益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局2022年度部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局關于做好2022年度預算績效自評工作的通知》（南財函〔2023〕11號）文件精神，我局成立了以局長為組長的績效評價小組，對2022年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合的評價，整體支出分基本支出和專項支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政運行成本；專項支出的評價重點是規(guī)范管理促進發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益，經(jīng)相關業(yè)務股室全面綜合評價，全面綜合評價自評分94分，項目支出績效自評分95分，現(xiàn)將績效自評情況匯報如下：
一、 基本情況
（一）部門基本情況
益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局內(nèi)設職能股室5個，包含：綜合股、資源保護股、宣傳教育股、舵桿洲管理站、天星洲管理站。根據(jù)黨和國家機構(gòu)改革“三定”方案：全局總編制為 24 個，其中全額事業(yè)編 24個。現(xiàn)有在職人員23人。
益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局為縣政府直屬正科級公益一類事業(yè)單位，加掛南縣濕地公園管理局牌子。
（二）部門職責職能
1.宣傳貫徹實施國家及省、市有關自然保護區(qū)和濕地公園保護管理的法律法規(guī)和政策。
2.制定和實施自然保護區(qū)和濕地公園的各項管理制度，行使自然保護區(qū)和濕地公園的各項管理職能。綜合協(xié)調(diào)管理范圍內(nèi)水務、漁政、國土資源、環(huán)境保護和社會治安等工作。
3.組織編制自然保護區(qū)和濕地公園的發(fā)展計劃、規(guī)劃，實施自然保護區(qū)和濕地公園的功能建設。按照自然保護區(qū)規(guī)劃核心區(qū)、緩沖區(qū)、試驗區(qū)，設置項目標志標牌和必要的防護措施。
4.組織實施自然保護區(qū)和濕地公園內(nèi)自然資源的調(diào)查、監(jiān)測和保護工作，救護和處理送交的野生動植物及其產(chǎn)品；負責自然保護區(qū)和濕地公園內(nèi)修復建設項目的策劃及獲準后的組織實施。
5.組織開展自然保護區(qū)和濕地公園法規(guī)政策宣傳教育和自然資源展示，向社會公示自然保護區(qū)和濕地公園地理地圖和界線。
6.負責自然保護區(qū)和濕地公園綜合管理、日常巡查管護。
7.負責自然保護區(qū)和濕地公園的合理利用工作，規(guī)范自然保護區(qū)和濕地公園旅游秩序，組織開展觀光旅游。
8.完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（三）部門整體支出管理及使用情況
2022年總支出2204.44萬元，其中工資福利支出226.81萬元，商品服務支出1893.26萬元，設備購置84.37萬元。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7.5萬元，支出決算為7.3萬元,完成預算的97.3%,決算數(shù)小于預算數(shù)。
2022年度一般公共預算項目全面開展績效評價工作，縣級專項資金125萬元，其中專項商品服務支出125萬（舵桿洲專項23萬元、科普宣教16萬元、森林防火8萬元、濕地保護21萬元、天星洲專項22萬元、行政執(zhí)法20萬元、自然保護區(qū)生態(tài)修復15萬元），與去年專項資金相比減少了875.94萬元，原因是對附屬單位的補助調(diào)整至基本支出。從評價情況來看，項目立項程序完整規(guī)范，執(zhí)行及時有效，較好地實現(xiàn)了績效目標，專項資金堅決執(zhí)行“專人管理，專戶儲存，轉(zhuǎn)賬核算，專項使用”的原則，嚴格執(zhí)行財務管理制度，規(guī)范審批程序。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過開展部門預算績效評價，了解部門預算是否達到了預算目標、資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理，提高財政資金的運行效率。
（二）績效評價工作過程
1.前期準備
一是高度重視，加強組織領導，把績效考核工作作為一項重點工作來研究和部署。二是落實責任，強化考核任務落實，加強落實實施，做好工作謀劃和考評指標跟蹤和監(jiān)控。
2.組織實施
收集整理相關資料，加快推進各項工作，增強工作緊迫感，堅持邊開展、邊探索、邊完善。努力建立完善工作制度機制，加強管理，確保績效考核取得好的成績。
（三）主要績效及評價結(jié)論
2022年在縣委縣政府的正確領導下，省、市上級主管部門的精心指導下，各項工作均取得了良好成績，2022年部門整體支出績效完成情況如下：
1.濕地公園范圍內(nèi)日常巡護監(jiān)管力度加大。采取湖南南洲濕地公園每月3次全覆蓋和南洞庭湖自然保護區(qū)全天候值班制的方式，扎實開展了權(quán)屬范圍內(nèi)的日常巡護監(jiān)管和執(zhí)法工作，全年巡護發(fā)現(xiàn)非法取土、取沙、放牧、捕撈等違法違規(guī)行為共30多起，及時去函相關執(zhí)法部門進行了處理，有效保護了濕地生態(tài)環(huán)境。
2.扎實開展了禁捕巡查及執(zhí)法工作。全年共出動人員3452次、車輛1001次、船315次，巡護里程達48637公里，辦理非法捕撈案件9起(其中刑事案件6起)，抓獲嫌疑人25名，嚴厲打擊了非法捕撈等違法犯罪行為，有效保護了長江水生生物資源。
3.強化監(jiān)管科技支撐。融合禁捕退捕、河（湖）長制、林長制等重點工作，逐步完成南縣淞澧洪道和舵桿洲區(qū)域24個紅外視頻監(jiān)控建設，打造了益陽市具有典型代表性的“智慧執(zhí)法監(jiān)管”平臺，實現(xiàn)了重點區(qū)域“7*24小時”監(jiān)管全覆蓋，為打擊濕地違法行為提供了科技支撐和執(zhí)法影像資料，切實提高了濕地管理實效。
4.項目建設與科普宣教、森林防火、“財源建設”等工作相融合，實施濕地生態(tài)保護修復項目2個，維修舵桿洲管理站房720平方米，維護巡護步道11000m，修建生態(tài)擋水坎90m，駁岸生態(tài)修復1100m，水生植物修復1200畝，微地形改造450畝，隱蔽地建設1659畝。并在枯水季節(jié)來臨前提前采取生態(tài)保水舉措，使今年在持續(xù)干旱影響下，南洞庭湖舵桿洲區(qū)域內(nèi)仍首次迎來麋鹿種群，并吸引了眾多的黑鸛、東方白鸛等珍稀野生動物及鳥類來此棲息。
5.持續(xù)開展?jié)竦乜破招坦ぷ鳌Ｒ皇蔷劢埂稘竦乇Ｗo法》正式施行的重要節(jié)點，我局研究制定了專門的宣傳方案，邀請電視臺進行了專欄宣傳，并在縣委常委會和縣政府常務會議進行了學習匯報，促進形成了保護濕地部門共治良好格局。二是利用“世界濕地日”“世界野生動植物日”等契機，舉辦濕地進校園等活動3場。
四、存在的問題
（一）益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局整體績效目標申報工作有待加強，績效自評工作報告質(zhì)量有待提高，監(jiān)督管理工作有待加強。
（二）財務管理需要進一步規(guī)范,財務制度和管理形式需進一步同步。
五、改進措施和有關建議
（一）加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，確保專款專用，杜絕超支超標現(xiàn)象的發(fā)生。
（二）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
（三）進一步加強組織財務工作業(yè)務技能學習和培訓，提升工作業(yè)務水平。
益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局
2023年3月29日
