益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局2023年度部門整體支出績效評價報告
2023年度益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局
部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
（一）部門整體支出概括
2023年收入合計2440.43萬元。其中，財政撥款收入2291.18萬元，占93.88%；其他收入149.25萬元，占6.12%。
2023年支出合計2439.89萬元。其中，基本支出241.02萬元，占9.88%；項目支出2198.87萬元，占90.12%。
（二）部門整體支出績效目標
部門總目標：按照“保護優(yōu)先，科學(xué)修復(fù)，合理利用，持續(xù)發(fā)展”的基本原則，統(tǒng)籌推進濕地保護、生態(tài)修復(fù)、科普宣教、綠色發(fā)展等工作。
預(yù)決算公開：嚴格落實落細各項公開要求，在政府網(wǎng)站上進行了預(yù)決算公開。
資產(chǎn)管理：堅持以資產(chǎn)管理精細化、數(shù)字化為導(dǎo)向，從源頭加強國有資產(chǎn)管理。及時更新行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，進一步完善固定資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，加強數(shù)據(jù)分析，為資產(chǎn)管理提供依據(jù)強化資產(chǎn)配置與資產(chǎn)使用、處置的統(tǒng)籌管理，切實提升了資產(chǎn)使用效益。
三公經(jīng)費控制情況：2023年“三公”經(jīng)費2.16萬元。其中，公務(wù)接待費2.16萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
內(nèi)部管理制度建設(shè)：進一步完善各項財務(wù)工作制度和內(nèi)部管理制度，并結(jié)合財務(wù)工作實際和工作流程，對內(nèi)部管理制度工作環(huán)節(jié)進行明確規(guī)定，明確工作任務(wù)和責(zé)任人。
項目績效總目標完成情況：2023年我單位積極開展?jié)竦乇Ｗo、科普宣教、自然保護區(qū)生態(tài)修復(fù)、行政執(zhí)法和森林防火等各項任務(wù)圓滿完成。
（三）部門整體支出實施情況分析
嚴格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性，從而保證各項目順利實施。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過開展績效評價，了解部門預(yù)算是否達到了預(yù)算目標、資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理，提高財政資金的運行效率。
（二）績效評價工作過程
1.前期準備
一是高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，把績效考核工作作為一項重點工作來研究和部署。二是落實責(zé)任，強化考核任務(wù)落實，加強落實實施，做好工作謀劃和考評指標跟蹤和監(jiān)控。
2.組織實施
收集整理相關(guān)資料，加快推進各項工作，增強工作緊迫感，堅持邊開展、邊探索、邊完善。努力建立完善工作制度機制，加強管理，確保績效考核取得好的成績。
三、主要績效及評價結(jié)論
2023年，在縣委、縣政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在上級林業(yè)部門的精心指導(dǎo)下，我單位按照“保護優(yōu)先，科學(xué)修復(fù)，合理利用，持續(xù)發(fā)展”的基本原則，統(tǒng)籌推進濕地保護、生態(tài)修復(fù)、科普宣教、綠色發(fā)展等工作，較好地完成了年度各項工作目標和任務(wù)，主要體現(xiàn)以下方面：
（一）履職盡責(zé)，監(jiān)管實效不斷增強。一是夯實保護管理基礎(chǔ)。在湖南南洲國家濕地公園和南洞庭湖自然保護區(qū)南縣區(qū)域新建界碑、界樁、圍欄、浮標等基礎(chǔ)設(shè)施，完善高清實時視頻監(jiān)控體系建設(shè)，增加野外紅外相機、執(zhí)法記錄儀等設(shè)備配置，不斷提升了濕地保護管理能力。二是加大巡護監(jiān)管力度。落實林長制工作要求，采取濕地公園每月3次全覆蓋和自然保護區(qū)全天候值班制的方式，扎實開展日常巡護監(jiān)管和值班值守工作，有效保護了濕地生態(tài)環(huán)境。三是嚴厲打擊違法犯罪。多次與農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、森林公安等部門開展聯(lián)合執(zhí)法行動，及時報送和處置區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)的非法獵捕、捕撈等違法違規(guī)行為，全年查辦非法捕撈案4起，移送公安機關(guān)非法毒殺珍稀野生動物等案件線索3條，切實守護了濕地野生動植物安全。
（二）實時記錄，監(jiān)測數(shù)據(jù)更加完善。一是扎實開展日常監(jiān)測。建立常態(tài)化調(diào)查監(jiān)測體系，建設(shè)濕地科研監(jiān)測管理系統(tǒng)，運用水質(zhì)監(jiān)測、空氣監(jiān)測、野外紅外相機等設(shè)備，通過實地巡護巡查、高清視頻實時監(jiān)控等方式，實時記錄區(qū)域內(nèi)水位變化、野生動植物種類數(shù)量等情況，為科學(xué)客觀評價濕地保護修復(fù)效果提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。二是定期開展水鳥調(diào)查。聘請專業(yè)技術(shù)團隊在關(guān)鍵地點和重要時期開展鳥類專項監(jiān)測，詳細記錄鳥類種類、數(shù)量、分布等情況，為制定遷徙水鳥及遷徙通道保護管理策略提供了科學(xué)支撐。2023年在天星洲區(qū)域開展水鳥調(diào)查時，首次發(fā)現(xiàn)了青頭潛鴨、東方白鸛等國家一級重點保護野生動物。三是合作開展技術(shù)試驗。聯(lián)合中南林業(yè)科技大學(xué)，在天星洲、舵桿洲、麻河口鎮(zhèn)、明山頭鎮(zhèn)等不同立地條件和栽培環(huán)境下，開展南縣珍稀樹種水松造林技術(shù)實驗，為豐富水松種群數(shù)量提供了土壤條件、水濕程度、施肥等數(shù)據(jù)參考，對珍稀樹種保護和發(fā)展具有重要意義。
（三）科學(xué)統(tǒng)籌，項目成效不斷突顯。一是積極爭跑立項爭資。圍繞濕地保護與修復(fù)、濕地生態(tài)效益補償?shù)裙ぷ髦攸c，準確把握中央、省、市政策導(dǎo)向，立足地域?qū)嶋H，全年申報項目6個，到位資金1288萬元，立項爭資排名全縣前列，為推進生態(tài)南縣建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。二是科學(xué)推進項目實施。立足濕地公園和自然保護區(qū)實際情況和現(xiàn)實需求，優(yōu)化項目設(shè)計方案，采取水生植被修復(fù)、微地形改造、生態(tài)保水、隱蔽地建設(shè)、食源地建設(shè)等措施，推進實施項目5個，投入項目資金6087萬元，完成濕地生態(tài)修復(fù)250公頃，持續(xù)改善了濕地生態(tài)環(huán)境。今年6月首次發(fā)現(xiàn)國家一級保護野生動物青頭潛鴨在南縣舵桿洲水域繁殖，創(chuàng)下了該鳥種在中國繁殖緯度最南紀錄。三是全力配合創(chuàng)濕迎檢。按照益陽市國際濕地城市創(chuàng)建工作部署，結(jié)合項目建設(shè)，統(tǒng)籌安排資金，完善天星洲管理站和舵桿洲管理站標識標牌、綠化美化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，順利完成國際濕地城市認證專家組現(xiàn)場考察和評估工作，獲得了上級部門的一致認可和高度評價。
（四）用心用情，宣教質(zhì)效不斷提升。一是完善陣地建設(shè)。順利完成南縣天星洲文明實踐分中心建設(shè)掛牌，在天星洲管理站和舵桿洲管理站建設(shè)宣教長廊2處，在濕地公園沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置宣傳欄、宣傳標牌100余塊，打造了室內(nèi)戶外全方位的濕地科普宣教平臺。二是精心組織活動。成功舉辦第十二屆中國洞庭湖觀鳥節(jié)益陽分會場活動1次，組織開展世界濕地日、愛鳥周、世界野生動植物日、世界環(huán)境日、全國生態(tài)日等主題日宣傳活動5場，懸掛標語50條，張貼發(fā)放海報1000余張，印發(fā)《濕地保護法》、森林防火等宣傳資料2000余冊，營造了人人了解濕地、人人參與保護的良好氛圍。三是加強媒體宣傳。及時報送信息，積極邀請中央、省、市各級媒體進行專題報道，全年獲新華社、央視新聞等媒體報道52篇次，今年3月在央視新聞《大美中國候鳥北歸》第二季中被專題報道，大力宣傳了南縣濕地保護修復(fù)成效，切實增強了廣大人民群眾的情感認同。
四、存在的問題
2023年我單位財務(wù)運行情況總體較好，但在預(yù)算編制方面仍存在一些問題，主要表現(xiàn)在預(yù)算編制的前瞻性不夠，整體支出績效目標申報工作有待加強。
五、改進措施和有關(guān)建議
（一）細化預(yù)算編制工作，進一步優(yōu)化績效管理。設(shè)置總體績效目標時，要突出部門年度特征，突出部門重點工作任務(wù)，同時要根據(jù)部門工作計劃，結(jié)合項目設(shè)置產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出成本指標等，確保數(shù)據(jù)可測，分值合理，結(jié)果客觀。持續(xù)推進預(yù)算績效管理與內(nèi)部制度相融合，進一步提高管理效能。
（二）進一步加強組織財務(wù)工作業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提升工作業(yè)務(wù)水平。
