常開(kāi)展，其各方面達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)等方面；
巡護(hù)裝備專項(xiàng)6萬(wàn)元，主要用于濕地巡護(hù)所需裝備的配置與維護(hù)等方面；
爭(zhēng)資立項(xiàng)專項(xiàng)8萬(wàn)元，主要用于爭(zhēng)資立項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)等方面；
舵桿洲巡護(hù)專項(xiàng)23萬(wàn)元，主要用于舵桿洲路面與水域的巡護(hù)工作等方面；
網(wǎng)絡(luò)專線專項(xiàng)6萬(wàn)元，主要用于對(duì)天星洲、舵桿洲、濕地宣教中心設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)專線，優(yōu)化了網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)保證了業(yè)務(wù)的暢通等方面；
天星洲巡護(hù)專項(xiàng)22萬(wàn)元，主要用于天星洲路面與水域的巡護(hù)工作等方面；
舵桿洲專項(xiàng)175.69萬(wàn)元，主要用于對(duì)舵桿洲企業(yè)改制后各類人員的妥善安排，以及舵桿洲項(xiàng)目的正常開(kāi)展，其各方面達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)等方面；
行政執(zhí)法專項(xiàng)20萬(wàn)元，主要用于濕地與自然保護(hù)區(qū)執(zhí)法等方面；
生態(tài)保護(hù)科教專項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于濕地及自然保護(hù)區(qū)保護(hù)宣傳等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1162.05萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1162.05萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，其中：一般公共預(yù)算撥款1162.05萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1162.05 萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1162.05萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.02萬(wàn)元，占比2.33%；衛(wèi)生健康支出5.96萬(wàn)元，占比0.51%；農(nóng)林水支出1117.55萬(wàn)元，占比96.17%，住房保障支出11.52萬(wàn)元，占比0.99%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1162.05萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少17.11萬(wàn)元，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
農(nóng)林水支出1117.55萬(wàn)元，占96.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.02萬(wàn)元，占2.33%；衛(wèi)生健康支出5.96萬(wàn)元，占0.51%；住房保障支出11.52萬(wàn)元，占0.99%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為15.9萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.32萬(wàn)元，下降7.67%。主要是在職人員減少。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為7.95萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.66萬(wàn)元，下降7.67%。主要是在職人員減少。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3.17萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，下降8.65%。主要是在職人員減少。
4．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5.96萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，下降7.74%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
5．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為116.61萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少6.09萬(wàn)元，下降4.96%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
6．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1000.94萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少7.32萬(wàn)元，下降0.73%。主要是壓縮其他項(xiàng)目的同時(shí)增加禁捕執(zhí)法巡護(hù)費(fèi)。
7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為11.52萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.92萬(wàn)元，下降7.40%。主要是在職人員減少。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2021年一般公共預(yù)算基本支出161.11萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)148.83萬(wàn)元，占比92.38%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)12.28萬(wàn)元，占比7.62%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)元、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比，減少0.5萬(wàn)元，降低6.25%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（說(shuō)明：本單位沒(méi)有公車，此處公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為車管中心的租車費(fèi)用）
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2021年益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款1162.05萬(wàn)元，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，涉及預(yù)算撥款1000.94萬(wàn)元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2021年部門預(yù)算表
