中共南縣縣委黨校2022年部門預算
中共南縣縣委黨校2022年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于《收支總表》的說明
二、關于《收入總表》的說明
三、關于《支出總表》的說明
四、關于《支出預算分類匯總表》的說明
五、關于《財政撥款收支總表》的說明
六、關于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于《一般公共預算基本支出表》的說明
八、關于《一般公共預算“三公”經費支出表》的說明
九、關于《政府性基金預算支出表》的說明
十、關于《國有資本經營預算支出表》的說明
十一、關于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
十二、關于《專項資金預算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
（一）中共南縣縣委黨校是在南縣縣委直接領導下培養(yǎng)黨員領導干部和理論干部的學校，是縣委的重要職能部門，是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道,同時還承擔著黨的建設理論的研究以及對黨組織和黨員狀況的調查研究、對入黨積極分子的培訓等工作。
（二）全縣理論政策宣講。
（三）全縣經濟社會發(fā)展重大問題課題調研。
（四）四創(chuàng)工作及縣委、縣政府交辦的其他中心工作。
二、人員情況
中共南縣縣委黨校現有人員37人，其中黨校機關在職20人，離休0人，退休17人。
三、機構設置
本單位內設股室5個，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：辦公室、教務室、科研室、后勤室、圖書信息室。
四、部門預算單位構成
本單位沒有二級單位，故納入 2022年部門預算編制范圍的只有中共南縣縣委黨校本級。
第二部分 2022年部門預算表
本單位2022年部門預算表見附件
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于《收支總表》的說明
按照綜合預算的原則，中共南縣縣委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共南縣縣委黨校2022年收支預算總額419.6萬元。
二、關于《收入總表》的說明
中共南縣縣委黨校2022年收入預算419.6萬元，其中：一般公共預算419.6萬元，占100%,
2022年收入預算與2021年相比增加4.04萬元，增長0.97%，主要是因為2022年按人數補足了公用經費預算。
三、關于《支出總表》的說明
中共南縣縣委黨校2022年支出預算419.6萬元，其中：基本支出367.6萬元，占87.61%；項目支出52萬元，占12.39%，
2022年支出預算與2021年相比增加4.04萬元，增長0.97%，主要是因為2022年按人數補足了公用經費預算。
四、關于《支出預算分類匯總表》的說明
中共南縣縣委黨校2022年支出預算419.6萬元，其中：工資福利支出224.16萬元，占53.42%。一般商品服務支出84.5萬元（基本支出32.5萬元，項目支出52萬元），占20.14%。對個人和家庭的補助110.94萬元，占26.44%。
五、關于《財政撥款收支總表》的說明
中共南縣縣委黨校2022年財政撥款收支總預算419.6萬元。
（一）收入預算。收入預算419.6萬元，包括：一般公共預算撥款,具體如下：一般公共預算撥款419.6萬元（其中：經費撥款419.6萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%
（二）支出預算。支出預算419.6萬元，包括：教育支出支出191.5萬元，占45.64%；社會保障和就業(yè)支出197.84萬元，占47.15%；衛(wèi)生健康支出13.2萬元，占3.15%；住房保障支出17.07萬元，占4.07%。
六、關于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
中共南縣縣委黨校2022年一般公共預算當年撥款419.6萬元，比2021年預算數增加4.04萬元，增長0.97%，主要原因是2022年按人數補足了公用經費預算。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出支出191.5萬元，占45.64%；社會保障和就業(yè)支出197.84萬元，占47.15%；衛(wèi)生健康支出13.2萬元，占3.15%；住房保障支出17.07萬元，占4.07%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2022年預算數為159萬元，比2021年預算數增加159萬元，新增項目，無法計算增長率，主要原因是此類款項是2022年新使用科目。
2.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）2022年預算數為32.5萬元，比2021年預算數減少146.37萬元，下降81.83%。主要原因是2022年將159萬元預算支出列入到了教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為52萬元，比2021年預算數減少8萬元，下降13.33%。主要原因是2022年項目支出減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數為105.38萬元，比2021年預算數增加1.28萬元，增長1.23%。主要原因是退休人員工資提標。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數為23.97萬元，比2021年預算數減少0.02萬元，下降0.07%，主要原因是基本養(yǎng)老保險費用稍微下調。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數為11.99萬元，比2021年預算數減少0.01萬元，下降0.11%，主要原因是職業(yè)年金費用稍微下調。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算數為4.5萬元，比2021年預算數增加0.04萬元，下降0.83%，主要原因是其他社會保障費用稍微下調。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算數為13.21萬元，比2021年預算數減少1.93萬元，下降12.75%。主要原因是上繳的單位醫(yī)療減少。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為17.07萬元，比2021年預算數增加0.07萬元，增長0.38%，主要原因是住房公積金稍微上調。
七、關于《一般公共預算基本支出表》的說明
中共南縣縣委黨校2022年一般公共預算基本支出367.6萬元，其中：
人員經費335.1萬元，占基本支出91.16%，比2021年預算數增加0.35萬元，增長0.11%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費32.5萬元，占基本支出8.84%，比2021年預算數增加11.69萬元，增長56.17%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關于《一般公共預算“三公”經費支出表》的說明
中共南縣縣委黨校2022年“三公”經費預算數為7.7萬元，其中：公務接待費2.7萬元，公務用車購置及運行費5元（其中：公務用車運行費5萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（ 注明：因本單位無公車，公務用車運行費預算數為租車費。）
九、關于《政府性基金預算支出表》的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于《國有資本經營預算支出表》的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于《專項資金預算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預算52萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有調研科研專項、干部培訓費專項等，
其中：調研科研10萬元，主要用于調研科研工作的開展；干部培訓費22萬元，主要用于教學工作；教材圖書資料費6萬元，主要用于教材圖書資料的采購印刷；教師繼續(xù)教育培訓費9萬元，用于對教師的培訓；行政運行經費5萬元，維持正常行政運行。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2022年中共南縣縣委黨校單位性質為財政補助事業(yè)單位，沒有機關運行費項目。
（二）一般性支出情況。
2022年中共南縣縣委黨校會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年中共南縣縣委黨校政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為419.6萬元，部門已申報支出整體績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目5個，涉及預算撥款52萬元，部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中共南縣縣委黨校2022年部門預算表
