益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、 單位整體情況
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局為縣政府直屬正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，加掛南縣國(guó)家濕地公園管理局牌子。主要職責(zé)是：
（1）宣傳貫徹實(shí)施國(guó)家及省、市有關(guān)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園保護(hù)管理的法律法規(guī)和政策。
（2）制定和實(shí)施自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的各項(xiàng)管理制度，行使自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的各項(xiàng)管理職能。綜合協(xié)調(diào)管理范圍內(nèi)水務(wù)、漁政、國(guó)土資源、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)治安等工作。
（3）組織編制自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃，實(shí)施自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的功能建設(shè)。按照自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃核心區(qū)、緩沖區(qū)、試驗(yàn)區(qū)，設(shè)置項(xiàng)目標(biāo)志標(biāo)牌和必要的防護(hù)措施。
（4）組織實(shí)施自然保護(hù)區(qū)和濕地公園內(nèi)自然資源的調(diào)查、監(jiān)測(cè)和保護(hù)工作，救護(hù)和處理送交的野生動(dòng)植物及其產(chǎn)品；負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園內(nèi)修復(fù)建設(shè)項(xiàng)目的策劃及獲準(zhǔn)后的組織實(shí)施。
（5）組織開(kāi)展自然保護(hù)區(qū)和濕地公園法規(guī)政策宣傳教育和自然資源展示，向社會(huì)公示自然保護(hù)區(qū)和濕地公園地理地圖和界線(xiàn)。
（6）負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園綜合管理、日常巡查管護(hù)，
（7）負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的合理利用工作，規(guī)范自然保護(hù)區(qū)和濕地公園旅游秩序，組織開(kāi)展觀光旅游。
（8）完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局內(nèi)設(shè)職能股室 5個(gè)，包含綜合股、資源保護(hù)股、宣傳教育股、舵桿洲管理站、天星洲管理站。有在職人員 18 人。根據(jù)黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全局總編制為 24 個(gè)，其中全額事業(yè)編 24個(gè)。
二、 資金使用及管理情況
2020年總支出1387.16萬(wàn)元，其中工資福利支出168.07萬(wàn)元，商品服務(wù)支出1143.52萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.82萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置68.75萬(wàn)元。
1、無(wú)公款出國(guó)（境）費(fèi)用。沒(méi)有以招商、考察為由的出國(guó)（境）旅游，沒(méi)有公款支付應(yīng)有個(gè)人承擔(dān)的差旅費(fèi)用。
2、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理。2020年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)3.95萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.68萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9.41萬(wàn)元。我單位嚴(yán)格執(zhí)行政府相關(guān)制度規(guī)定，未違規(guī)發(fā)放節(jié)日慰問(wèn)、加班補(bǔ)助、獎(jiǎng)金等其他補(bǔ)助。2020年在財(cái)政賬務(wù)檢查期間發(fā)現(xiàn)的部分招待發(fā)票未附接待函和未注明陪同人員以及部分差旅費(fèi)未附差旅審批涵的3三處不規(guī)范，已及時(shí)進(jìn)行整改，嚴(yán)格履行公務(wù)接待及差旅報(bào)銷(xiāo)的相關(guān)制度，控制相關(guān)預(yù)算。
三、績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金1008.26 萬(wàn)元，其中專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出100萬(wàn)元（野生動(dòng)物保護(hù)與救助5萬(wàn)元，勘界立樁維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，行政執(zhí)法10萬(wàn)元，科研監(jiān)測(cè)22萬(wàn)元，巡護(hù)裝備5萬(wàn)元，生態(tài)保護(hù)科教12萬(wàn)元，濕地及鳥(niǎo)類(lèi)棲息地生態(tài)修復(fù)20萬(wàn)元，爭(zhēng)資立項(xiàng)8萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)線(xiàn)8萬(wàn)元），對(duì)附屬單位補(bǔ)助894.26萬(wàn)元。一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出占總額74.25%，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整規(guī)范，執(zhí)行及時(shí)有效，較好的實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)，專(zhuān)項(xiàng)資金堅(jiān)決執(zhí)行“專(zhuān)人管理，專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存，轉(zhuǎn)賬核算，專(zhuān)項(xiàng)使用”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范審批程序。
四、不足和建議
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)去南縣管理局整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作有待加強(qiáng)，績(jī)效自評(píng)工作報(bào)告質(zhì)量有待提高，監(jiān)督管理工作有待加強(qiáng)。
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局
2021年4月2日
