中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的主要職能是1、向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告巡察工作情況，傳達(dá)貫徹中央、省委、市委和縣委關(guān)于巡視巡察工作的決策和部署；2、承擔(dān)巡察工作有關(guān)制度建設(shè)等工作；3、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開(kāi)展工作；4、對(duì)縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦；5、協(xié)調(diào)配合做好對(duì)巡察工作人員的培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理；6、完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室現(xiàn)有人員14人。其中：在職14人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室內(nèi)設(shè)股室2個(gè)，全部納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合室、督查指導(dǎo)室。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
2024年中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣巡察事務(wù)中心、中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級(jí)。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
本單位2024年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年收支預(yù)算總額220.84 萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年收入預(yù)算220.84萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算220.84 萬(wàn)元，占比100%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少15.45 萬(wàn)元，下降6.54%，主要是厲行節(jié)約，過(guò)緊日子。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年支出預(yù)算220.84萬(wàn)元，其中：基本支出176.84萬(wàn)元，占80.08%；項(xiàng)目支出44萬(wàn)元，占19.92%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少15.45 萬(wàn)元，下降6.54%，主要是厲行節(jié)約，過(guò)緊日子。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年支出預(yù)算220.84萬(wàn)元，其中：工資福利支出130.48萬(wàn)元，占59.08%；商品服務(wù)支出88.85萬(wàn)元（基本支出44.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出44萬(wàn)元），占40.24%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助1.51萬(wàn)元，占0.68%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算220.84萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算220.84萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款220.84萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款220.84萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算220.84萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出188.64萬(wàn)元，占比85.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.84萬(wàn)元，占比6.72%；衛(wèi)生健康支出7.37萬(wàn)元，占比3.34%；住房保障支出9.99萬(wàn)元，占比4.52%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款220.84萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少15.45 萬(wàn)元，下降6.54%，主要原因：按照中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出188.64萬(wàn)元，占85.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.84萬(wàn)元，占6.72%；衛(wèi)生健康支出7.37萬(wàn)元，占3.34%；住房保障支出9.99萬(wàn)元，占4.52%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為144.64萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.93%。主要原因是增人增資。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為13.55萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要是無(wú)差異。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為44萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少11萬(wàn)元，下降20%。主要是厲行節(jié)約，過(guò)緊日子。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.29萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.41萬(wàn)元，下降24.12%。主要是科目?jī)?nèi)部調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.37萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要是無(wú)異動(dòng)。
6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9.99萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要是無(wú)異動(dòng)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出176.84萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)131.99萬(wàn)元，占基本支出74.64%，比2023年預(yù)算數(shù)減少7.19萬(wàn)元，下降5.17%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)44.85萬(wàn)元，占基本支出25.36%，比2023年預(yù)算數(shù)增加2.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.51%。主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，增長(zhǎng)0%，主要原因：厲行節(jié)約，將公務(wù)接待控制在與上年持平。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2024年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算44萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括常規(guī)巡察專(zhuān)項(xiàng)、村社區(qū)巡察專(zhuān)項(xiàng)，
其中常規(guī)巡察專(zhuān)項(xiàng)34萬(wàn)元，主要用巡察工作開(kāi)展所需的各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支等方面；村社區(qū)巡察專(zhuān)項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于村（社區(qū)）巡察工作開(kāi)展期間所需各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算44.85萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.51%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2024年中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款220.84萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款44萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年部門(mén)預(yù)算表
