益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)函〔2023〕11號(hào)）文件精神，我局對(duì)2022年度項(xiàng)目支出進(jìn)行了認(rèn)真的績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下：
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2022年項(xiàng)目支出991.2萬元。其中：1.困難救助6.05萬元，用于單位困難職工幫扶；2.禁捕退捕資金159.3萬元，用于舵桿洲和濕地公園范圍內(nèi)的淞澧洪道、藕池河中支、西支、三仙湖水庫(kù)、南茅運(yùn)河區(qū)域進(jìn)行日常禁捕退捕巡護(hù)執(zhí)法；3.自然保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)工程104.19萬元，用于南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)岸線、洲灘及緩沖區(qū)、實(shí)驗(yàn)區(qū)生態(tài)修復(fù)工程；4.涉農(nóng)資金整合獎(jiǎng)補(bǔ)資金3萬元，用于天星洲管理站涉農(nóng)經(jīng)費(fèi)；5.濕地保護(hù)20.99萬，用于野生動(dòng)物保護(hù)與救助、巡護(hù)裝備購(gòu)置和科研監(jiān)測(cè)； 6.行政執(zhí)法20.03萬元，用于執(zhí)法設(shè)備購(gòu)置、日常執(zhí)法巡查、執(zhí)法辦案、法律法規(guī)宣傳等；7.科普宣教16萬元，用于開展?jié)竦厝栈顒?dòng)、印制濕地保護(hù)科普宣教資料、濕地公園宣教中心維護(hù)與運(yùn)行；8.森林防火8萬元，用于森林防火基礎(chǔ)設(shè)施和專業(yè)設(shè)備購(gòu)置、日常巡查、管控和重點(diǎn)目標(biāo)隱患排查；9.自然保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)14.99萬元，用于濕地及鳥類棲息地修復(fù)和勘界立樁維護(hù)；10.天星洲專項(xiàng)22萬元，用于天星洲管理站范圍內(nèi)各河道、洲灘的日常巡護(hù)；11.舵桿洲專項(xiàng)23萬元，用于舵桿洲管理站范圍內(nèi)各河道、洲灘的日常巡護(hù)；12.湖南南洞庭湖國(guó)際重要濕地（南縣）濕地保護(hù)與恢復(fù)工程463.6萬元，用于濕地保育、濕地修復(fù)、濕地科研監(jiān)測(cè)和濕地科普宣教及管護(hù)等建設(shè)內(nèi)容；13.危房改造及工作用房維修10萬元，用于天星洲管理站危房改造及工作用房維修；14.武陵山區(qū)多樣性保護(hù)造林補(bǔ)貼89.55萬元，用于天然林保護(hù)和造林工程；15.森林撫育資金5.5萬元，用于天星洲管理站和舵桿洲管理站森林撫育；16.黑楊清理補(bǔ)償25萬元，用于天星洲楊樹砍伐補(bǔ)償。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
1.困難救助專項(xiàng)：天星洲困難職工慰問3.5萬元，舵桿洲困難職工慰問2萬元，脫貧戶慰問0.55萬元。
2.禁捕退捕資金專項(xiàng)：根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一安排，負(fù)責(zé)天星洲、舵桿洲區(qū)域權(quán)屬范圍內(nèi)的禁捕和“三無”船舶清理工作。多次召開專題會(huì)議研究，層層壓實(shí)責(zé)任，并成立了綜合執(zhí)法大隊(duì)，明確專人負(fù)責(zé)。 全年共出動(dòng)人員3452次、車輛1001次、船315次，巡護(hù)里程達(dá)48637公里，辦理非法捕撈案件9起(其中刑事案件6起)，抓獲嫌疑人25名，嚴(yán)厲打擊了非法捕撈等違法犯罪行為，有效保護(hù)了長(zhǎng)江水生生物資源。
3.自然保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)工程專項(xiàng)：對(duì)舵桿洲自然保護(hù)區(qū)和鳥類棲息地生態(tài)環(huán)境進(jìn)行了修復(fù)和改善，投放水生動(dòng)植物等，有效地改善了保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境。
4.涉農(nóng)資金整合獎(jiǎng)補(bǔ)資金：用于天星洲管理站涉農(nóng)經(jīng)費(fèi)。
5.濕地保護(hù)專項(xiàng)：實(shí)施濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)，在枯水季節(jié)來臨前提前采取生態(tài)保水舉措，使今年在持續(xù)干旱影響下，南洞庭湖舵桿洲區(qū)域內(nèi)仍首次迎來麋鹿種群，并吸引了眾多的黑鸛、東方白鸛等珍稀野生動(dòng)物及鳥類來此棲息；利用“世界濕地日”“世界野生動(dòng)植物日”等契機(jī)，舉辦濕地進(jìn)校園等活動(dòng)3場(chǎng)，懸掛標(biāo)語50條，張貼發(fā)放海報(bào)2000余張，印發(fā)《濕地保護(hù)法》《八百里洞庭我的家》等宣傳資料20000余冊(cè)，受眾達(dá)20000余人次。
6.行政執(zhí)法專項(xiàng)：采取湖南南洲濕地公園每月3次全覆蓋和南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)全天候值班制的方式，扎實(shí)開展了權(quán)屬范圍內(nèi)的日常巡護(hù)監(jiān)管和執(zhí)法工作，全年巡護(hù)發(fā)現(xiàn)非法取土、取沙、放牧、捕撈等違法違規(guī)行為共30多起，及時(shí)去函相關(guān)執(zhí)法部門進(jìn)行了處理，有效保護(hù)了濕地生態(tài)環(huán)境。
7.科普宣教專項(xiàng)：聚焦《濕地保護(hù)法》正式施行的重要節(jié)點(diǎn)，我局研究制定了專門的宣傳方案，邀請(qǐng)電視臺(tái)進(jìn)行了專欄宣傳，并在縣委常委會(huì)和縣政府常務(wù)會(huì)議進(jìn)行了學(xué)習(xí)匯報(bào)，促進(jìn)形成了保護(hù)濕地部門共治良好格局；利用“世界濕地日”“世界野生動(dòng)植物日”等契機(jī)，舉辦濕地進(jìn)校園等活動(dòng)3場(chǎng)，懸掛標(biāo)語50條，張貼發(fā)放海報(bào)2000余張；聘請(qǐng)了專業(yè)的園林景觀工程公司對(duì)濕地公園宣教中心進(jìn)行了綠化維護(hù)。
8、森林防火專項(xiàng)：結(jié)合南縣蘆葦面積大且未及時(shí)收割的現(xiàn)狀，開展森林防火工作，提高了廣大人民群眾的森林防火意識(shí)，全面提升了森林防火隊(duì)伍綜合素質(zhì)，切實(shí)加強(qiáng)了森林火災(zāi)防控能力，夯實(shí)了森林防火基礎(chǔ)。
9.自然保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)：實(shí)施濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)，修建了生態(tài)擋水坑，進(jìn)行了駁岸生態(tài)修復(fù)、水生植物修復(fù)。
10.天星洲專項(xiàng)：對(duì)濕地巡護(hù)工作進(jìn)行了全面的安排部署，制定了相應(yīng)的巡護(hù)制度，全年共出動(dòng)巡護(hù)人次1000余人次、車船250余次。
11.舵桿洲專項(xiàng)：對(duì)濕地巡護(hù)工作進(jìn)行了全面的安排部署，制定了相應(yīng)的巡護(hù)制度，全年共出動(dòng)巡護(hù)人次1000余人次、車船250余次。
12.湖南南洞庭湖國(guó)際重要濕地（南縣）濕地保護(hù)與恢復(fù)工程: 完成了維修舵桿洲管理站房720平方米，巡護(hù)步道維護(hù)11.0km，檢查站點(diǎn)建設(shè)1處，新建生態(tài)擋水坎90m，配備單筒望遠(yuǎn)鏡5臺(tái)、雙筒望遠(yuǎn)鏡5臺(tái)、對(duì)講機(jī)4部、紅外觸發(fā)式相機(jī)13臺(tái)、鏡頭2個(gè)、空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)1套、監(jiān)測(cè)無人機(jī)2臺(tái)等；水生植物修復(fù)80公頃，微地形改造30公頃，隱蔽地建設(shè)4公頃，駁岸生態(tài)修復(fù)1.1km，人工濕地建設(shè)1處；布設(shè)野生動(dòng)物固定監(jiān)測(cè)樣線2km，大型固定樣地1個(gè)、植物監(jiān)測(cè)樣方5個(gè)，濕地生態(tài)監(jiān)測(cè)1項(xiàng)；聘請(qǐng)臨時(shí)管護(hù)人員10名，道路交通導(dǎo)視牌10塊、景物標(biāo)識(shí)牌300塊、法規(guī)政策宣傳牌5組、提示警示牌30塊，科普?qǐng)D冊(cè)1項(xiàng)，主題日宣教活動(dòng)1項(xiàng)，濕地宣傳片制作1項(xiàng)，培訓(xùn)1項(xiàng)。
13.危房改造及工作用房維修專項(xiàng)：對(duì)天星洲管理站進(jìn)行了危房改造及工作用房進(jìn)行了維修。
14.武陵山區(qū)多樣性保護(hù)造林補(bǔ)貼專項(xiàng):在天星洲范圍內(nèi)種植了加林、旱柳、池杉、烏桕、落羽杉，造林面積達(dá)到1599畝，進(jìn)一步推進(jìn)了重點(diǎn)區(qū)域山水田湖草一體化保護(hù)與修復(fù)。
15.森林撫育資金專項(xiàng)：在天星洲管理站范圍內(nèi)和舵桿洲管理站范圍內(nèi)進(jìn)行了森林撫育。
16.黑楊清理補(bǔ)償專項(xiàng)：對(duì)天星洲楊樹種植戶彭海洋進(jìn)行砍伐補(bǔ)償25萬元。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過對(duì)益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局項(xiàng)目，專項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)，了解益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局項(xiàng)目資金來源、使用和管理情況、項(xiàng)目組織和實(shí)施情況，檢驗(yàn)項(xiàng)目投入是否達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目資金使用成效。
（二）項(xiàng)目資金
截止2022年12月31日，益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局財(cái)政已撥款991.2萬元，益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局下設(shè)綜合股管理項(xiàng)目資金的撥付和使用，記錄項(xiàng)目的各項(xiàng)支出，并有財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和核算。
（三）項(xiàng)目組織情況分析
成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案。評(píng)價(jià)小組采取查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考核。根據(jù)考核情況，對(duì)資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成綜合報(bào)告。
（四）項(xiàng)目管理情況分析
為確保專項(xiàng)順利實(shí)施而制定的制度和措施，如《財(cái)務(wù)管理辦法》《資金管理辦法》等。項(xiàng)目資金按照財(cái)務(wù)制度專款專用，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任人制度，執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
根據(jù)相關(guān)文件精神，關(guān)于以上項(xiàng)目資金情況有以下幾點(diǎn)：
（一）項(xiàng)目決策及管理
1.項(xiàng)目立項(xiàng)嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī)。
2.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃開始時(shí)間為2022年1月1日，計(jì)劃完成時(shí)間2022年12月31日。
3.項(xiàng)目的長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是通過以上項(xiàng)目的順利實(shí)施，對(duì)恢復(fù)洞庭湖區(qū)濕地的生態(tài)功能、保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)的完整性、改善珍稀瀕危候鳥的棲息環(huán)境和恢復(fù)生物多樣性起到至關(guān)重要的作用，同時(shí)有效的保護(hù)湖南南洲國(guó)家濕地公園和益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣區(qū)域內(nèi)的河流水系、平原湖泊和沼澤濕地的生態(tài)安全，充分發(fā)揮了濕地提供優(yōu)質(zhì)水源、凈化污染物、控制侵蝕、保護(hù)土壤、調(diào)節(jié)氣候、旅游休憩和文化科研等功能。
4.項(xiàng)目本年度目標(biāo)主要是在較好的完成濕地項(xiàng)目管理，通過對(duì)濕地項(xiàng)目管理做好濕地發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃。
5.項(xiàng)目年度績(jī)效指標(biāo)值保持：從產(chǎn)出的角度來看，以上項(xiàng)目資金涉及的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)的方面，指標(biāo)值合格率一般在95%-99%之間；從效益指標(biāo)的角度，所涉及的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)，環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)方面，指標(biāo)值的利用率、安全性、滿意度一般在95%-99%之間。
（二）項(xiàng)目績(jī)效效果
1.社會(huì)效益
認(rèn)真履行自然保護(hù)區(qū)和濕地公園保護(hù)管理各項(xiàng)職能，加強(qiáng)濕地公園和自然保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)日常巡護(hù)，全年巡護(hù)發(fā)現(xiàn)非法取土、取沙、放牧、捕撈等違法違規(guī)行為共30多起，及時(shí)去函相關(guān)執(zhí)法部門進(jìn)行了處理，有效保護(hù)了濕地生態(tài)環(huán)境。多次召開專題會(huì)議研究，層層壓實(shí)責(zé)任，并成立了綜合執(zhí)法大隊(duì)，明確專人負(fù)責(zé)。全年共出動(dòng)人員3452次、車輛1001次、船315次，巡護(hù)里程達(dá)48637公里，辦理非法捕撈案件9起(其中刑事案件6起)，抓獲嫌疑人25名，嚴(yán)厲打擊了非法捕撈等違法犯罪行為，有效保護(hù)了長(zhǎng)江水生生物資源。利用“世界濕地日”“世界野生動(dòng)植物日”等契機(jī)，舉辦濕地進(jìn)校園等活動(dòng)3場(chǎng)，懸掛標(biāo)語50條，張貼發(fā)放海報(bào)2000余張，提高了全民濕地保護(hù)和野生動(dòng)物保護(hù)意識(shí)，科學(xué)認(rèn)識(shí)了棲息地的重要性，是濕地公園開展科普宣教的有利補(bǔ)充，具有顯著的社會(huì)效益。
2.環(huán)境效益
實(shí)施濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目2個(gè)，修建生態(tài)擋水坎90m，駁岸生態(tài)修復(fù)1100m，水生植物修復(fù)1200畝，微地形改造450畝，隱蔽地建設(shè)1659畝。并在枯水季節(jié)來臨前提前采取生態(tài)保水舉措，有效地改善了濕地生態(tài)環(huán)境，對(duì)鳥類棲息地濕地生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能顯著提高，生物多樣性逐步提升，降解污染的能力、環(huán)境容量和生態(tài)承載力明顯增強(qiáng)；同時(shí)為棲息地鳥類提供了食源，可以更好地保護(hù)鳥類，具有顯著的生態(tài)效益。
3.可持續(xù)影響
通過制備監(jiān)測(cè)和巡護(hù)監(jiān)管能力的提升，及時(shí)了解和發(fā)現(xiàn)濕地公園生態(tài)環(huán)境質(zhì)量和存在的問題，提高項(xiàng)目區(qū)內(nèi)濕地的保護(hù)水平，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目區(qū)濕地資源的可持續(xù)利用，為項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)濕地生態(tài)系統(tǒng)逐步完善和穩(wěn)定，生物多樣性提高，濕地生態(tài)系統(tǒng)功能正常，可持續(xù)影響顯著。
4.滿意度指標(biāo)完成情況
項(xiàng)目區(qū)濕地生態(tài)系統(tǒng)逐步完善和穩(wěn)定，生物多樣性提高，濕地生態(tài)系統(tǒng)功能正常，可持續(xù)影響顯著。
通過2022年度濕地保護(hù)與恢復(fù)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了濕地生態(tài)系統(tǒng)功能正常，項(xiàng)目區(qū)濕地生態(tài)系統(tǒng)逐步完善和穩(wěn)定，生物多樣性提高，濕地生態(tài)系統(tǒng)功能正常，可持續(xù)影響顯著。提高了群眾滿意度，滿意度100%。
四、存在的問題
通過自我檢查和自我評(píng)估，我單位2022年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，單仍存在專用經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用不精細(xì)的地方。在今后的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理過程中，我們將強(qiáng)化基層與實(shí)際工作的調(diào)研，進(jìn)一步細(xì)化專項(xiàng)資金的預(yù)算申報(bào)，做到合理安排專項(xiàng)資金，提高專項(xiàng)資金的使用效率。
五、其他需要說明的問題和建議
建議適當(dāng)增加濕地保護(hù)與恢復(fù)項(xiàng)目相關(guān)人員能深入學(xué)習(xí)與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)的知識(shí)，提升退化濕地恢復(fù)和濕地生態(tài)監(jiān)測(cè)的范圍和內(nèi)容，加強(qiáng)濕地公園管理能力的建設(shè)，促進(jìn)濕地公園高質(zhì)量發(fā)展。
附件：
2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局
2023年3月29日
