益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2023年部門預(yù)算
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局
2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局的主要職能是：
（1）宣傳貫徹實(shí)施國家及省、市有關(guān)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園保護(hù)管理的法律法規(guī)和政策。
（2）制定和實(shí)施自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的各項(xiàng)管理制度，行使自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的各項(xiàng)管理職能。綜合協(xié)調(diào)管理范圍內(nèi)水務(wù)、漁政、國土資源、環(huán)境保護(hù)和社會治安等工作。
（3）組織編制自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃，實(shí)施自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的功能建設(shè)。按照自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃核心區(qū)、緩沖區(qū)、試驗(yàn)區(qū)，設(shè)置項(xiàng)目標(biāo)志標(biāo)牌和必要的防護(hù)措施。
（4）組織實(shí)施自然保護(hù)區(qū)和濕地公園內(nèi)自然資源的調(diào)查、監(jiān)測和保護(hù)工作，救護(hù)和處理送交的野生動植物及其產(chǎn)品；負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園內(nèi)修復(fù)建設(shè)項(xiàng)目的策劃及獲準(zhǔn)后的組織實(shí)施。
（5）組織開展自然保護(hù)區(qū)和濕地公園法規(guī)政策宣傳教育和自然資源展示，向社會公示自然保護(hù)區(qū)和濕地公園地理地圖和界線。
（6）負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園綜合管理、日常巡查管護(hù)。
（7）負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的合理利用工作，規(guī)范自然保護(hù)區(qū)和濕地公園旅游秩序，組織開展觀光旅游。
（8）完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局現(xiàn)有人員 23人。其中：在職23人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、資源保護(hù)股、宣傳教育股、舵桿洲管理站、天星洲管理站。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2023年收支預(yù)算總額369萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2023年收入預(yù)算369萬元，具體如下：一般公共預(yù)算撥款收入369 萬元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，減少840.63萬元，下降69.49%，主要是因?yàn)閷Ω綄賳挝坏难a(bǔ)助未納入本級預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2023年支出預(yù)算369萬元，其中：基本支出246萬元，占66.67%；項(xiàng)目支出123萬元，占33.33%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，減少840.63萬元，下降69.49%，主要是因?yàn)閷Ω綄賳挝坏难a(bǔ)助未納入本級預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2023年支出部門預(yù)算369萬元，其中：工資福利支出222.08萬元，占60.18%；商品服務(wù)支出146.92萬元（基本支出23.92萬元，項(xiàng)目支出123萬元），占39.82%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算369萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算369萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款369萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款369萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算369萬元，包括：一般公共服務(wù)支出165.16萬元，占比44.76%；社會保障和就業(yè)支出39.68萬元，占比10.75%；農(nóng)林水支出146.92萬元，占比39.82%；住房保障支出17.24萬元，占比4.67%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款369萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少840.63萬元，下降69.49%，主要原因：對附屬單位的補(bǔ)助未納入本級預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出165.16萬元，占44.76%；社會保障和就業(yè)支出39.68萬元，占10.75%；住房保障支出17.24萬元，占4.67%；農(nóng)林水支出146.92萬元，占39.82%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為165.16萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加31.16萬元，增長23.25%。主要原因是增人增資。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為23.82萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加4.33萬元，增長22.22%。主要原因是在職人員增加及在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為11.91萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.17萬元，增長22.28%。主要原因是在職人員增加及在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.94萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.65萬元，增長19.76%。主要原因是在職人員增加及在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為17.24萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.09萬元，增長21.84%。主要原因是在職人員增加及在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為23.92萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少880.05萬元，減少97.35%。主要原因是對附屬單位的補(bǔ)助未納入本級預(yù)算。
7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為123萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2萬元，減少1.6%。主要原因是本級專項(xiàng)預(yù)算調(diào)減。
說明：因四舍五入的原因，上述分項(xiàng)之和為368.99萬元，與預(yù)算總數(shù)369萬元相差0.01萬元
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2023年一般公共預(yù)算基本支出246萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)222.08萬元，占基本支出90.28%，比2022年預(yù)算數(shù)減少836.9萬元，下降79.03%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)23.92萬元，占基本支出9.72%，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.73萬元，下降6.74%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.25萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.25萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少5.25萬元，下降70%，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算123萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括科普宣教專項(xiàng)、森林防火專項(xiàng)、濕地保護(hù)專項(xiàng)、行政執(zhí)法專項(xiàng)、自然保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)；
其中：科普宣教專項(xiàng)30萬元，主要用于濕地及自然保護(hù)區(qū)保護(hù)宣傳等方面；森林防火專項(xiàng)20萬元，主要用于自然保護(hù)區(qū)森林防火等方面；濕地保護(hù)專項(xiàng)32萬元，主要用于濕地保護(hù)等方面；行政執(zhí)法專項(xiàng)15 萬元，主要用于濕地與自然保護(hù)區(qū)執(zhí)法等方面；自然保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)26萬元，主要用于自然保護(hù)區(qū)生態(tài)的修復(fù)保護(hù)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2023年益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款369萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目5個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款123萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2023年部門預(yù)算公開表
