中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年度預(yù)算績效自評工作報告
按照《南縣財政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財函〔2024〕5號）文件精神要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實提高財政資金使用效益，我單位成立了預(yù)算績效自評工作小組，認(rèn)真開展對2023年度縣財政預(yù)算批復(fù)資金使用情況自查考評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
2017年6月，中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱“縣委巡察辦”）成立，正科級，列入縣委工作機構(gòu)序列，設(shè)在縣紀(jì)委。2017年10月，縣委設(shè)立巡察組2個，承擔(dān)巡察任務(wù)，向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)并報告工作。縣委巡察辦、組辦公地點設(shè)在縣政府大樓，現(xiàn)有在職人員14人，其中行政編制9人，全額事業(yè)編制5人。
（一）部門整體支出概況
2023年收入總計263.63萬元，均為財政撥款收入。2023年支出總計261.65萬元，其中基本支出180.77萬元；項目支出80.88萬元。
2023年財政年初預(yù)算經(jīng)費236.29萬元，年初預(yù)算完成率為111.57%。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)情況
1、績效完成情況
2023年，縣委巡察機構(gòu)開展了三輪常規(guī)巡察和一輪“三湘護農(nóng)”專項巡察，覆蓋11個縣直單位、6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和77個村（社區(qū)）黨組織。巡察共發(fā)現(xiàn)問題1399個，推動立行立改94個，問題線索110件。
2、效益情況
各項指標(biāo)在縣委、縣政府的績效考核全部合格。
（三）部門整體支出情況分析
2023年度財政預(yù)算資金合計263.63萬元，2023年12月全部撥付到位，我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時制定實施計劃，組織實施。支出過程中，我單位嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，控制“三公”經(jīng)費支出；巡察專項經(jīng)費做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金分配。形成了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過績效評價，了解單位工作情況及取得的效果，總結(jié)管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題。為進一步規(guī)范財政支出管理，健全和完善支出項目和資金使用管理辦法，完善預(yù)算編制、加強績效目標(biāo)管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù)。
（二）績效評價的工作過程
根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
三、主要績效及評價結(jié)論
縣委巡察辦履行職能職責(zé),嚴(yán)格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
（一）保障了職工工資,津補貼的及時足額發(fā)放。
（二）保障了巡察工作的順利開展,資金支付正常。
（三）資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
四、存在的問題
（一）預(yù)算計劃與預(yù)算執(zhí)行存在一定的偏差。
（二）績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。
五、有關(guān)建議
（一）科學(xué)制定年度績效目標(biāo)，更好地結(jié)合單位職能、年度工作重點，細(xì)化量化績效目標(biāo)。
（二）結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算。
六、有關(guān)建議其他需要說明的問題
無。
