益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局2025年部門預算
益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局2025年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局的主要職能是：
（1）宣傳貫徹實施國家及省、市有關(guān)自然保護區(qū)和濕地公園保護管理的法律法規(guī)和政策。
（2）制定和實施自然保護區(qū)和濕地公園的各項管理制度，行使自然保護區(qū)和濕地公園的各項管理職能。綜合協(xié)調(diào)管理范圍內(nèi)水務(wù)、漁政、國土資源、環(huán)境保護和社會治安等工作。
（3）組織編制自然保護區(qū)和濕地公園的發(fā)展計劃、規(guī)劃，實施自然保護區(qū)和濕地公園的功能建設(shè)。按照自然保護區(qū)規(guī)劃核心區(qū)、緩沖區(qū)、試驗區(qū)，設(shè)置項目標志標牌和必要的防護措施。
（4）組織實施自然保護區(qū)和濕地公園內(nèi)自然資源的調(diào)查、監(jiān)測和保護工作，救護和處理送交的野生動植物及其產(chǎn)品；負責自然保護區(qū)和濕地公園內(nèi)修復建設(shè)項目的策劃及獲準后的組織實施。
（5）組織開展自然保護區(qū)和濕地公園法規(guī)政策宣傳教育和自然資源展示，向社會公示自然保護區(qū)和濕地公園地理地圖和界線。
（6）負責自然保護區(qū)和濕地公園綜合管理、日常巡查管護。
（7）負責自然保護區(qū)和濕地公園的合理利用工作，規(guī)范自然保護區(qū)和濕地公園旅游秩序，組織開展觀光旅游。
（8）完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、人員情況
益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局現(xiàn)有人員 22人。其中：在職22人，退休0人。
三、機構(gòu)設(shè)置
益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局內(nèi)設(shè)股室5個，全部納入2025年部門預算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、資源保護股、宣傳教育股、舵桿洲管理站、天星洲管理站
四、部門預算單位構(gòu)成
益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局沒有二級單位，故納入2025年部門預算編制范圍的只有益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局本級。
第二部分 2025年部門預算表
本單位2025年部門預算表見附件
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局2025年收支預算總額898.83 萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局2025年收入預算898.83萬元，具體如下：一般公共預算898.83 萬元，占比100 %。
2025年收入預算與上年相比，減少192.37萬元，下降17.63%，主要是按照過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
三、關(guān)于支出總表的說明
益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局2025年支出預算898.83萬元，其中：基本支出248.52萬元，占27.65%；項目支出650.31萬元，占72.35%。
2025年支出預算與上年相比，減少192.37萬元，下降17.63%，主要是按照過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局2025年支出預算898.83萬元，其中：工資福利支出225.55萬元，占25.09%；商品服務(wù)支出673.28萬元（基本支出22.97萬元，項目支出650.31萬元），占74.91%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局2025年財政撥款收支總預算898.83萬元。
（一）收入預算。收入預算898.83萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款898.83萬元（其中：經(jīng)費撥款898.83萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算898.83萬元，包括：一般公共服務(wù)支出181.88萬元，占比20.24%；社會保障和就業(yè)支出26.56萬元，占比2.95%；農(nóng)林水支出673.28萬元，占比74.91%；住房保障支出17.12萬元，占比1.9%。
說明：因四舍五入導致明細合計與支出預算存在尾數(shù)差。
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局2025年一般公共預算當年撥款898.83萬元，比2024年預算數(shù)減少192.37 萬元，下降17.63%，主要原因：按照過緊日子的有關(guān)要求厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出181.88萬元，占20.24%；社會保障和就業(yè)支出26.56萬元，占2.95%；農(nóng)林水支出673.28萬元，占74.91%；住房保障支出17.12萬元，占1.9%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）2025年預算數(shù)為181.88萬元，比2024年預算數(shù)增加13.09萬元，增長7.2%。主要原因是在職人員工資和津補貼提標。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為23.72萬元，比2024年預算數(shù)減少0.64 萬元，下降2.63%。主要是在職人員減少。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為2.84萬元，比2024年預算數(shù)減少0.09萬元，下降3.07%。主要是在職人員減少。
4、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）2022年預算數(shù)為673.28萬元，比2024年預算數(shù)減少105.91萬元，減少14.02%。主要原因是預算調(diào)減。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為17.12萬元，比2024年預算數(shù)增加0.41萬元，下降2.34%。主要是在職人員減少。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局2025年一般公共預算基本支出248.52萬元，其中：
人員經(jīng)費225.55萬元，占基本支出90.76%，比2024年預算數(shù)增加11.94萬元，增長5.59%。主要包括：津貼補貼、獎金、基本工資、績效工資、職工基本醫(yī)療保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費22.97萬元，占基本支出9.24%，比2024年預算數(shù)減少5.91萬元，下降20.46%。主要包括：水費、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)接待費、租賃費、福利費、電費、郵電費、工會經(jīng)費、維修（護）費、辦公費、差旅費。
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.25萬元，其中：公務(wù)接待費2.25萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與上年相比持平，主要原因是按照過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預算650.31萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括稅金專項、天星洲舵桿洲經(jīng)費專項，
其中：稅金專項6.31萬元，主要用于天星洲所屬門面應(yīng)繳納的稅金；天星洲舵桿洲經(jīng)費專項644萬元，主要用于國有林場改革后的日常運行和維穩(wěn)、濕地公園和自然保護區(qū)的巡護值守等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2025年益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2025年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款898.83萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2025年實行績效目標管理的項目的一級項目2個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款650.31萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局2025年部門預算公開表
