益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2024年部門預(yù)算
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局的主要職能是：
（1）宣傳貫徹實(shí)施國(guó)家及省、市有關(guān)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園保護(hù)管理的法律法規(guī)和政策。
（2）制定和實(shí)施自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的各項(xiàng)管理制度，行使自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的各項(xiàng)管理職能。綜合協(xié)調(diào)管理范圍內(nèi)水務(wù)、漁政、國(guó)土資源、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)治安等工作。
（3）組織編制自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃，實(shí)施自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的功能建設(shè)。按照自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃核心區(qū)、緩沖區(qū)、試驗(yàn)區(qū)，設(shè)置項(xiàng)目標(biāo)志標(biāo)牌和必要的防護(hù)措施。
（4）組織實(shí)施自然保護(hù)區(qū)和濕地公園內(nèi)自然資源的調(diào)查、監(jiān)測(cè)和保護(hù)工作，救護(hù)和處理送交的野生動(dòng)植物及其產(chǎn)品；負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園內(nèi)修復(fù)建設(shè)項(xiàng)目的策劃及獲準(zhǔn)后的組織實(shí)施。
（5）組織開展自然保護(hù)區(qū)和濕地公園法規(guī)政策宣傳教育和自然資源展示，向社會(huì)公示自然保護(hù)區(qū)和濕地公園地理地圖和界線。
（6）負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園綜合管理、日常巡查管護(hù)。
（7）負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和濕地公園的合理利用工作，規(guī)范自然保護(hù)區(qū)和濕地公園旅游秩序，組織開展觀光旅游。
（8）完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局現(xiàn)有人員 23人。其中：在職23人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、資源保護(hù)股、宣傳教育股、舵桿洲管理站、天星洲管理站。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局沒有二級(jí)單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2024年收支預(yù)算總額1091.20萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說明
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2024年收入預(yù)算1091.20萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算撥款收入1091.20萬(wàn)元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，增加722.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)195.72%，主要是因?yàn)閷?duì)附屬單位的補(bǔ)助納入本級(jí)預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2024年支出預(yù)算1091.20萬(wàn)元，其中：基本支出242.49萬(wàn)元，占22.22%；項(xiàng)目支出848.71萬(wàn)元，占77.78%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，增加722.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)195.72%，主要是因?yàn)閷?duì)附屬單位的補(bǔ)助納入本級(jí)預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2024年支出預(yù)算1091.20萬(wàn)元，其中：工資福利支出213.61萬(wàn)元，占19.58%；商品服務(wù)支出877.59萬(wàn)元（基本支出28.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出848.71萬(wàn)元），占80.42%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1091.20萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1091.20萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1091.20萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1091.20萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1091.20萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出168.79萬(wàn)元，占比15.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.29萬(wàn)元，占比2.5%；農(nóng)林水支出877.59萬(wàn)元，占比80.42%；住房保障支出17.53萬(wàn)元，占比1.61%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1091.20萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加722.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)195.72%，主要原因是對(duì)附屬單位的補(bǔ)助納入本級(jí)預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出168.79萬(wàn)元，占15.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.29萬(wàn)元，占2.5%；農(nóng)林水支出877.59萬(wàn)元，占80.42%；住房保障支出17.53萬(wàn)元，占1.61%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為168.79萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加3.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為24.36萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.54 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少11.91萬(wàn)元，減少100%。主要原因是職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一撥付，調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.93萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.01萬(wàn)元，下降25.63%。主要原因是預(yù)算調(diào)減。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少123萬(wàn)元，減少100%。主要原因是功能科目調(diào)整。
6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為98.4萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加98.4萬(wàn)元，新增項(xiàng)無計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是功能科目調(diào)整。
7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為779.19萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加755.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)3157.48%。主要原因是對(duì)附屬單位的補(bǔ)助納入本級(jí)預(yù)算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為17.53萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2024年一般公共預(yù)算基本支出242.49萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)213.61萬(wàn)元，占基本支出88.09%，比2023年預(yù)算數(shù)減少8.47萬(wàn)元，下降3.81%。主要包括：基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)28.88萬(wàn)元，占基本支出11.91%，比2023年預(yù)算數(shù)增加4.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.74%。主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、專用材料費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.25萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.25萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平,主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算848.71萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括科普宣教專項(xiàng)、森林防火專項(xiàng)、 濕地保護(hù)專項(xiàng)、行政執(zhí)法專項(xiàng)、自然保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)、稅金專項(xiàng)、天星洲舵桿洲經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，
其中：科普宣教專項(xiàng)28萬(wàn)元，主要用于濕地及自然保護(hù)區(qū)保護(hù)宣傳等方面；森林防火專項(xiàng)13萬(wàn)元，主要用于自然保護(hù)區(qū)森林防火等方面；濕地保護(hù)專項(xiàng)30萬(wàn)元，主要用于濕地保護(hù)等方面；行政執(zhí)法專項(xiàng)10 萬(wàn)元，主要用于濕地與自然保護(hù)區(qū)執(zhí)法等方面；自然保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)17.4萬(wàn)元，主要用于自然保護(hù)區(qū)生態(tài)的修復(fù)保護(hù)等方面；稅金專項(xiàng)6.31萬(wàn)元，主要用于天星洲所屬門面應(yīng)繳納的稅金；天星洲舵桿洲經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)744萬(wàn)元，主要用于天星洲舵桿洲企業(yè)改制人員費(fèi)用。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2024年益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1091.20萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款848.71萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、益陽(yáng)南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2024年部門預(yù)算表
