2020年度益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2020年項(xiàng)目支出1084.3萬元。其中：1、生態(tài)保護(hù)科教16.8萬元：負(fù)責(zé)世界濕地日宣傳活動(dòng)；2、科研監(jiān)測(cè)16.8萬元：3、行政執(zhí)法5.79萬元：負(fù)責(zé)濕地公園范圍內(nèi)的淞澧洪道、藕池河中支、西支、三仙湖水庫(kù)、南茅運(yùn)河區(qū)域進(jìn)行日常巡護(hù)執(zhí)法；4、濕地及鳥類棲息地生態(tài)修復(fù)18萬元：用于濕地范圍內(nèi)生物多樣性恢復(fù)；5、爭(zhēng)資立項(xiàng)7.9萬元；6、網(wǎng)絡(luò)專線7萬元：保證濕地網(wǎng)絡(luò)暢通；7、巡護(hù)裝備5.48萬元：濕地巡護(hù)裝備補(bǔ)充；8、野生動(dòng)物保護(hù)與救護(hù)4萬元：濕地內(nèi)野生動(dòng)物保護(hù)及野生動(dòng)物救護(hù)；9、勘界立樁維護(hù)費(fèi)10萬元：用于濕地界碑界樁修復(fù)保養(yǎng)；10、天星洲管理站739.51萬元：用于天星洲企業(yè)改制人員費(fèi)用；11、舵桿洲管理站192.63萬元：用于舵桿洲企業(yè)改制人員費(fèi)用；12、濕地設(shè)備購(gòu)置14.01萬元：濕地巡護(hù)必須設(shè)備的購(gòu)置；13、圖斑整改0.44萬元：負(fù)責(zé)益陽(yáng)市長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境保護(hù)審計(jì)反饋的湖南南洲國(guó)家濕地公園范圍內(nèi)80處破壞圖斑的銷號(hào)；14、濕地調(diào)規(guī)1.86萬元：為優(yōu)化湖南南洲國(guó)家濕地公園功能區(qū)區(qū)劃，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)濕地保護(hù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平衡，落實(shí)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，在原有總體規(guī)劃即將到期的背景下，開展?jié)竦毓珗@調(diào)規(guī)及下一步總體規(guī)劃工作；15、濕地保護(hù)與恢復(fù)補(bǔ)助30.08萬元：小微濕地整治修復(fù)；16、濕地保護(hù)與恢復(fù)14萬元：天星洲南渡湖堤岸線生態(tài)恢復(fù)。
（二）、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
1、生態(tài)保護(hù)科教專項(xiàng)：對(duì)全縣的濕地宣傳工作進(jìn)行了認(rèn)真的安排部署，通過電臺(tái)、電視臺(tái)、政府網(wǎng)站等新聞媒體單位進(jìn)行了廣泛的濕地宣傳，重點(diǎn)宣傳濕地類型、功能、效益、法規(guī)及保護(hù)濕地的重大意義，形成了愛護(hù)濕地、保護(hù)濕地的良好氛圍，提高了全民濕地保護(hù)的自覺性。2020年濕地宣傳教育中心共接待參觀者35000余人，發(fā)放濕地宣傳單和宣傳手冊(cè)15000余份。
2、科研監(jiān)測(cè)專項(xiàng)：開展資源調(diào)查，促進(jìn)了生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)。在保護(hù)區(qū)技術(shù)力量不足的情況下，我們聘請(qǐng)了（北京豐草長(zhǎng)林科技有限公司）對(duì)保護(hù)區(qū)的主要資源進(jìn)行了多次較全面的調(diào)查，建立了監(jiān)測(cè)體系。
3、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充實(shí)了保護(hù)管理力量。一是組織力量整合隊(duì)伍成立了執(zhí)法辦公室，人員素質(zhì)得到進(jìn)一步提高；二是改善了保護(hù)區(qū)設(shè)施；三是充實(shí)了保護(hù)管理力量。
4、行政執(zhí)法專項(xiàng)：積極開展?jié)竦毓珗@和自然保護(hù)區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法相關(guān)工作。根據(jù)縣委縣政府的統(tǒng)一安排，負(fù)責(zé)天星洲、舵桿洲區(qū)域權(quán)屬范圍內(nèi)的禁捕和“三無”船舶清理工作。多次召開專題會(huì)議研究，層層壓實(shí)責(zé)任，并成立了綜合執(zhí)法大隊(duì)，明確專人負(fù)責(zé)，并安排了執(zhí)法船4條，購(gòu)置了執(zhí)法無人機(jī)3臺(tái)，執(zhí)法記錄儀6臺(tái)，及其他相關(guān)執(zhí)法設(shè)備。工作開展以來，我們巡護(hù)里程3900公里，收繳違規(guī)網(wǎng)具505條，“三無”船舶51艘。辦理非法捕撈案件5起，抓獲嫌疑人2名，漁獲物小龍蝦700余斤，其中1人已移送公安機(jī)關(guān)。
5、濕地保護(hù)及鳥類棲息地生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)：對(duì)濕地和鳥類棲息地生態(tài)環(huán)境進(jìn)行了修復(fù)和改善，投放水生動(dòng)植物等，有效地改善了濕地生態(tài)環(huán)境。
6、網(wǎng)絡(luò)專線專項(xiàng)：對(duì)天星洲、舵桿洲、濕地宣教中心設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)專線，優(yōu)化了網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)保證了業(yè)務(wù)的暢通。
7、爭(zhēng)資立項(xiàng)專項(xiàng)：2020年，我們圓滿完成爭(zhēng)資立項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)500萬元。
8、巡護(hù)裝備專項(xiàng)：配備了摩托車等交通工具，采購(gòu)了優(yōu)質(zhì)巡護(hù)服裝，盡最大程度保障了巡護(hù)人員人身安全。
9、勘界立樁維護(hù)專項(xiàng)：對(duì)沱江流域、藕池河中支、藕池河西支、南茅運(yùn)河、淞澧洪道立樁維護(hù)。
10、天星洲管理站：通過對(duì)天星洲企業(yè)改制后各類人員的妥善安排，以及天星洲項(xiàng)目的正常開展，其各方面達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。
11、舵桿洲管理站：通過對(duì)舵桿洲企業(yè)改制后各類人員的妥善安排，以及舵桿洲項(xiàng)目的正常開展，其各方面達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。
12、濕地設(shè)備購(gòu)置：濕地?zé)o人機(jī)采購(gòu)及基本設(shè)備購(gòu)置，為濕地巡護(hù)提供設(shè)備支撐。
13、濕地圖斑整改項(xiàng)目：通過收到益陽(yáng)市長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境保護(hù)審計(jì)反饋的湖南南洲國(guó)家濕地公園范圍內(nèi)80處破壞圖斑情況，經(jīng)過兩輪申請(qǐng)銷號(hào)，湖南南洲國(guó)家濕地公園內(nèi)80個(gè)破壞圖斑現(xiàn)已銷號(hào)成功80個(gè)，經(jīng)市人民政府確認(rèn)全部銷號(hào)成功。
14、濕地調(diào)整規(guī)劃項(xiàng)目：為優(yōu)化湖南南洲國(guó)家濕地公園功能區(qū)區(qū)劃，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)濕地保護(hù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平衡，落實(shí)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，在原有總體規(guī)劃即將到期的背景下，進(jìn)行的濕地調(diào)規(guī)。
15、濕地保護(hù)與恢復(fù)補(bǔ)助項(xiàng)目：完成了育新電排渠入河口1000米淤泥清理以及垃圾打撈。種植水土涵養(yǎng)林水杉584株，含笑282株。種植完成了濕地水生植物美人蕉、旱傘草、金錢草、再力花、黃菖蒲、狐尾草、澤瀉、細(xì)葉莎草等栽植1000m²。投放鰱、草魚、青魚、斑鯽等水生動(dòng)物2000尾。設(shè)立項(xiàng)目公示牌1個(gè)。
16、濕地保護(hù)與恢復(fù)項(xiàng)目：天星洲南渡湖堤岸線楓楊、桑、烏桕、苔草、東方香蒲等栽植51425株（叢、支）；南渡湖水域金魚藻、苦草、菹草、黑藻、蓮藕等種植29167株（叢、支）；投放鯽魚、泥鰍、銅銹環(huán)棱螺、黑斑蛙等水生動(dòng)物92139尾；購(gòu)置了相機(jī)長(zhǎng)焦鏡頭1個(gè)、筆記本電腦1臺(tái)、宣傳標(biāo)牌8塊、警示牌19塊、界碑5塊；完成了濕地水文、氣象、動(dòng)植物等生態(tài)監(jiān)測(cè)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過對(duì)益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局項(xiàng)目專項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)，了解益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局項(xiàng)目資金來源、使用和管理情況、項(xiàng)目組織和實(shí)施情況，檢驗(yàn)項(xiàng)目投入是否達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目資金使用成效。
（二）項(xiàng)目資金
截止2020年12月31日，益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局財(cái)政已撥款1139.18萬元，益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局下設(shè)綜合股管理項(xiàng)目資金的撥付和使用，記錄項(xiàng)目的各項(xiàng)支出，并有財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和核算。
（三）項(xiàng)目組織情況分析
成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案。評(píng)價(jià)小組采取查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考核。根據(jù)考核情況，對(duì)手機(jī)的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成綜合報(bào)告。
（四）項(xiàng)目管理情況分析
為確保專項(xiàng)順利實(shí)施而制定的制度和措施，如《財(cái)務(wù)管理辦法》《資金管理辦法》等。項(xiàng)目資金按照財(cái)務(wù)制度專款專用，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任人制度，執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
二、項(xiàng)目績(jī)效情況
根據(jù)相關(guān)文件精神，關(guān)于以上項(xiàng)目資金情況有以下幾點(diǎn)：1、項(xiàng)目立項(xiàng)嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī)。2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃開始時(shí)間為2020年1月1日，計(jì)劃完成時(shí)間2020年12月31日。3、項(xiàng)目的長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是通過以上項(xiàng)目的順利實(shí)施，對(duì)恢復(fù)洞庭湖區(qū)濕地的生態(tài)功能、保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)的完整性、改善珍稀瀕危候鳥的棲息環(huán)境和恢復(fù)生物多樣性起到至關(guān)重要的作用，同時(shí)有效的保護(hù)湖南南洲國(guó)家濕地公園和益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣區(qū)域內(nèi)的河流水系、平原湖泊和沼澤濕地的生態(tài)安全，充分發(fā)揮了濕地提供優(yōu)質(zhì)水源、凈化污染物、控制侵蝕、保護(hù)土壤、調(diào)節(jié)氣候、休閑娛樂和文化科研等功能。4、項(xiàng)目本年度目標(biāo)主要是在較好的完成濕地項(xiàng)目管理，通過對(duì)濕地項(xiàng)目管理做好濕地發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃5、項(xiàng)目年度績(jī)效指標(biāo)值保持：從產(chǎn)出的角度來看，以上項(xiàng)目資金涉及的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)的方面，指標(biāo)值合格率一般在95%-99%之間；從效益指標(biāo)的角度，所涉及的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)，環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)方面，指標(biāo)值的利用率、安全性、滿意度一般在95%-99%之間。
四、存在的問題
通過自我檢查和自我評(píng)估，我單位2020年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，單仍存在專用經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用不精細(xì)的地方。在今后的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理過程中，我們將強(qiáng)化基層與實(shí)際工作的調(diào)研，進(jìn)一步細(xì)化專項(xiàng)資金的預(yù)算申報(bào)，做到合理安排專項(xiàng)資金，提高專項(xiàng)資金的使用效率。
五、其他需要說明的問題和建議
建議加強(qiáng)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，讓相關(guān)人員能深入學(xué)習(xí)與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)的知識(shí)。
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局
2021年4月6日
