益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局2024年度項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡介
益陽南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣管理局參與績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共7個(gè)，項(xiàng)目支出833.42萬元。其中：
1.濕地保護(hù)19.56萬：用于野生動(dòng)物保護(hù)與救助和科研監(jiān)測。
2.科普宣教27.51萬元：用于開展生態(tài)保護(hù)宣傳教育、濕地公園宣教中心維護(hù)與運(yùn)行。
3.自然保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)17.22萬元：用于濕地及鳥類棲息地修復(fù)和勘界立樁維護(hù)。
4.行政執(zhí)法9.32萬元：用于執(zhí)法設(shè)備購置、日常執(zhí)法巡查、執(zhí)法辦案、法律法規(guī)宣傳等。
5.森林防火9.5萬元：用于森林防火基礎(chǔ)設(shè)施和專業(yè)設(shè)備購置、日常巡查、管控和重點(diǎn)目標(biāo)隱患排查。
6.天星洲舵桿洲經(jīng)費(fèi)744萬元：用于國有林場改革后的日常運(yùn)行和維穩(wěn)、濕地公園和自然保護(hù)區(qū)的巡護(hù)值守等方面。
7.稅金6.31萬元：用于天星洲所屬門面應(yīng)繳納的稅金。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
1.濕地保護(hù)專項(xiàng)：嚴(yán)格按照“林長制”等工作要求，持續(xù)實(shí)施“人工巡護(hù)+24小時(shí)視頻監(jiān)控”的全方位保護(hù)機(jī)制，顯著增強(qiáng)了日常監(jiān)管力度和效能。同時(shí)，充分利用無人機(jī)、紅外相機(jī)等技術(shù)設(shè)備，扎實(shí)開展日常監(jiān)測工作，順利完成越冬水鳥調(diào)查4次，不僅記錄到了水鳥繁衍等珍貴畫面，更為保護(hù)修復(fù)成效的科學(xué)評(píng)估及后續(xù)方案的精準(zhǔn)制定提供了有力支撐。
2.科普宣教專項(xiàng)：組織開展“世界濕地日”主題宣傳、濕地進(jìn)校園等活動(dòng)4次，顯著加深了公眾對(duì)濕地保護(hù)的認(rèn)識(shí)與責(zé)任感。定期對(duì)濕地公園宣教中心綠化區(qū)域范圍內(nèi)的樹木、花草養(yǎng)護(hù)及修剪、雜草清理及路面保潔等。
3.自然保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)：采取水生植被修復(fù)等措施，持續(xù)改善了濕地生態(tài)環(huán)境。定期對(duì)濕地公園范圍內(nèi)的界碑界樁進(jìn)行了維護(hù)。
4.行政執(zhí)法專項(xiàng)：與林業(yè)、森林公安、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門通力協(xié)作，開展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)20余次，成功查處非法捕撈案件4起，構(gòu)筑起了濕地保護(hù)的堅(jiān)固屏障。
5.森林防火專項(xiàng)：加強(qiáng)蘆葦防火管理，完善預(yù)警機(jī)制，實(shí)行重點(diǎn)時(shí)期24小時(shí)值班，增設(shè)防滅火設(shè)備，全年無蘆葦火災(zāi)事故發(fā)生。
6.天星洲舵桿洲經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)：保障了國有林場改革后的日常運(yùn)行和維穩(wěn)，留守人員、退休人員和下崗分流人員的待遇等發(fā)放，穩(wěn)定了改革單位的人員。采取濕地公園每月3次全覆蓋和自然保護(hù)區(qū)全天候值班制的方式，扎實(shí)開展日常巡護(hù)監(jiān)管和值班值守工作，有效保護(hù)了濕地生態(tài)環(huán)境。
7.稅金專項(xiàng)：足額完成了天星洲所屬門面稅金的繳納。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的
通過對(duì)項(xiàng)目專項(xiàng)資金的績效評(píng)價(jià)，了解項(xiàng)目資金來源、使用和管理情況、項(xiàng)目組織和實(shí)施情況，檢驗(yàn)項(xiàng)目投入是否達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目資金使用成效。
（二）項(xiàng)目資金到位資金、使用情況
2024年部門預(yù)算專項(xiàng)資金年初預(yù)算數(shù)848.71萬元，全年預(yù)算數(shù)833.42萬元，全年執(zhí)行數(shù)833.42萬元，全部用于各項(xiàng)工作的開展。
（三）項(xiàng)目組織情況分析
成立了績效評(píng)價(jià)小組，對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績效評(píng)價(jià)工作方案。評(píng)價(jià)小組采取查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考核。根據(jù)考核情況，對(duì)資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成綜合報(bào)告。
（四）項(xiàng)目管理情況分析
項(xiàng)目資金按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定專款專用，無截留、擠占、挪用等情況。嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任人制度，執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項(xiàng)目績效情況
（一）社會(huì)效益
認(rèn)真履行自然保護(hù)區(qū)和濕地公園保護(hù)管理各項(xiàng)職能，加強(qiáng)濕地公園和自然保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)日常巡護(hù)，切實(shí)守護(hù)了濕地野生動(dòng)植物安全。開展了濕地生態(tài)保護(hù)宣傳教育活動(dòng)，營造了人人了解濕地、人人參與保護(hù)的良好氛圍，是濕地公園開展科普宣教的有利補(bǔ)充，具有顯著的社會(huì)效益。
（二）環(huán)境效益
采取水生植被修復(fù)等措施有效地改善了濕地生態(tài)環(huán)境，對(duì)鳥類棲息地濕地生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能顯著提高，生物多樣性逐步提升，降解污染的能力、環(huán)境容量和生態(tài)承載力明顯增強(qiáng)，具有顯著的生態(tài)效益。
（三）可持續(xù)影響
扎實(shí)開展了日常監(jiān)測工作，順利完成越冬水鳥調(diào)查4次，不僅記錄到了水鳥繁衍等珍貴畫面，更為保護(hù)修復(fù)成效的科學(xué)評(píng)估及后續(xù)方案的精準(zhǔn)制定提供了有力支撐，可持續(xù)影響顯著。
四、存在的問題
通過自我檢查和自我評(píng)估，我單位2024年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，但存在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用不精細(xì)的地方。在今后的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理過程中，將強(qiáng)化基層與實(shí)際工作的調(diào)研，進(jìn)一步細(xì)化專項(xiàng)資金的預(yù)算申報(bào)，做到合理安排專項(xiàng)資金，提高專項(xiàng)資金的使用效率。
五、其他需要說明的問題
建議適當(dāng)增加濕地項(xiàng)目相關(guān)人員能深入學(xué)習(xí)與績效評(píng)價(jià)相關(guān)的知識(shí)，提升退化濕地恢復(fù)和濕地生態(tài)監(jiān)測的范圍和內(nèi)容，加強(qiáng)濕地公園管理能力的建設(shè)，促進(jìn)濕地公園高質(zhì)量發(fā)展。
附件：2024年項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
