益陽南洞庭湖自然保護區(qū)南縣管理局2024年度部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
（一）部門整體支出概括
2024年收入合計4286.83萬元。其中，財政撥款收入4210.03萬元，占98.21%；其他收入76.8萬元，占1.79%。
2024年支出合計4288.59萬元。其中，基本支出261.74萬元，占6.1%；項目支出4026.85萬元，占93.9%。
（二）部門整體支出績效目標
部門總目標：緊緊圍繞“工業(yè)強、農(nóng)業(yè)優(yōu)、三產(chǎn)活、項目興、生態(tài)好”的十五字方針和“一縣一海一基地”的戰(zhàn)略目標，統(tǒng)籌推進濕地保護、生態(tài)修復(fù)、科普宣教、綠色發(fā)展等工作。
預(yù)決算公開：嚴格落實落細各項公開要求，在政府網(wǎng)站上進行了預(yù)決算公開。
資產(chǎn)管理：堅持以資產(chǎn)管理精細化、數(shù)字化為導(dǎo)向，從源頭加強國有資產(chǎn)管理。及時更新行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，進一步完善固定資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，加強數(shù)據(jù)分析，為資產(chǎn)管理提供依據(jù)，強化資產(chǎn)配置與資產(chǎn)使用、處置的統(tǒng)籌管理，切實提升了資產(chǎn)使用效益。
三公經(jīng)費控制情況：2024年“三公”經(jīng)費1.78萬元。其中，公務(wù)接待費1.78萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
內(nèi)部管理制度建設(shè)：進一步完善各項財務(wù)工作制度和內(nèi)部管理制度，并結(jié)合財務(wù)工作實際和工作流程，對內(nèi)部管理制度工作環(huán)節(jié)進行明確規(guī)定，明確工作任務(wù)和責(zé)任人。
項目績效總目標完成情況：2024年我單位積極開展?jié)竦乇Ｗo、科普宣教、自然保護區(qū)生態(tài)修復(fù)、行政執(zhí)法和森林防火等各項任務(wù)圓滿完成。
（三）部門整體支出實施情況分析
嚴格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性，從而保證各項目順利實施。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過開展績效評價，了解部門預(yù)算是否達到了預(yù)算目標、資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理，提高財政資金的運行效率。
（二）績效評價工作過程
1.前期準備
一是高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，把績效考核工作作為一項重點工作來研究和部署。二是落實責(zé)任，強化考核任務(wù)落實，加強落實實施，做好工作謀劃和考評指標跟蹤和監(jiān)控。
2.組織實施
收集整理相關(guān)資料，加快推進各項工作，增強工作緊迫感，堅持邊開展、邊探索、邊完善。努力建立完善工作制度機制，加強管理，確保績效考核取得好的成績。
三、主要績效及評價結(jié)論
2024年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級林業(yè)部門的精心指導(dǎo)下，我局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和黨的二十屆三中全會精神，緊緊圍繞“工業(yè)強、農(nóng)業(yè)優(yōu)、三產(chǎn)活、項目興、生態(tài)好”的十五字方針和“一縣一海一基地”的戰(zhàn)略目標，統(tǒng)籌推進濕地保護、生態(tài)修復(fù)、科普宣教、綠色發(fā)展等工作，主要體現(xiàn)以下方面：
（一）加強濕地管護監(jiān)測。嚴格按照“林長制”等工作要求，持續(xù)實施“人工巡護+24小時視頻監(jiān)控”的全方位保護機制，顯著增強了日常監(jiān)管力度和效能。與林業(yè)、森林公安、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門通力協(xié)作，開展聯(lián)合執(zhí)法行動20余次，成功查處非法捕撈案件4起，構(gòu)筑起了濕地保護的堅固屏障。同時，充分利用無人機、紅外相機等技術(shù)設(shè)備，扎實開展日常監(jiān)測工作，順利完成越冬水鳥調(diào)查4次，不僅記錄到了水鳥繁衍等珍貴畫面，更為保護修復(fù)成效的科學(xué)評估及后續(xù)方案的精準制定提供了有力支撐。今年5月，東方白鸛幼鳥在舵桿洲成功孵化，為全省首次。
（二）抓好項目申報實施。準確把握政策導(dǎo)向，結(jié)合實際，全年共申報項目7個，成功爭取到位資金987.5萬元，立項爭資綜合完成率達111.13%，位居全縣前列。穩(wěn)步推進湖南南洲國家濕地公園濕地保護和修復(fù)項目等6個項目實施，高效完成政協(xié)關(guān)于南茅運河生態(tài)走廊治理的專項提案辦理，顯著提升了濕地生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，項目實施成效獲得了周邊群眾和省、市領(lǐng)導(dǎo)的高度評價與廣泛認可。同時，持續(xù)發(fā)揚創(chuàng)新精神，探索實踐生態(tài)保水、生態(tài)補水、薹草合理收割等生態(tài)舉措，進一步提升了保護修復(fù)工作的質(zhì)量與成效。
（三）提升科普宣教質(zhì)效。在羅文村和天星洲創(chuàng)新建設(shè)融合聲光電現(xiàn)代科技的濕地科普宣教長廊，在濕地公園內(nèi)增設(shè)科普宣教和安全警示牌100塊，全面升級了科普宣教設(shè)施體系。組織開展“世界濕地日”主題宣傳、濕地進校園等活動4次，發(fā)行《湖西文學(xué)》南洲濕地專輯3500冊，顯著加深了公眾對濕地保護的認識與責(zé)任感。
（四）構(gòu)建多元發(fā)展格局。基本完成《湖南南洲國家濕地公園總體規(guī)劃（2025—2035年）》編制工作，為濕地公園可持續(xù)發(fā)展打下了堅實基礎(chǔ)。依托天星洲得天獨厚的生態(tài)資源，精心規(guī)劃包裝景點，持續(xù)完善各項配套設(shè)施，成功助力天星洲獲評國家3A級旅游景區(qū)和湖南省五星級鄉(xiāng)村旅游點，并順利舉辦濕地騎行邀請賽，進一步營造了濃厚的生態(tài)旅游氛圍。此外，遵循蘆葦防火安全規(guī)范，科學(xué)合理利用蘆葦資源，實現(xiàn)了生態(tài)效益與經(jīng)濟效益的雙贏。
（五）維護安全穩(wěn)定大局。堅守安全生產(chǎn)底線，強化宣傳教育、施工監(jiān)管與定期檢查整改，全年未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。加強蘆葦防火管理，完善預(yù)警機制，實行重點時期24小時值班，增設(shè)防滅火設(shè)備，全年無蘆葦火災(zāi)事故發(fā)生。穩(wěn)妥處置信訪維穩(wěn)事項，針對持續(xù)三年、錯綜復(fù)雜的再西洲糾紛，通過與相關(guān)部門及胡志強本人多次協(xié)商，成功簽署調(diào)解協(xié)議。同時，積極接待張臘年、參戰(zhàn)老兵等重點信訪人員，依法依規(guī)解決其合理訴求，耐心細致地進行政策講解，有效維護了社會穩(wěn)定，未出現(xiàn)越級上訪等情況。
四、存在的問題
2024年我單位財務(wù)運行情況總體較好，但在預(yù)算編制方面仍存在一些問題，主要表現(xiàn)在預(yù)算編制的前瞻性不夠，整體支出績效目標申報工作有待加強。
五、改進措施和有關(guān)建議
（一）細化預(yù)算編制工作，進一步優(yōu)化績效管理。設(shè)置總體績效目標時，要突出部門年度特征，突出部門重點工作任務(wù)，同時要根據(jù)部門工作計劃，結(jié)合項目設(shè)置產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出成本指標等，確保數(shù)據(jù)可測，分值合理，結(jié)果客觀。持續(xù)推進預(yù)算績效管理與內(nèi)部制度相融合，進一步提高管理效能。
（二）進一步加強組織財務(wù)工作業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提升工作業(yè)務(wù)水平。
附件：2024年部門整體績效支出自評指標計分表
